Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Stworzenie warunków do rozwoju oraz
wzrostu konkurencyjności regionów poprzez
20.4.4. Program wieloletni ``Wsparcie
powstanie stabilnych ekonomicznie
Liczba jednostek samorządu
jednostek samorządu terytorialnego w
Ministerstwo Zdrowia
46
podmiotów udzielających świadczeń
terytorialnego, które zmieniły formę
52
0
0
działaniach stabilizujących system
zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w organizacyjno-prawną
ochrony zdrowia``
ramach realizacji zadań własnych jednostek
samorządu terytorialnego
Wojewodowie
85
108
20/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Spraw
Poprawa stanu sanitarno-
Wewnętrznych i
42
*
*
*
7 990
epidemiologicznego kraju
Administracji
Liczba szkół podstawowych i
gimnazjalnych realizujących program
6 000
7 00
Poprawa stanu sanitarno-
Ministerstwo Zdrowia
46
edukacyjny
166 364
epidemiologicznego kraju
Odsetek ostatecznych orzeczeń
75%
80%
sanitarnych na granicy
Ilość wydanych opinii i zezwoleń w
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
zakresie obrotu detalicznego i
profilaktyka i promocja zdrowia
hurtowego na wytwarzanie,
przetwarzanie, przerób oraz obrót
Poprawa stanu sanitarno-
hurtowy
Wojewodowie
85
epidemiologicznego w województwie
91 929
Ilość wydanych opinii i zezwoleń w
zakresie obrotu detalicznego i
hurtowego na wytwarzanie,
przetwarzanie, przerób oraz obrót
hurtowy
Liczba szkół podstawowych i
Kształtowanie zachowań prozdrowotnych
Ministerstwo Zdrowia
46
gimnazjalnych realizujących program
6 000
7 000
7 136
społeczeństwa
edukacyjny
20.5.1. Profilaktyka zdrowotna
Liczba osób uczestniczących w
Upowszechnianie wiedzy dotyczącej
Wojewodowie
85
spotkaniach o charakterze
11 189
promocji i ochrony zdrowia
profilaktycznym
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie stosowania właściwych
Wewnętrznych i
42
Ilość działań nadzorczo-kontrolnych
7500
7400
7 990
standardów sanitarno-epidemiologicznych
Administracji
20.5.2. Działalność kontrolno-
Zapewnianie stosowania właściwych
Odsetek ostatecznych orzeczeń
Ministerstwo Zdrowia
46
75%
80%
15 300
inspekcyjna
standardów sanitarno-higienicznych
sanitarnych na granicy
Poprawa warunków sanitarno-higienicznych
Wojewodowie
85
w jednostkach podległych lub
Liczba kontroli
66 879
nadzorowanych przez województwo
Odsetek skontrolowanych stacji
20.5.3. Realizacja przez państwową
Poprawa stanu zdrowia publicznego w tym
sanitarno-epidemiologicznych w
inspekcję sanitarną zadań z zakresu
Ministerstwo Zdrowia
46
zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób
17%
50%
30 015
ramach nadzoru Głównego
zdrowia publicznego oraz jego
zakaźnych
Inspektoratu Sanitarnego
promocji
Wojewodowie
85
6 397
Poziom zaszczepienia populacji
20.5.4. Zakup szczepionek zgodnie z
Zabezpieczanie określonych grup ryzyka
objętej obowiązkiem szczepień
kalendarzem obowiązkowych
Ministerstwo Zdrowia
46
95%
96%
74 011
przed chorobami zakaźnymi
ochronnych zapewniający ochronę
szczepień ochronnych
przed chorobami zakaźnymi
Ograniczanie negatywnych skutków
Współczynnik zapadalności na
20.5.5. Ochrona zdrowia przed
Ministerstwo Zdrowia
46
zdrowotnych wpływu czynników
choroby zawodowe na 100 tys.
33
31
9 150
szkodliwym wpływem czynników
środowiskowych
zatrudnionych
środowiskowych
Wojewodowie
85
5 865
Zabezpieczanie rezerw państwowych w
20.5.6. Tworzenie i utrzymywanie
zakresie ochrony zdrowia dla Sił Zbrojnych
% zabezpieczenia w stosunku do
Ministerstwo Zdrowia
46
100%
100%
12 826
rezerw państwowych
RP na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa zapotrzebowania
państwa i w czasie wojny
Zapewnianie opieki zdrowotnej, edukacji
20.5.7. Ochrona zdrowia i promocja na
Ministerstwo Zdrowia
46
oraz zwiększenie świadomości społecznej
Liczba osób objętych działaniami
1 000 000
450 000
2 547
rzecz osób niepełnosprawnych
na rzecz osób niepełnosprawnych
20.5.8. Realizacja zadań edukacyjno-
Zapewnianie dostępu do wiedzy dotyczącej Liczba osób objętych programami
Ministerstwo Zdrowia
46
70 000
70 000
15 379
informacyjnych z zakresu programów
uzależnień
przeciwdziałania narkomanii
zdrowotnych państwa dotyczących
Wojewodowie
85
1 599
Unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia
20.6. Informatyzacja działalności i budowa
poprzez zapewnienie im dostępu do sieci
Ilość utrzymywanych systemów
Ministerstwo Zdrowia
46
7
7
14 133
społeczeństwa informacyjnego
informatycznych i nowoczesnego sprzętu
informatycznych
komputerowego
20.6.1. Utrzymanie systemów
Zapewnianie właściwego funkcjonowania
Ilość utrzymywanych systemów
Ministerstwo Zdrowia
46
7
7
5 176
informatycznych
systemów informatycznych
informatycznych
20.6.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Zwiększanie dostępu do informacji
Ministerstwo Zdrowia
46
Liczba uruchomionych aplikacji
0
0
8 957
informatycznych
medycznych on-line
20/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ
5 063 339
Przekroczenia NDP (najwyższe
dopuszczalne pozostałości) środków
ochrony roślin w płodach rolnych
według danych z kontroli
2,10
2,00
prawidłowości stosowania tych
środków prowadzonych przez
PIORIN (%)
Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie obrotu
środkami ochrony roślin w stosunku
9,83
9,40
do liczby przeprowadzonych kontroli
Zapewnianie warunków do prowadzenia
Ministerstwo Rolnictwa i
punktów sprzedaży tych środków (%)
32
produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej
79 775
21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i
Rozwoju Wsi
kultury rolnej
ochrona roślin uprawnych
Liczba stwierdzonych
nieprawidłowości w zakresie obrotu
materiałem siewnym w stosunku do
3,84
3,50
liczby przeprowadzonych kontroli
punktów sprzedaży tego materiału
(%)
Liczba przesyłek wysłanych do
państw trzecich, zakwestionowanych
przez służby ochrony roślin tych
0,00
1,00
państw, w stosunku do całkowitej
liczby wysłanych przesyłek (%)
Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości Średni plon żyta z hektara
Wojewodowie
85
104 494
plonów roślinnych
przeliczeniowego w kwintalach
Dostarczanie wiedzy z zakresu
21.1.1. Wsparcie postępu
Ministerstwo Rolnictwa i
32
mechanizmów dziedziczenia oraz procesów Liczba publikacji
0
70
16 000
biologicznego w produkcji roślinnej
Rozwoju Wsi
biochemicznych
Liczba punktów praco- i
materiałochłonności - ustalona na
Prowadzenie badań odmianowych,
podstawie instrukcji zawartej w
wpisywanie odmian do krajowego rejestru,
corocznie wydawanym zarządzeniu
21.1.2. Badania, rejestracja i ochrona
Ministerstwo Rolnictwa i
32
przyznanie hodowcom wyłącznego prawa do dyrektora COBORU,
199995
191861
24 930
prawna odmian roślin uprawnych
Rozwoju Wsi
ich odmian, rekomendacja odmian do
uwzględniającej: rodzaj
praktyki rolniczej
doświadczenia, liczbę badanych
odmian wraz z wzorcami, liczbę
powtórzeń, liczbę wariantów
21.1.3. Realizacja programów
Liczba publikacji i opracowań
Ulepszenie krajowych źródeł białka
wieloletnich z zakresu hodowli i
Ministerstwo Rolnictwa i
upowszechniających wyniki badań
32
roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i
0
0
0
uprawy roślin rolniczych i
Rozwoju Wsi
wykonywanych w ramach programu
wykorzystania w paszach
sadowniczych oraz ochrony roślin
wieloletniego
Liczba rozstrzygnięć
administracyjnych, kontroli,
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie kontroli nad stanem produkcji wydanych wytycznych i instrukcji,
32
38940
40605
10 100
21.1.4. Nadzór nad zdrowiem roślin,
Rozwoju Wsi
roślinnej i nasiennej
zorganizowanych szkoleń i
obrotem i stosowaniem środków
konferencji, wykonanych analiz
ochrony roślin oraz wytwarzaniem,
laboratoryjnych
oceną i obrotem materiałem siewnym
Zapewnienie bezpieczeństwa
fitosanitarnego, wysokiej jakości materiału
Wojewodowie
85
Ilość badań
99 566
siewnego oraz prawidłowego stosowania
środków ochrony roślin
Liczba nieprawidłowości w zakresie
zwalczania organizmów
Ministerstwo Rolnictwa i
Ograniczenie nieprawidłowości w zakresie
32
kwarantannowych objętych dotacjami
2,31
2,00
2 440
Rozwoju Wsi
zwalczania organizmów kwarantannowych
21.1.5. Ochrona roślin
w stosunku do liczby
przeprowadzonych kontroli (%)
Zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości
Wojewodowie
85
Ilość badań
4 928
plonów roślinnych
21/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
21.1.6. Program wieloletni ``Ochrona
roślin uprawnych z uwzględnieniem
Liczba publikacji i opracowań
bezpieczeństwa żywności oraz
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie właściwej ochrony roślin z
upowszechniających wyniki badań
32
100
108
6 195
ograniczenia strat w plonach i
Rozwoju Wsi
uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności
wykonywanych w ramach programu
zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt
wieloletniego
domowych i środowiska``
21.1.7. Program wieloletni
Ulepszanie roślin na cele żywieniowe,
Liczba publikacji i opracowań
``Ulepszanie Roślin Zrównoważonych
Ministerstwo Rolnictwa i
paszowe a także alternatywne oraz ochrona upowszechniających wyniki badań
AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości
32
128
174
10 528
Rozwoju Wsi
i wykorzystanie bioróżnorodności w
wykonywanych w ramach programu
śywności i Produkcji Roślinnej na Cele
rolnictwie
wieloletniego
Nieżywnościowe``
21.1.8. Program wieloletni ``Rozwój
zrównoważonych metod produkcji
Wspieranie rozwoju zrównoważonych i
Liczba publikacji i opracowań
ogrodniczej w celu zapewnienia
Ministerstwo Rolnictwa i
ekologicznych metod produkcji ogrodniczej upowszechniających wyniki badań
wysokiej jakości biologicznej i
32
0
49
9 582
Rozwoju Wsi
oraz ochrona i wykorzystanie
wykonywanych w ramach programu
odżywczej produktów ogrodniczych
bioróżnorodności w ogrodnictwie
wieloletniego
oraz zachowania bioróżnorodności
środowiska i ochrony jego zasobów``
Procentowy udział zwierząt
Zapewnienie stabilnych warunków do
wpisanych do ksiąg hodowlanych w
21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i
Ministerstwo Rolnictwa i
realizacji programów hodowlanych i działań
32
stosunku do pogłowia zwierząt
20,68%
21,00%
112 774
hodowli zwierząt
Rozwoju Wsi
wspomagających postęp biologiczny w
ogółem na przykładzie krów ras
produkcji zwierzęcej
mlecznych (%)
Procentowy udział zwierząt objętych
21.2.1. Wspieranie postępu
Ministerstwo Rolnictwa i
Doskonalenie jakości genetycznej lub
oceną wartości użytkowej w stosunku
32
21,04%
21,50%
99 750
biologicznego w produkcji zwierzęcej
Rozwoju Wsi
użytkowej zwierząt gospodarskich
do pogłowia zwierząt ogółem na
przykładzie krów ras mlecznych
Procentowy udział podmiotów
skontrolowanych w stosunku do
podmiotów upoważnionych przez
Zapewnienie kontroli nad przestrzeganiem
21.2.2. Wspieranie działalności
Ministerstwo Rolnictwa i
ministra właściwego do spraw
32
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie
37,50%
45,00%
4 916
kontrolnej
Rozwoju Wsi
rolnictwa do prowadzenia ksiąg
zwierząt gospodarskich
hodowlanych oraz oceny wartości
użytkowej lub hodowlanej zwierząt
(%)
Procentowy udział zwierząt
gospodarskich poddanych ocenie, w
21.2.3. Program wieloletni
Zapewnienie stabilnych warunków do
tym metodami cytogenetycznymi i
``Biologiczne, środowiskowe i
Ministerstwo Rolnictwa i
realizacji tematów badawczych
32
molekularnymi DNA w stosunku do
100%
100%
8 108
technologiczne uwarunkowania
Rozwoju Wsi
wspomagających postęp biologiczny w
zwierząt hodowlanych zgłoszonychdo
rozwoju produkcji zwierzęcej``
produkcji zwierzęcej
badań, na przykładzie bydła i świń
(%)
Liczba osób przeszkolonych przez
311
270
GIW
Zapewnianie bezpieczeństwa
Liczba przeprowadzonych kontroli
5167
5684
Ministerstwo Rolnictwa i
32
epizootycznego oraz zdrowia publicznego w Odsetek kierunków, badań, które
34 290
Rozwoju Wsi
kraju w zakresie weterynarii
uzyskały pozytywne wyniki w
100%
100%
badaniach biegłości
Liczba osob przeszkolonych
1400
1400
21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz
Skuteczność egzekucji wydanych
zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
zaleceń pokontrolnych - ilość
wyegzekwowanych zaleceń w
stosunku do wydanych, ilość kontroli
Wojewodowie
85
234 961
Zapewnienie dobrostanu zwierząt
w stosunku do ilości podmiotów
ujętych w ewidencji zgodnie z
przepisami prawa, terminowość
załatwienia spraw
21/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Rolnictwa i
Poprawa sytuacji w zakresie dobrostanu
Liczba osób przeszkolonych przez
32
311
270
5 175
Rozwoju Wsi
zwierząt
GIW.
21.3.1. Realizacja zadań Głównego
Liczba badań diagnostycznych
Inspektoratu Weterynarii
Zapewnienie bezpieczeństwa
Wojewodowie
85
zwierząt w kierunku chorób
234 952
epizootycznego
zakaźnych
Ministerstwo Rolnictwa i
Poprawa warunków dobrostanu zwierząt w
32
Liczba przeprowadzonych kontroli.
5167
5684
2 072
21.3.2. Realizacja zadań Granicznych
Rozwoju Wsi
transporcie
Inspektoratów Weterynarii
Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i
Liczba podmiotów poddanych
Wojewodowie
85
9
pasz
kontroli
21.3.3. Realizacja zadań laboratoriów
Utrzymanie sprawnego systemu
Odsetek kierunków badań, które
Ministerstwo Rolnictwa i
referencyjnych i innych zadań
32
nadzorowanej diagnostyki laboratoryjnej
uzyskały pozytywny wynik w
100
100
14 050
Rozwoju Wsi
zleconych
chorób zwierząt, skażeń żywności i pasz
badaniach biegłości.
Zapewnianie aktualnych informacji
21.3.4. Program wieloletni ``Ochrona
Ministerstwo Rolnictwa i
dotyczących występowania w Polsce
zdrowia zwierząt i zdrowia
32
Liczba przeszkolonych osób.
1400
1400
12 993
Rozwoju Wsi
najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych
publicznego``
czynników chorobotwórczych
Rozwój produkcji żywności metodami
Liczba gospodarstw ekologicznych
0
19000
ekologicznymi
Ministerstwo Rolnictwa i
32
Dostarczenie informacji na temat stanu
8 416
Rozwoju Wsi
Publikacje (raporty, artykuły,
polskiej gospodarki żywnościowej po
120
20
ekspertyzy itp.)
wstapieniu do UE
Ilość odbiorców usług doradczych,
Ministerstwo Rolnictwa i
33
Efektywny system doradztwa
szkoleniowych,
4696
11930
500
21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz
Rozwoju Wsi
upowszechnieniowych
rolnictwo ekologiczne
Ilość wydanych decyzji
administracyjnych na zastosowanie
w rolnictwie ekologicznym materiału
Tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa
Wojewodowie
85
siewnego dopuszczonego do obrotu
711
ekologicznego
na podstawie art. 57 ustawy z dnia
26 czerwca 2003 roku o
nasiennictwie
Ilość wydanych decyzji
administracyjnych na zastosowanie
Zapewnienie stosowania materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym materiału
21.4.1. Kształtowanie ustroju rolnego
Wojewodowie
85
odpowiedniej jakości w rolnictwie
siewnego dopuszczonego do obrotu
506
państwa
ekologicznym
na podstawie art. 57 ustawy z dnia
26 czerwca 2003 roku o
nasiennictwie
Rozwój produkcji żywności metodami
Ministerstwo Rolnictwa i
ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe,
32
Liczba gospodarstw ekologicznych
0
19000
6 416
Rozwoju Wsi
merytoryczne, organizacyjne i prawne
systemu rolnictwa ekologicznego
21.4.2. Rolnictwo ekologiczne
Ilość odbiorców usług doradczych,
Ministerstwo Rolnictwa i
33
Efektywny system doradztwa
szkoleniowych,
4696
11930
500
Rozwoju Wsi
upowszechnieniowych
Wojewodowie
85
205
21.4.3. Program wieloletni
``Ekonomiczne i społeczne
Dostarczanie informacji na temat stanu
Ministerstwo Rolnictwa i
Publikacje (raporty, artykuły,
uwarunkowania rozwoju gospodarki
32
polskiej gospodarki żywnościowej po
120
20
2 000
Rozwoju Wsi
ekspertyzy itp.)
żywnościowej po wstąpieniu Polski do
wstąpieniu do UE
Unii Europejskiej``
Liczba gospodarstw i powierzchnia
Poprawa stanu bezpieczeństwa
scalonych gruntów
powodziowego oraz polepszanie zdolności
21.5. Wspieranie infrastruktury wsi
Wojewodowie
85
Liczba km dróg wyremontowanych w
178 970
produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków
relacji do liczby km zniszczonych w
rolnych
ciągu pięciu ostatnich lat
21.5.1. Nadzór nad wykorzystaniem
środków z budżetu przez jst w
Odbudowa uszkodzonej w wyniku klęsk
Wojewodowie
85
Ilość km odbudowanych dróg
1 764
zakresie usuwania skutków klęsk
żywiołowych infrastruktury komunalnej jst
żywiołowych
Poprawa struktury przestrzennej
21.5.2. Prace geodezyjne i
Powierzchnia gruntów objęta
gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji
kartograficzne na potrzeby rolnictwa,
Wojewodowie
85
pracami geodezyjno-
27 470
gruntów i budynków dla obszarów
w tym scalanie i wymiana gruntów
kartograficznymi
przewidzianych do scalenia
21/3