Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

INWESTYCJE WIELOLETNIE W 2010 ROKU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
Nazwa zadania/podzadania/działania
Termin
całkowite
Cel inwestycji
Wartość
(inwestycji)
realizacji
(wszystkie
Nazwa
Docelowa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Inwestor
źródła)
Bazowa
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
RAZEM
x
x
x
x
x
x
x
x
2 898 208
242 090 1 024 290
1 044 162
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
Podzadanie 2.7.4. Budowa i utrzymanie przejść granicznych
85/28
Inwestycja/Działanie 2.7.4.1.
Średni czas
Dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw
Warmińsko-Mazurski
Budowa Drogowego Przejścia
oczekiwania na
3,5 godziny
3 godziny 2,5 godziny
2 godziny
2003-2010
128 598
5 000
5 000
-
-
granicznych
Urząd Wojewódzki
Granicznego w Grzechotkach
odprawę
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa
Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
Podzadanie 3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Ochrona dziedzictwa kulturowego i unikalnych
zbiorów specjalnych, podwyższenie jakości
kształcenia i dostępu do wiedzy całego
Inwestycja/Działanie 3.1.7.1.
środowiska akademickiego regionu, poprawa
38
Powierzchnia
Budowa Biblioteki Głównej
infrastruktury edukacyjnej miasta Wrocławia,
0
0
28111
-
2001-2011
228 646
87 716
20 000
67 716
-
Uniwersytet Wrocławski
użytkowa w m2
Uniwersytetu Wrocławskiego
zwiększenie potencjału badawczego
Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni
oraz aktywizacja środowiska naukowego
regionu
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego
Podzadanie 19.2.1. Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej
Długość
przebudowanych
0
8
20
28,3
linii kolejowych w
2009 r.
Inwestycja/Działanie 19.2.1.1.
km
39
Modernizacja linii kolejowej E59
Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w
PKP Polskie Linie
Wrocław - Poznań, Etap II odcinek
2009-2015
1 522 366
250 940
10 000
0
87 128
transporcie kolejowym
Kolejowe S.A.
Wrocław - granica województwa
dolnośląskiego
Skrócenie czasu
0
0
0
9,5
przejazdu w min.
2009 r.
1/3
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
Nazwa zadania/podzadania/działania
Termin
całkowite
Cel inwestycji
Wartość
(inwestycji)
realizacji
(wszystkie
Nazwa
Docelowa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Inwestor
źródła)
Bazowa
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Długość
20
przebudowanych
dotyczy lat
151
-
-
linii kolejowych w
2007-2009
39
Inwestycja/Działanie 19.2.1.2.
km
Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w
PKP Polskie Linie
Modernizacja linii kolejowej E65
2007-2010
3 518 463
52 090
52 090
-
-
transporcie kolejowym
Kolejowe S.A.
Warszawa - Gdynia, Etap II
10
Skrócenie czasu
dotyczy lat
30
-
-
przejazdu w min.
2007-2009
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Podzadanie 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia
46
Inwestycja/Działanie 20.4.1.1.
Budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności Zaawansowanie
Akademia Medyczna we
Centrum Kliniczne Akademii
usługowej 836 łóżek, powierzchni użytkowej 109 realizacji
85,22%
91,84%
100,00%
-
1989-2011
755 635
111 686
50 000
61 686
-
Wrocławiu
Medycznej we Wrocławiu
479 m², kubaturze 475 682 m3
inwestycji
46
Inwestycja/Działanie 20.4.1.2.
Budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o
Zaawansowanie
Uniwersytet Medyczny w
Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
liczbie łóżek 511 szt., powierzchni całkowitej 93
realizacji
81,31%
89,57%
100,00%
-
1975-2011
484 178
90 495
40 000
50 495
-
Łodzi
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
694 m², kubaturze 445 802 m3
inwestycji
46
Inwestycja/Działanie 20.4.1.3.
Zaawansowanie
Uniwersytet Jagielloński
Budowa obiektu szpitalnego na 925 łóżek o
Nowa siedziba Szpitala
realizacji
2,31%
3,00%
27,56%
100,00%
2006-2012
1 088 030
640 722
7 500
267 216
366 006
Collegium Medicum w
powierzchni 80 000 m2 i kubaturze 240 000 m3
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
inwestycji
Krakowie
46
Uniwersytet Mikołaja
Inwestycja/Działanie 20.4.1.4.
Zaawansowanie
Kopernika w Toruniu
Wieloletni Program Medyczny
Rozbudowa i modernizacja Szpitala
realizacji
26,66%
31,40%
63,35%
100,00%
2007-2012
326 963
236 942
15 500
104 481
116 961
Collegium Medicum im.
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
Uniwersyteckiego o 125 łóżek
inwestycji
L. Rydygiera w
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
Bydgoszczy
Budowa nowego szpitala klinicznego oraz
częściowa modernizacja istniejącej bazy w celu
46
Inwestycja/Działanie 20.4.1.5.
Zaawansowanie
poprawy jakości świadczonych usług i stopnia
Gdański Uniwersytet
Akademickie Centrum Kliniczno-
realizacji
24,69%
32,68%
67,66%
100,00%
2007-2012
500 940
377 236
40 000
175 244
161 992
wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o
Medyczny w Gdańsku
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku
inwestycji
powierzchni całkowitej 69 509 m2, zdolności
usługowej na 999 łóżek, w tym 250 łóżek CMI
2/3
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
Nazwa zadania/podzadania/działania
Termin
całkowite
Cel inwestycji
Wartość
(inwestycji)
realizacji
(wszystkie
Nazwa
Docelowa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Inwestor
źródła)
Bazowa
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego
Inwestycja/Działanie 20.4.1.6.
Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
46
Przebudowa i Rozbudowa
Medycznego w Białymstoku, pow. przebudowy
Zaawansowanie
Uniwersytet Medyczny w
Uniwersyteckiego Szpitala
realizacji
2,76%
3,00%
32,00%
64,00%
2008-2013
509 053
495 014
1 000
147 452
162 075
11 545 m2, pow. nowych obiektów 6 000 m2,
Białymstoku
Klinicznego Uniwersytetu
inwestycji
pow. dobudowy, nadbudowy i rozbudowy 16 185
Medycznego w Białymstoku
m2
Inwestycja/Działanie 20.4.1.7.
46
Budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital
Szpital Pediatryczny Warszawskiego
Zaawansowanie
Warszawski Uniwersytet
Pediatryczny o zdolności usługowej na 527
Uniwersytetu Medycznego w
realizacji
0,07%
0,25%
27,49%
54,72%
2008-2014
550 761
550 367
1 000
150 000
150 000
Medyczny
łóżek, kubaturze 200 000 m3 i powierzchni
Warszawie
inwestycji
w Warszawie
ul. Banacha 1
całkowitej 67 149 m2
3/3




WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH
W UKŁADZIE ZADANIOWYM
PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM
PROJEKT BUDśETU PAŃSTWA NA ROK 2010 - ZAŁĄCZNIK NR 13 USTAWY BUDśETOWEJ
w tys. zł
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
24 128 444
8 246 185
7 922 690
4 451 131
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
42
Program/Podzadanie:
Komenda Głowna Policji,
2.1.5. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
Zwiększenie sprawności działania
komendy wojewódzkie
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
2 637 246
262 041
218 912
43 129
-
służby prewencji i ruchu drogowego
Policji, Komenda
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Policji
Stołeczna Policji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
Podzadanie 2.2.4. Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym
42
Ministerstwo Spraw
2 700
1 920
320
320
320
Wewnętrznych i
Program/Działanie:
Administracji
Rządowy program ograniczania
Liczba powiatów
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
przestępczości i aspołecznych
uczestniczących w
72
130
150
180
2007-2015
83
wśród mieszkańców Polski
zachowań "Razem bezpieczniej w
Programie
Ministerstwo Spraw
latach 2007-2011"
27 000
18 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych i
Administracji
42
Program/Podzadanie:
Komenda Głowna Policji,
2.2.6. Program wieloletni "Program
Wskaźnik
Zwiększenie sprawności działania
Komendy wojewódzkie
modernizacji Policji, Straży Granicznej,
modernizacji
100%
133%
135%
135%
2007-2011
1 609 745
159 946
133 620
26 326
-
służby kryminalnej śledczej
Policji, Komenda
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
Policji
Stołeczna Policji
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
83
Komenda Główna
Program/Podzadanie:
Stworzenie warunków do pełnej
Wskaźnik
Państwowej Straży
2.4.5. Program wieloletni "Program
realizacji ustawowych zadań oraz
modernizacji
Pożarnej, Komendy
modernizacji Policji, Straży Granicznej, istotna poprawa skuteczności
56%
76%
60%
-
2007-2011
137 353
90 905
78 405
12 500
-
Państwowej Straży
Wojewódzkie PSP,
Państwowej Straży Pożarnej i Biura
działania warunkująca zapewnienie Pożarnej
Komendy Powiatowe i
Ochrony Rządu w latach 2007-2011"
bezpieczeństwa państwa i obywateli
Miejskie PSP
13/1