Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie morskim

poszczególnych słuchaczy
6. Zgodność zapisów w protokołach

zaliczeń z listami uczestników szkoleń
7. Dysponowanie przez wykładowców

ośrodka zestawami opracowanych
pytań (zadań testowych do
poszczególnych przedmiotów)
wykorzystywanych podczas
sprawdzania wiadomości słuchaczy

Zgodność rejestru uczestników


szkolenia, rejestru wydawanych
zaświadczeń i świadectw z listami
uczestników szkoleń
8. Organizacja procesu kształcenia, plan

zajęć, organizacja zastępstw
9. Realizacja programów z


poszczególnych przedmiotów z
uwzględnieniem frekwencji
poszczególnych słuchaczy
10. Praktyka morska stanowi integralną

część programu nauczania
11. Realizacja praktyk morskich zgodnie z

wymaganiami rozporządzenia
12. Realizowanie programów praktyk


lądowych wynikających z
rozporządzenia
13. Nadzór nad realizacją praktyk


morskich, zaliczenie dzienników
praktyk
14. Rejestr wydanych dzienników praktyk

15. Rejestr wydanych zaświadczeń o

zaliczeniu dziennika praktyk
16. Wykaz i kontrola posiadania i


wykorzystania
środków
dydaktycznych w procesie szkolenia,
określonych odrębnymi przepisami
17.


18. Uwagi dodatkowe osób audytujących:

38





V. Kontrola kwalifikacji zawodowych i dydaktycznych kadry oraz sposobu
administrowania ośrodkiem szkoleniowym

Lp., Zagadnienia Tak / Nie
Uwagi
/
Nie
dotyczy
1 Określenie wymagań kwalifikacyjnych

osób mogących prowadzić zajęcia
szkoleniowe z przedmiotów
konwencyjnych na lądzie i na morzu i czy
wymagania te odpowiadają
postanowieniom rozporządzenia
2 Zgodność kwalifikacji zawodowych i


morskich wykładowców z wymaganiami
odrębnych przepisów
3 Prowadzenie i aktualizacja dokumentów

personalnych (kartoteka) wykładowców
zatrudnionych w ośrodku szkoleniowym
4 Podział zadań kierownictwa ośrodka


szkoleniowego i pozostałych
pracowników
5 Prowadzenie przez kierownictwo ośrodka

szkoleniowego bieżącej kontroli procesu
szkolenia i pracy ośrodka oraz
dokumentacji z tego zakresu
6
Uwagi dodatkowe osób audytujących:



VI. Kontrola i ocena pomieszczeń szkoleniowych, a także wyposażenia ośrodka
szkoleniowego w środki dydaktyczne

Tak / Nie /
Lp. Zagadnienia
Nie
Uwagi
dotyczy
1 Wykorzystywanie sal wykładowych,


audytoryjnych, seminaryjnych itp. w
procesie kształcenia

2 Wyposażenie ośrodka szkoleniowego w


środki dydaktyczne i pomoce naukowe


39



a)
sal wykładowych



b)
laboratoriów



c)
poligonów



d)
symulatorów



e)
technicznych środków


dydaktycznych

f) archiwum



g)
biblioteczki zawierającej aktualną

literaturę, wymaganą odrębnymi
przepisami
4.Uwagi dodatkowe osób audytujących:

5.Wnioski końcowe:

40




Zespół audytujący w składzie:

1. ………………………. przewodniczący
2. ………………………. członek
3. ………………………. członek
4. ………………………. członek


w wyniku przeprowadzonego audytu wystąpi do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
o uznanie / potwierdzenie ważności uznania / rozszerzenie zakresu uznania / ograniczenie
zakresu uznania /zawieszenie uznania / cofnięcie uznania / *

Szkolenia:……………………………………………………………
.............................................. ................................................
data podpisy członków zespołu audytującego

*niepotrzebne skreślić
Zapoznałem się ze sprawozdaniem i otrzymałem kopię



........................................................
podpis kierownika/dyrektora
(pieczęć, data)


Zapoznałem się ze sprawozdaniem i otrzymałem kopię


........................................................ …………………………
(podpis kierownika ośrodka) (pieczęć) (data)





41



KARTA NIEZGODNO CI
nr .........
Audyt w przedmiocie:
1) uznania



฀
2) odnowienia ważności uznania
฀
3) potwierdzenia ważności uznania ฀
4) rozszerzenia zakresu uznania
฀
5)
dodatkowy
฀
1. Nazwa i adres ośrodka szkoleniowego
2. Skład zespołu audytującego
…………………………………..

………………………………….
1. ……………………
2. ……………………
………………………………….
3. ……………………
Przedstawiciel ośrodka 1)
4. ……………………



..............................................................
3
Data: ………………………………
4.
Miejsce audytu: ………………………
5. Szczegóły niezgodności



6. Wymóg

7. Wniosek



.................................................
podpis audytującego
8. Działania korygujące, termin usunięcia niezgodności
............................................................................... ............................
Osoba odpowiedzialna1) - imię i nazwisko, funkcja podpis
9. Działania korygujące: nie wykonano / wykonano*


.......................... ......................................
data podpis audytującego
* niepotrzebne skreślić
1) Osoba odpowiedzialna za proces szkolenia w zakresie spraw objętych postanowieniami rozporządzenia


42