Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Miernik odzwierciedla stan realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej UEFA EURO 2012 na podstawie harmonogramu – Mapy Drogowej, aktualizowanej kwartalnie. Miernik
opracowano w MSiT i jest uzależniony od liczby zadań zrealizowanych i zaplanowanych. Zagrożenia
wykonania zaplanowanej wartości miernika można podzielić na następujące obszary ryzyka: pogodowe – trudne
warunki atmosferyczne zakłócające terminową realizację inwestycji, budowlane – wystąpienie dodatkowych
czynników technicznych opóźniających realizację harmonogramu prac budowlano-remontowych oraz
polityczne.

91
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Funkcja 9 wpisuje się w obszary strategiczne Kapitał społeczny i Rozwój regionalny (strategie dominujące –
Strategia rozwoju kapitału społecznego i Krajowa strategia rozwoju regionalnego). W sferze kultury
i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną
i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów
zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację
obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy
integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.
Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie
i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem
podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.
Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne,
wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla
dziedzictwa narodowego.
Funkcja 9 – cele i mierniki w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014
W WPFP 2011-2014 określono dwa cele na poziomie funkcji, są to Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału
kulturowego i kreatywnego oraz Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Mierniki rezultatów na
poziomie funkcji opisano poniżej.
Wartości prezentowanego miernika wykazują, iż działania
1. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach
państwa pozwolą zmniejszyć tempo spadku uczestników
muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 1000
imprez kulturalnych. Wartości omawianego miernika rosną
osób w danym roku
z 47,82 w 2011 r. do 51,59 w 2014 r.
Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje
podmiotowe, na 1000 mieszkańców
60
49,6
47,8
50
36,5
40,4
40,1
38,2
40
33,1
30
12,8
20
13,2
11,7
12,7
12,2
11,0
10
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Miernik pokazuje znaczny wzrost efektów działań
2. Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych,
inwestycyjnych w obszarze kultury. W roku 2011 wartość
pozyskanych i wyposażonych obiektów służących
miernika wyniesie 135,48%, natomiast w 2014 r.
kulturze w roku / na rok poprzedni (w %)
zmniejszy się do 100%.
Miernik pokazuje znaczny wzrost efektów działań
3. Liczba zabezpieczonych, odrestaurowanych
inwestycyjnych w obszarze kultury. Wartość w całym
nieruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju
okresie 2011-2014 zmienia się o 22 obiekty i w 2014 roku
i za granicą w danym roku
osiągnie wartość 527 obiektów.
Miernik ten osiągnie w 2014 r. poziom 41 861 555, w
4. Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych)
porównaniu do roku 2012 gdzie wyniesie 38 465 755 tak
odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa
więc, liczba tych obiektów od 2012 r. wzrośnie o
narodowego w kraju i za granicą w danym roku
3 395 800
92
Łączna kwota wydatków planowanych z budżetu państwa na 2012 r. wynosi 1 730,7 mln zł. Wydatki w roku
2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji 9 zostały przedstawione na poniższym wykresie.
tys. zł
0
200 000
400 000
600 000
800 000
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
41 965
narodowej i państwowej
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
838 961
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i
569 404
promująca kulturę polską w kraju i zagranicą
Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury
280 397

W ramach omawianej funkcji realizowane są 4 zadania obejmujące działalność dysponentów w zakresie
świadczenia usług kulturalnych, administracji spraw kultury i sztuki, nadzoru placówek kulturalnych,
funkcjonowania i wsparcia instytucji kultury i sztuki, podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej
i państwowej, ochrony zabytków, ochrony dziedzictwa narodowego.
Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
32 483
85
Wojewodowie
9 482

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, realizuje działania kształtujące patriotyzm
i świadomość narodową poprzez ochronę miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą oraz restytucję dóbr
kultury. Działania realizowane są w szczególności poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych (obchody,
uroczystości, wydarzenia, wystawy itp.), sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz
cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i zagranicą, a także prowadzenie działalności edukacyjnej,
naukowej i wydawniczej. W ramach omawianego zadania prowadzona jest również działalność mająca na celu
odzyskiwanie utraconych obiektów oraz prowadzenie ewidencji utraconych obiektów kultury. Wojewodowie,
dysponenci części 85, wykonują działania polegające na sprawowaniu opieki i ochrony miejsc pamięci
narodowej, remonty oraz konserwacje grobów i cmentarzy wojennych, remonty pomników i tablic

93
upamiętniających historyczne postaci i wydarzenia, dofinansowanie wydawnictw na temat zabytków
województwa oraz imprez o charakterze patriotycznym oraz prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc
pamięci narodowej.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Kształtowanie
MKiDN
Liczba dofinansowanych przedsięwzięć
patriotyzmu i
upamiętniających wydarzenia historyczne
25
świadomości narodowej
w danym roku
Utrzymanie we
Wojewodowie
Liczba odnowionych obiektów w stosunku do
9,04%
właściwym stanie miejsc
liczby zinwentaryzowanych
pamięci narodowej na
terenie województwa
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Ryzyko niewykonania miernika „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia
historyczne w danym roku w prognozowanej wartości” jest stosunkowo niskie.
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Wydatki (w tys. zł)
2012
Część
Dysponent
plan
01
Kancelaria Prezydenta RP
42 000
24
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
683 962
29
Minister Obrony Narodowej
16 925
32
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
5 880
46
Minister Zdrowia
8 813
85
Wojewodowie
81 381

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, realizuje cel zadania poprzez
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
dysponent części 24, podejmuje działania służące zachowaniu i ochronie materialnego dziedzictwa narodowego
w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym, mające na celu ochronę,
poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego. Ponadto MKiDN prowadzi działania na
rzecz utrzymania muzeów, dzięki czemu prowadzona jest działalność wystawiennicza, edukacyjna, naukowa
i wydawnicza oraz wzbogacane są kolekcje muzealne, a pozostałe są konserwowane, zabezpieczane
i digitalizowane. W ramach omawianego zadania są utrzymywane i powiększane zasoby archiwalne oraz zbiory
biblioteczne, filmowe i audiowizualne poprzez finansowanie Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej,
Narodowego Instytutu Audiowizualnego, Archiwów Państwowych jak i ich działalności towarzyszącej,
tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej. Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, realizuje działania
przede wszystkim poprzez prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej, współdziałanie
z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za
granicą oraz zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacjami i udostępnianiem dóbr kultury.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, w ramach omawianego zadania zajmuje się
94
utrzymywaniem muzeów i bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki, zbiorów
bibliotecznych, filmowych i audiowizulanych. Minister Zdrowia, dysponent części 46, zapewnia zaspokajanie
potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług
bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych
ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki
medyczne i pokrewne. Wojewodowie, dysponenci części 85, realizują działania wynikające z krajowego
programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie zapewnienia prawidłowości prowadzonych prac
konserwatorskich i restauratorskich lub robót budowlanych przy ruchomych i nieruchomych obiektach
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków.
Cele i mierniki
Cel
Dysponent
Miernik
2012
plan
Ochrona, poprawa i
KPRP
Wskaźnik jakości planowania wydatków
100
upowszechnianie stanu
zachowania dziedzictwa
narodowego

MKiDN
Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
narodowego: zabytków, muzealiów,
77 582 373
archiwaliów (w tym filmowych),
księgozbiorów, itp. w danym roku

MON
Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych
przez muzea
150
Liczba zgromadzonych muzealiów
352 720

MRiRW
Liczba wspieranych muzeów
4
Liczba zakupionych publikacji
383 700
Upowszechnianie zbiorów
MZ
Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień
bibliotecznych
bibliograficznych w Głównej Bibliotece
397 902
Lekarskiej
Ochrona i poprawa stanu
Wojewodowie Liczba obiektów podlegających
zachowania dziedzictwa
odrestaurowaniu w województwie w stosunku
10,3%
narodowego
do zgłoszonych potrzeb w danym roku
Podstawy metodologiczne i ocena ryzyka niewykonania wartości mierników
Pierwszy miernik stanowi iloraz kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych i kwoty planu wydatków,
wyrażony w procentach. Dopuszczalny poziom ryzyka niewykonania zaplanowanej wartości miernika
wynosi 3%. Główny miernik prezentowany przez MKiDN to „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa
narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych) oraz księgozbiorów itp. w danym roku”.
Ryzyko niewykonania wartości miernika MKiDN jest niskie. Jego niższe wykonanie może w szczególności być
wynikiem konieczności poniesienia większych nakładów jednostkowo na dany obiekt, gdyż koszty prac
zabezpieczających są uzależnione od rodzajów obiektów ich wieku jak i stanu zachowania itp. Mierniki
prezentowane przez MON ukazują realizację jednego z celów statutowych oraz atrakcyjność muzealiów
i organizowanych wystaw dla osób zwiedzających. Nie przewidziano zagrożeń, które wpłynęłyby na problemy

95