Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
19.7.1. Zapewnienie bezpieczeństwa
Utrzymywanie bezpiecznego dostępu do
Ministerstwo Infrastruktury
21
Długość toru wodnego (w km)
71
70,5
169 551
żeglugi morskiej
morskich portów od strony morza
19.7.2. Ratowanie życia ludzkiego
Utrzymywanie gotowości ratowniczych
Ministerstwo Infrastruktury
21
Wskaźnik stanu gotowości (w %)
93%
97%
28 123
oraz zwalczanie zagrożeń na morzu
jednostek pływających
19.7.3. Ochrona środowiska
Zapobieganie zanieczyszczeniu polskich
Liczba godzin lotów i rejsów
Ministerstwo Infrastruktury
21
125 godzin
200 godzin
2 106
morskiego przed zanieczyszczeniami
obszarów morskich
kontrolnych
19/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
19.7.4. Program wieloletni ``Program
Zwiększanie skuteczności ratownictwa życia Liczba jednostek infrastruktury
Rozwoju Służby Ratownictwa
Ministerstwo Infrastruktury
21
poprzez rozbudowę infrastruktury Służby
1
3
11 100
oddanych do użytku (w szt.)
Morskiego w latach 2007-2009``
SAR
19.7.5. Program wieloletni ``Program
Zabezpieczanie brzegu morskiego przed
Dlugość zabezpieczonego odcinka
Ministerstwo Infrastruktury
21
10,15
15,7
43 642
Ochrony Brzegów Morskich``
erozją
brzegu morskiego (w km)
Zwiększanie możliwości rozwoju regionów
19.7.6. Program wieloletni ``Budowa
wsch. I półn.-wsch. części Polski, które
Długość toru podejściowego wraz z
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Ministerstwo Infrastruktury
21
0%
0,70%
3 000
korzystać będą z otwarcia Zalewu
infrastrukturą portową (w %)
Zatoką Gdańską``
Wiślanego na Morze Bałtyckie
Poziom zapewnienia osłony portu
19.7.7. Program wieloletni ``Budowa
Zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego zewnętrznego w Świnoujściu w
falochronu osłonowego dla portu
Ministerstwo Infrastruktury
21
0
2,23 km i 69,04%
247 142
w Świnoujściu
stosunku do projektowanej długości
zewnętrznego w Świnoujściu``
linii osłony (w km i %)
Długość wybudowanych i
przebudowanych dróg oraz linii
kolejowych w układach
0 2008
0
transportowych portów morskich w
km
Zwiększanie konkurencyjności polskich
Długość wybudowanych i
19.8. Infrastruktura portowa
Ministerstwo Infrastruktury
39
portów morskich w regionie Morza
przebudowanych lub
0
Bałtyckiego
zmodernizowanych dróg i linii
0 20008
0
kolejowych oraz nabrzeży na terenie
potów w km
Ilośc wybudowanych i
przebudowanych basenów i kanałów
0 20008
1
w portach w szt.
Długość wybudowanych/
19.8.1. Budowa oraz modernizacja
przebudowanych dróg oraz linii
Poprawa dostępu drogowego i kolejowego
dróg i linii kolejowych łączących porty
Ministerstwo Infrastruktury
39
kolejowych w układach
0 2008
0
29 321
do portów morskich
morskie z krajową siecią transportową
transportowych portów morskich w
km
Ilość wybudowanych i
przebudowanych lub
19.8.2. Budowa i modernizacja
Ministerstwo Infrastruktury
39
Poprawa infrastruktury wewnątrzportowej
zmodernizowanych dróg i linii
0 2008
0
29 246
infrastruktury portowej
kolejowych oraz nabrzeży na terenie
portów w km
19/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA
6 463 293
Ministerstwo Obrony
Poprawa dostępności do usług i świadczeń
Liczba donacji w relacji do liczby
29
2008 r. 100%
56,1%
7 623
Narodowej
opieki zdrowotnej
planowanych donacji
Ministerstwo
37
-
-
-
-
0
Sprawiedliwości
Przecietna miesięczna liczba
Ministerstwo Nauki i
studentów i doktorantów za których
38
16970 (2008)
16900
9 631
Szkolnictwa Wyższego
MNiSW opłaca składki na
ubezpieczenie zdrowotne
Liczba udzielonych porad
Ministerstwo Spraw
medycznych przez jednostki
Wewnętrznych i
42
87%
89%
3 373
resortowej słuzby zdrowia w stosunku
Administracji
Poprawa dostępności do usług i świadczeń
do liczby oczekujących
opieki zdrowotnej
Liczba finansowanych świadczeń
19
12
wysokospecjalistycznych
Ministerstwo Zdrowia
46
1 120 217
Ilość donacji krwi wydanej do
985 000
1 025 000
lecznictwa
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej
Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i
Rzecznik Praw Pacjenta
66
16959
30000
1 413
zapytań skierowanych do Biura
Realizacja zadań wynikających z ustawy o
Kasa Rolniczego
72
świadczeniach opieki zdrowotnej
0
0
0
2 089 106
Ubezpieczenia Społecznego
finansowanych ze środków publicznych
Średnia liczba osób uprawnionych,
Zapewnienie, poprzez przekazywanie
Zakład Ubezpieczeń
za które składki na ubezpieczenie
73
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
270 427 w 2008 r.
284 714
276 123
Społecznych
zdrowotne finansowane są z budżetu
finansowania świadczeń zdrowotnych
państwa
1. Zapewnienie dostępu do świadczeń
zdrowotnych osobom nieobjętych
Mediana czasu dotarcia na miejsce
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
zdarzenia w województwie
Wojewodowie
85
2. Zapewnienie pomocy w stanach nagłego
837 006
zagrożenia
Liczba zespołów ratownictwa
medycznego/liczba mieszkańców
Ilość wydanych rekomendacji dla
Ministerstwo Zdrowia
46
75 w 2008 r.
105
12 520
technologii medycznych
Zapewnianie sprawnego systemu
funkcjonowania opieki zdrowotnej
Ilośc wyjaśnionych skarg, wniosków i
20.1.1. Organizacja i zabezpieczenie
Rzecznik Praw Pacjenta
66
16959
30000
1 413
zapytań skierowanych do Biura
opieki zdrowotnej
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Odsetek zrealizowanych przez
Wojewodowie
85
funkcjonowania podmiotów świadczących
214 782
jednostki zaleceń pokontrolnych
usługi z zakresu ochrony zdrowia
Ministerstwo Spraw
Liczba osób objętych programami
Wewnętrznych i
42
Wzmocnienie działń o charakterze
(2008) 24 000
20 000
927
zdrowotnymi
Administracji
profilaktyczno - edukacyjnym oraz
20.1.2. Realizacja programów polityki
prozdrowotnym na rzeecz poprawy stanu
Liczba podejmowanych działań o
zdrowotnej ważnych dla zdrowia
Ministerstwo Zdrowia
46
zdrowia
charakterze profilaktyczno-
7
7
618 128
społeczeństwa
edukacyjnym
Wzrost świadomości społecznej w zakresie
Wojewodowie
85
Liczba osób objętych akcjami
2 509
przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS
Ilość miejsc w zakładach leczących
osoby internowane, szczególnie
niebezpieczne dla otoczenia,
Ministerstwo Zdrowia
46
0
chorych psychicznie sprawcó czynów
249
249
43 457
zabronionych, wobec których sąd
20.1.3. Świadczenia zdrowotne w
wydał postanowienie o wykonywaniu
zakresie lecznictwa
środka zabezpieczającego
Liczba osób otrzymujących
Zabezpieczenie sytuacji życiowej osób
rekompensaty za straty zdrowotne
Wojewodowie
85
poszkodowanych w wyniku błędów
4 560
doznane w wyniku błędu
lekarskich
lekarskiego
20.1.4. Świadczenia
Zapewnianie pacjentom dostępu do terapii z Liczba finansowanych świadczeń
wysokospecjalistyczne finansowane z
Ministerstwo Zdrowia
46
wykorzystaniem procedur
19
12
303 366
wysokospecjalistycznych
budżetu państwa
wysokospecjalistycznych
20/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Obrony
Liczba donacji w relacji do liczby
29
2008 r. 100%
56,1%
7 623
Narodowej
Zapewnianie pacjentom leczonym w
planowanych donacji
polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej
Ministerstwo Spraw
Liczba nowych dawców krwi
krwi, jej składników i produktów
20.1.5. Zapewnienie funkcjonowania
Wewnętrznych i
42
pozyskanych w danym roku w
(2008) 0
0,55%
1 075
krwiopochodnych
publicznej służby krwi
Administracji
stosunku do liczby dawców ogółem
Zapewnienie pacjentom leczonym w
Ilość donacji krwi wydanej do
Ministerstwo Zdrowia
46
polskich szpitalach bezpiecznej krwi, jej
985 000
1 025 000
89 401
lecznictwa
składników i produktów krwiopochodnych
Umożliwianie dostępu do opieki zdrowotnej Przecietna miesięczna liczba
Ministerstwo Nauki i
studentom i uczestnikom studiów
38
studentów za których MNiSW opłaca
10110 (2008)
10100
9 631
Szkolnictwa Wyższego
doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne
zdrowotnym z innego tytułu
Obsługa rolników prowadzących działalność
Kasa Rolniczego
rolniczą, oraz osób nieobjętych obowiązkiem Liczba osób objetych
72
1517
1514
2 089 106
Ubezpieczenia Społecznego
ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie
ubezpieczeniem zdrowotnym
20.1.6. Składki na ubezpieczenia
wymiaru składek
zdrowotne
Średnia liczba osób uprawnionych,
Zapewnienie, poprzez przekazywanie
Zakład Ubezpieczeń
za które składki na ubezpieczenie
73
składek na ubezpieczenie zdrowotne,
270 427 w 2008 r.
284 714
276 123
Społecznych
zdrowotne finansowane są z budżetu
finansowania świadczeń zdrowotnych
państwa
Zapewnienie dostępu do świadczeń
Liczba osób, za które opłacana jest
zdrowotnych osobom nieobjętym
Wojewodowie
85
składka na ubezpieczenie
614 470
obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia
zdrowotne
zdrowotnego
Ministerstwo
37
-
-
-
-
0
Sprawiedliwości
20.1.7. Udzielanie świadczeń
Ministerstwo Spraw
Ilość udzielonych świadczeń
medycznych dla osób nieobjętych
Wewnętrznych i
42
Umożliwianie dostepu do opieki zdrowotnej
200 świadczeń
250 świadczeń
1 371
medycznych
obowiązkiem ubezpieczenia
Administracji
dla osób nieobjętych obowiązkiem
zdrowotnego
ubezpieczenia zdrowotnego
Liczba osób, którym udzielono
Ministerstwo Zdrowia
46
41 023 w 2008 r.
91 470
53 345
świadczeń opieki zdrowotnej
Wojewodowie
85
685
Ministerstwo Spraw
Średni czas dojazdu zespołu
średni czas dojazdu
skrócenie czasu
Wewnętrznych i
42
ratownictwa medycznego w obszarze karetki w granicach
dojazdu karetki o 1
925
Zapewnianie dostępności do świadczeń
Administracji
zabudowanym
miasta - 12 minut
minutę
ratowniczych
Procent powierzchni kraju objętej
20.2. Ratownictwo medyczne
Ministerstwo Zdrowia
46
49%
92%
380 361
zasięgiem służby HEMS
Zapewnienie pomocy osobom znajdującym Mediana czasu dotarcia na miejsce
Wojewodowie
85
się w stanie nagłego zagrożenia
1 025 954
zdarzenia w województwie
zdrowotnego
Zapewnianie dostępności do świadczeń
Procent powierzchni kraju objętej
Ministerstwo Zdrowia
46
ratowniczych wykonywanych przez służby
49%
92%
77 437
20.2.1. Wspieranie ratownictwa
zasięgiem służby HEMS
powietrzne
medycznego
Zapewnienie pomocy w stanach nagłego
Liczba zespołów ratownictwa
Wojewodowie
85
1 025 881
zagrożenia
medycznego
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie dostępności do świadczeń
Średni czas dojazdu zespołu
średni czas dojazdu
skrócenie czasu
Wewnętrznych i
42
ratowniczych wykonywanych przez służby
ratownictwa medycznego w obszarze karetki w granicach
dojazdu karetki o 1
925
20.2.2. Utrzymanie w stałej gotowości
Administracji
naziemne
zabudowanym
miasta - 12 minut
minutę
zespołów ratownictwa medycznego i
Zapewnianie dostępności do świadczeń
Liczba przebudowanych,
utrzymanie funkcjonowania
Ministerstwo Zdrowia
46
ratowniczych wykonywanych przez służby
wyremontowanych lub doposażonych
0
207
9 274
Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych
naziemne
oddziałów ratunkowych
Wojewodowie
85
73
20.2.3. Program wieloletni ``Wymiana
Liczba nowych śmigłowców
Unowocześnienie powietrznych służb
śmigłowców Lotniczego Pogotowia
Ministerstwo Zdrowia
46
zakupionych od rozpoczęcia
6
23
293 650
ratowniczych
Ratunkowego``
programu
Liczba produktów leczniczych i
Właściwy dostęp do bezpiecznych,
produktów biobójczych
odpowiedniej jakości i skuteczności
Ministerstwo Zdrowia
46
dopuszczonych do obrotu oraz
20 149 w 2008 r.
15 858
61 327
produktów leczniczych, wyrobów
wyrobów medycznych wpisanych do
medycznych i produktów biobójczych
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa
rejestru
20/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia Stosunek liczby kontroli, w wyniku
Wojewodowie
85
obywateli przy stosowaniu produktów
których stwierdzono nieprawidłowości
23 271
leczniczych i wyrobów medycznych
do liczby przeprowadzonych kontroli
Liczba wydanych pozwoleń na
20.3.1. Zapewnienie możliwości
Sprawna rejestracja produktów leczniczych, wprowadzenie do obrotu produktów
rejestracji produktów leczniczych,
Ministerstwo Zdrowia
46
wyrobów medycznych i produktów
314 w 2008 r.
300
46 372
leczniczych w ramach importu
wyrobów medycznych i produktów
biobójczych
równoległego
biobójczych
Wojewodowie
85
49
Procent przeprowadzonych kontroli
Skuteczny nadzór nad jakością i obrotem
wytwórców produktów leczniczych w
Ministerstwo Zdrowia
46
produktami leczniczymi, wyrobami
stosunku do limitów kontroli
84% w 2008 r.
100%
12 257
medycznymi i produktami biobójczymi
wynikających z ustawy prawo
20.3.2. Zapewnienie nadzoru nad
farmaceutyczne
jakością i obrotem produktami
Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia
leczniczymi, wyrobami medycznymi i
ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych
Liczba kontroli aptek, punktów
produktami biobójczymi
i wyrobów medycznych znajdujących się w
aptecznych oraz sklepów zielarsko-
Wojewodowie
85
23 222
hurtowniach, aptekach, punktach
medycznych w stosunku do liczby
aptecznych i placówkach obrotu
jednostek podlegających kontroli
pozaaptecznego
20.3.3. Zapewnienie dostępu do leków
i wyrobów medycznych poprzez
Liczba wydanych pakietów
umożliwienie refundacji leków i
Zwiększanie dostępności do leków, wyrobów
Ministerstwo Zdrowia
46
rozporządzeń refundacyjnych w
2 w 2008 r.
4
2 698
wyrobów medycznych
medycznych i produktów biobójczych
ciągu roku
najistotniejszych dla zdrowia
społeczeństwa
Relacja liczby SPZOZ i JBR
nadzorowanych przez MON
Ministerstwo Obrony
spełniających wymagania określone
2008 r. 40%
65%
29
56 445
Narodowej
przez Ministra Zdrowia w stosunku
Zapewnianie trwałego dostępu do
do ogólnej liczby SPZOZ I JBR
świadczeń opieki zdrowotnej na terenie
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu
całego kraju
Ministerstwo Spraw
ochrony zdrowia
Wewnętrznych i
42
*
*
*
30 939
Administracji
Zaawansowanie realizowanych
Ministerstwo Zdrowia
46
32,84%
41,62%
256 729
inwestycji
Liczba wydanych pozytywnych opinii
Poprawa efektywności funkcjonowania
Wojewodowie
85
dotyczących przystąpienia do
2 434
zakładów opieki zdrowotnej
programu
Ministerstwo Obrony
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
56 445
Narodowej
Ministerstwo Spraw
Poprawa infrastruktury jednostek sektora
Liczba wykonanych badań
Wewnętrznych i
42
ochrony zdrowia poprzez wspieranie
wysokospecjalistycznych w danym
(2008) 16456
17000
30 939
20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w
Administracji
realizowanych zadań inwestycyjnych
roku
ochronie zdrowia
Zaawansowanie realizowanych
Ministerstwo Zdrowia
46
32,84%
41,62%
254 479
inwestycji
Zwiększenie bazy leczniczej szpitali
Wojewodowie
85
Ilość szpitali objętych programem
2 313
ogólnych
Stworzenie warunków do prowadzenia
Liczba osób, które skorzystały ze
indywidualnych praktyk lekarskich i
wsparcia w ramach udzielnych
20.4.2. Inne działania związane z
Ministerstwo Zdrowia
46
pielęgniarskich poprzez dopłaty do
319 w 2008 r.
340
2 250
kredytów preferencyjnych od
restrukturyzacją ochrony zdrowia
oprocentowania kredytów oraz umorzenie
początku realizacji programu
tych kredytów
Wojewodowie
85
13
20.4.3. Program wieloletni
Poprawa sytuacji finansowej publicznych
``Wzmocnienie Bezpieczeństwa
Ministerstwo Zdrowia
46
0
0
0
0
zakładów opieki zdrowotnej
Zdrowotnego Obywateli``
20/3