Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Wojewodowie
85
1 494 192
Odsetek dzieci korzystających z
Ministerstwo Pracy i Polityki
zasiłków rodzinnych w relacji do
31
34,7% (2008)
33,2%
0
Społecznej
ogólnej liczby dzieci w wieku do
ukończenia 24 roku życia
Odsetek dzieci korzystających z
Ministerstwo Pracy i Polityki
Podniesienie jakości życia dzieci w
zasiłków rodzinnych w relacji do
44
34,7% (2008)
33,2%
0
Społecznej
rodzinach o niskich dochodach
ogólnej liczby dzieci w wieku do
ukończenia 24 roku życia
Odsetek dzieci korzystających z
13.1.7. Pomoc socjalna w formie
Ministerstwo Pracy i Polityki
zasiłków rodzinnych w relacji do
świadczeń pieniężnych i rzeczowych
63
34,7% (2008)
33,2%
348
Społecznej
ogólnej liczby dzieci w wieku do
ukończenia 24 roku życia
Zapewnienie potrzeb bytowych,
Polska Akademia Nauk
67
opiekuńczych i wspomagających dla
Logiczny tak/nie
tak
tak
2 133
mieszkańców Domu
Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i
Liczba osób, które skorzystały z
Wojewodowie
85
rodzinom będącym w trudnej sytuacji
pomocy w formie zasiłków stałych i
2 134 843
życiowej
okresowych na 1 tys. mieszkańców
Zapewnienie klientom pomocy społecznej
Liczba kontroli w jednostkach
13.1.8. Nadzór nad jednostkami
dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim
Wojewodowie
85
pomocy społecznej w stosunku do
1 176 701
organizacyjnymi pomocy społecznej
standardem oraz fachowej obsługi przez
liczby jednostek pomocy społecznej
wykwalifikowaną kadrę
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób niepełnosprawnych
31
3,708 mln
3,660 mln
0
Społecznej
prawnie w wieku 15 lat i więcej
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób niepełnosprawnych
13.2. Aktywizacja społeczna osób
44
Integracja społeczna osób
3,708 mln
3,660 mln
1 770
Społecznej
prawnie w wieku 15 lat i więcej
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
Odsetek osób niepełnosprawnych
Wojewodowie
85
korzystających z programów
79 210
aktywizacji społecznej
Liczba osób niepełnosprawnych
objetych działaniami w zakresie
rehabilitacji społecznej – na
podstawie ust. z dn. 27.08.1997 r. o
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
rehabilitacji zawodowej i społecznej
1,158 mln
1,200 mln
0
Społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, które korzystały
z różnych
Zwiększanie stopnia aktywności społecznej form wsparcia
13.2.1. Wspomaganie aktywizacji
osób niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych
społecznej osób niepełnosprawnych
objetych działaniami w zakresie
rehabilitacji społecznej – na
podstawie ust. z dn. 27.08.1997 r. o
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
rehabilitacji zawodowej i społecznej
1,158 mln
1,200 mln
1 166
Społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, które korzystały
z różnych
form wsparcia
Poszerzanie zakresu świadczonych usług z
Wojewodowie
85
Liczba osób objętych pomocą
916
pomocy społecznej
Liczba projektów /zadań/
Ministerstwo Pracy i Polityki
realizowanych przez organizacje
31
1445
1500
0
Społecznej
pozarządowe w zakresie rehabilitacji
13.2.2. Prowadzenie dialogu
Zwiększenie roli partnerów społecznych w
społecznej
obywatelskiego w zakresie aktywizacji
procesie aktywizacji społecznej osób
Liczba projektów /zadań/
społecznej osób niepełnosprawnych
niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki
realizowanych przez organizacje
44
1445
1500
604
Społecznej
pozarządowe w zakresie rehabilitacji
społecznej
Liczba orzeczeń zmienionych w
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
13.2.3. Orzekanie o
całości lub w części w stosunku do
Wojewodowie
85
Zespołów ds. Orzekania o
77 339
niepełnosprawności
wszystkich decyzji wydanych w II
Niepełnosprawności
instancji
13/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie spełnienia przez organizatorów
13.2.4. Nadzór nad ośrodkami i
i ośrodki warunków uprawniających do
Liczba przeprowadzonych kontroli do
organizatorami turnusów
Wojewodowie
85
955
organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla
liczby podmiotów kontrolowanych
rehabilitacyjnych
osób niepełnosprawnych
Instytut Pamięci Narodowej -
Realizacja ustawowo określonych
Komisja Ścigania Zbrodni
zobowiązań skarbu państwa w zakresie
13
Ilość świadczeniobiorców
14
18
1 740
przeciwko Narodowi
wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i
Polskiemu
ich rodzin
Ministerstwo
-
-
15
-
-
175 513
Sprawiedliwości
Relacja liczby świadczeń
Ministerstwo Obrony
29
wypłaconych w terminie do ogólnej
2008 r. 100%
100%
5 694 582
Narodowej
liczby wypłaconych świadczeń
Liczba osób objętych
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie środków dla osób
ubezpieczeniem emerytalnym i
31
0,58
0,57
0
Społecznej
uprawnionych do korzystania ze świadczeń z rentowym w stosunku do liczby osób
systemu ubezpieczeń społecznych
w wieku produkcyjnym
Liczba pracowników Kasy
Ministerstwo Rolnictwa i
Rolniczego Ubezpieczenia
33
0,20%
0,20%
135
Rozwoju Wsi
Społecznego w relacji do liczby
klientów Kasy
Sprawna realizacja ustawowo określonych
Ministerstwo
świadczeń wypłacanych sędziom,
13.3. Ubezpieczenia społeczne
37
Liczba świadczeniobiorców
28545
30570
1 130 451
Sprawiedliwości
prokuratorom i funkcjonariuszom Służby
Więziennej oraz ich rodzinom
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie
Sąd Najwyższy
4
Liczba świadczeniobiorców
136
136
18 766
spoczynku oraz ich rodzin
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
*
*
*
5 976 633
Administracji
Zapewnianie środków dla osób
uprawnionych do korzystania ze świadczeń z Liczba osób objętych
Ministerstwo Pracy i Polityki
systemu ubezpieczeń społecznych
ubezpieczeniem emerytalnym i
44
0,58
0,57
3 588
Społecznej
rentowym w stosunku do liczby osób
w wieku produkcyjnym
Naczelny Sąd
Zrealizowanie ustawowo określonych
5
Liczba świadczeniobiorców
98 w 2008 r.
130
19 096
Administracyjny
świadczeń sędziom i ich rodzinom
Kasa Rolniczego
Realizacja zadań wynikających z ustawy o
72
0
0
0
14 098 724
Ubezpieczenia Społecznego
ubezpieczeniu społecznym rolników
Udział kwoty zaciągniętego przez fus
Zakład Ubezpieczeń
Utrzymanie zdolności fus do wypłaty
73
kredytu do kwoty wypłaconych
0 w 2008 r.
24,7‰
44 793 357
Społecznych
świadczeń
świadczeń
Wojewodowie
85
0
Wskaźnik odsetek wypłacanych z
funduszu emerytalno rentowego
Kasa Rolniczego
72
Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych
przez jednostki organizacyjne krus w
24,30
20,80
13 379 748
13.3.1. Świadczenia społeczne
Ubezpieczenia Społecznego
przeliczeniu na 1000 emerytów i
rencistów
Wojewodowie
85
0
Liczba pracowników Zakładu
Ministerstwo Pracy i Polityki
13.3.2. Nadzór nad zgodnością
31
Ubezpieczeń Społecznych w relacji
0,22%
0,20%
0
Społecznej
działań Zakładu Ubezpieczeń
do liczby klientów Zakładu
Zapewnienie sprawnego nadzoru
Społecznych z obowiązującymi
Liczba pracowników Zakładu
Ministerstwo Pracy i Polityki
przepisami prawa
44
Ubezpieczeń Społecznych w relacji
0,22%
0,20%
980
Społecznej
do liczby klientów Zakładu
13.3.3. Nadzór nad zgodnością
Liczba pracowników Kasy
działań Kasy Rolniczego
Ministerstwo Rolnictwa i
Realizacja zadań systemowych w zakresie Rolniczego Ubezpieczenia
33
0,20%
0,20%
135
Ubezpieczenia Społecznego z
Rozwoju Wsi
ubezpieczeń społecznych rolników
Społecznego w relacji do liczby
obowiązującymi przepisami prawa
klientów Kasy
Wskaźnik wykorzystania skierowań
Utrzymanie lub przywrócenie zdolności do
Kasa Rolniczego
na rehabilitację leczniczą w roku n w
13.3.4. Prewencja i rehabilitacja
72
pracy w gospodarstwie rolnym osób
9,27
9,30
6 000
Ubezpieczenia Społecznego
przeliczeniu na 1000
uprawnionych do świadczeń krus
ubezpieczonych
13/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Sprawna realizacja ustawowo określonych
Relacja liczby świadczeń
Ministerstwo Obrony
29
świadczeń żołnierzy zawodowych oraz ich
wypłaconych w terminie do ogólnej
2008 r. 100%
100%
5 519 749
Narodowej
rodzin
liczby wypłaconych świadczeń
13.3.5. Świadczenia pieniężne z
Efektywna realizacja ustawowo określonych
zaopatrzenia emerytalnego
Ministerstwo Spraw
świadczeń dla byłych funkcjonariuszy Policji, Średnioroczna liczba
Wewnętrznych i
42
186910
188800
5 976 633
ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP oraz i ich
świadczeniobiorców
Administracji
rodzin
Realizacja ustawowo określonych
Instytut Pamięci Narodowej -
zobowiązań skarbu państwa w zakresie
Komisja Ścigania Zbrodni
13
wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów
Ilość świadczeniobiorców
14
18
1 740
przeciwko Narodowi
przechodzących w stan spoczynku i ich
Polskiemu
rodzin
13.3.6. Uposażenia dla sędziów i
Ministerstwo
15
Sprawna realizacja ustawowo określonych
Liczba świadczeniobiorców
2055
2348
175 513
prokuratorów w stanie spoczynku i
Sprawiedliwości
swiadczeń wypłacanych z budżetu państwa
uposażenia rodzinne
Ministerstwo
37
sędziom i ich rodzinom
Liczba świadczeniobiorców
1901
2070
174 978
Sprawiedliwości
Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie
Sąd Najwyższy
4
Liczba świadczeniobiorców
136
136
18 766
spoczynku oraz ich rodzin
Naczelny Sąd
Zrealizowanie ustawowo określonych
5
Liczba świdczeniobiorców
98 w 2008 r.
130
19 096
Administracyjny
świadczeń sędziom i ich rodzinom
Wskaźnik odsetek wypłaconych
Kasa Rolniczego
Terminowa wypłata świadczeń zleconych do
72
przez jednostki organizacyjne krus
6,93
4,00
712 976
13.3.7. Wypłata świadczeń zleconych Ubezpieczenia Społecznego
realizacji krus
na 1000 świadczeń
do realizacji zakładowi ubezpieczeń
Relacja kwoty wypłat odsetek za
społecznych i kasie rolniczego
Zakład Ubezpieczeń
Terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń opóźnienia w przyznawaniu prawa do
ubezpieczenia społecznego
73
0,013‰ w 2008 r.
<1‰
5 269 269
Społecznych
zleconych
świadczeń i ich wypłacie do kwoty
wypłaconych świadczeń
Ministerstwo Pracy i Polityki
Kwota wydatków na świadczenia w
31
10,4%
11,8%
0
13.3.8. Kształtowanie systemu
Społecznej
Udoskonalenie funkcjonowania systemu
relacji do PKB
repartycyjnego
Ministerstwo Pracy i Polityki
repartycyjnego
Kwota wydatków na świadczenia w
44
10,4%
11,8%
978
Społecznej
relacji do PKB
13.3.9. Świadczenia pieniężne dla
Sprawne realizowanie świadczeń
Relacja liczby świadczeń
Ministerstwo Obrony
żołnierzy zwolnionych z zawodowej
29
społecznych na rzecz osób zwolnionych z
wypłaconych w terminie do ogólnej
2008 r. 100%
100%
174 833
Narodowej
służby wojskowej
zawodowej służby wojskowej
liczby wypłaconych świadczeń
13.3.10. Zapewnienie wypłacalności
Udział kwoty zaciągniętego przez fus
Zakład Ubezpieczeń
Utrzymanie zdolności fus do wypłaty
świadczeń z funduszu ubezpieczeń
73
kredytu do kwoty wypłaconych
0 w 2008 r.
24,7‰
37 928 250
Społecznych
świadczeń
społecznych
świadczeń
Średnia liczba osób uprawnionych,
Zapewnienie, poprzez przekazywanie
13.3.11. Przekazywanie składek na
Zakład Ubezpieczeń
za które składki na ubezpieczenia
73
składek na ubezpieczenia społeczne,
274 785 w 2008 r.
335 483
1 595 838
ubezpieczenia społeczne
Społecznych
społeczne finansowane są z budżetu
finansowania przyszłych emerytur i rent
państwa
Sprawne realizowanie świadczeń
13.3.12. Świadczenia emerytalne dla
Ministerstwo
37
społecznych funkcjonariuszom Służby
Liczba świadczeniobiorców
26644
28500
955 473
funkcjonariuszy Służby Więziennej
Sprawiedliwości
Więziennej oraz ich rodzinom
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wartość aktywów OFE (netto) na 1
13.3.13. Wspieranie działań Otwartych
31
9 990
13 014
0
Społecznej
Umacnianie i rozwój kapitałowej części
członka OFE (w zł)
Funduszy Emerytalnych i Funduszy
Ministerstwo Pracy i Polityki
ubezpieczeń społecznych
Wartość aktywów OFE (netto) na 1
Dożywotnich Emerytur Kapitałowych
44
9 990
13 014
352
Społecznej
członka OFE (w zł)
13.3.14. Wspieranie rynku
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób objętych PPE i
31
1 178 800
1 226 424
0
Pracowniczych Programów
Społecznej
Zwiększenie dodatkowego dobrowolnego
oszczędzających na IKE
Emerytalnych i Indywidualnych Kont
Ministerstwo Pracy i Polityki
zasobu oszczędności emerytalnych
Liczba osób objętych PPE i
44
1 178 800
1 226 424
142
Emerytalnych
Społecznej
oszczędzających na IKE
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Zapewnienie ochrony w dziedzinie
Stopień realizacji celu
b.dobry
b.dobry
0
13.3.15. Koordynacja systemów
Społecznej
zabezpieczenia społecznego osobom
zabezpieczenia społecznego
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
migrującym pomiędzy państwami Wspólnoty Stopień realizacji celu
b.dobry
b.dobry
849
Społecznej
Liczba podpisanych i będących
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
przedmiotem negocjacji umów o
4
4
0
13.3.16. Zabezpieczenie społeczne
Społecznej
Zapewnienie dostępu do świadczeń
zabezpieczeniu społecznym
Polonii – umowy międzynarodowe o
emerytalno - rentowych członkom Polonii
Liczba podpisanych i będących
zabezpieczeniu społecznym
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
przedmiotem negocjacji umów o
4
4
287
Społecznej
zabezpieczeniu społecznym
13/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
31
210 tys.
200 tys.
0
Społecznej
kombatanckiego
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
44
210 tys.
200 tys.
0
Społecznej
kombatanckiego
Zapewnianie kombatantom i osobom
Odsetek rozstrzygniętych spraw
13.4. Sprawy kombatantów i osób
Urząd ds. Kombatantów i
represjonowanym należnej pomocy i opieki dotyczących kombatantów i innych
represjonowanych
54
79,0 %
90,0%
28 066
Osób Represjonowanych
osób uprawnionych w terminach
ustawowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
63
210 tys.
200 tys.
140
Społecznej
kombatanckiego
Wojewodowie
85
18
Odsetek wniosków w sprawach
13.4.1. Orzekanie o uprawnieniach
Sprawna weryfikacja osób uprawnionych do
Urząd ds. Kombatantów i
orzekania o uprawnionych
kombatantów i innych osób
54
korzystania z uprawnień kombatanckich i
73,0 %
87,0 %
3 564
Osób Represjonowanych
rozpatrzonych w terminach zgodnych
uprawnionych
innych
z kpa
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
31
210 tys.
200 tys.
0
Społecznej
kombatanckiego
Sprawna wypłata świadczeń kombatantom
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
44
210 tys.
200 tys.
0
Społecznej
kombatanckiego
13.4.2. Wsparcie materialne i
Odsetek wniosków w sprawach
zadośćuczynienie dla inwalidów
przyznania pomocy pieniężnej oraz
wojennych i wojskowych,
Zapewnianie kombatantom i innym osobom
Urząd ds. Kombatantów i
wniosków o objęcie ubezpieczeniem
kombatantów, żołnierzy górników i
54
uprawnionym szczególnej opieki materialnej
85,0%
93,0%
12 254
Osób Represjonowanych
zdrowotnym osób uprawnionych
osób represjonowanych
i zdrowotnej
rozpatrzonych w terminach zgodnych
z kpa
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba osób korzytających z dodatku
63
Sprawna wypłata świadczeń kombatantom
210 tys.
200 tys.
140
Społecznej
kombatanckiego
Odsetek uporządkowanych akt
13.4.3. Tworzenie zbiorów akt
Urząd ds. Kombatantów i
54
Stworzenie jednolitej bazy akt kombatantów kombatanckich w stosunku do
2,5%
16,0%
4 189
kombatanckich
Osób Represjonowanych
przejętych
Kultywowanie i upowszechnianie tradycji
Liczba sfinansowanych, dotowanych
13.4.4. Honorowanie kombatantów i
Urząd ds. Kombatantów i
walk o niepodległość i suwerenności rp oraz
54
i współorganizowanych przez urząd
360
360
8 059
ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o Osób Represjonowanych
pamięci o ofiarach wojny i okresu
przedsięwzięć
nich
powojennego
Wojewodowie
85
18
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
2% (2007)
2%
Ministerstwo Pracy i Polityki
uczęszczających do żłobków
31
0
Społecznej
Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń
10,0% (2007)
7,5%
ze względu na płeć
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
2% (2007)
2%
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie opieki dla rodzin oraz
uczęszczających do żłobków
44
0
13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie
Społecznej
przeciwdziałanie dyskryminacji
Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń
10,0% (2007)
7,5%
dyskryminacji
ze względu na płeć
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
2% (2007)
2%
Ministerstwo Pracy i Polityki
uczęszczających do żłobków
63
2 295
Społecznej
Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń
10,0% (2007)
7,5%
ze względu na płeć
Liczba osób otrzymujących wsparcie
Wojewodowie
85
Zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie
7 647 794
na 1 tys. mieszkańców
Ministerstwo Pracy i Polityki
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
31
2% (2007 r.)
2%
0
Społecznej
uczęszczających do żłobków
Ministerstwo Pracy i Polityki
Dostosowanie form opieki nad dzieckiem do Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
44
2% (2007 r.)
2%
0
Społecznej
dotychczasowych potrzeb
uczęszczających do żłobków
13.5.1. System opieki nad dzieckiem i Ministerstwo Pracy i Polityki
Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat,
63
2% (2007 r.)
2%
279
rodziną
Społecznej
uczęszczających do żłobków
Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny
oraz pomoc dziecku pozbawionemu
Liczba osób otrzymujących wsparcie:
Wojewodowie
85
5 181 931
całkowicie lub częściowo opieki
świadczenia rodzinne
rodzicielskiej
13/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Odsetek dzieci korzytających ze
Ministerstwo Pracy i Polityki
świadczeń w zastępstwie alimentów
31
2,5% ( 2008 r.)
3,6%
0
Społecznej
w relacji do ogólnej liczby dzieci w
wieku do ukończenia 24 roku życia
Odsetek dzieci korzytających ze
Ministerstwo Pracy i Polityki
Sprawne finansowanie świadczeń
świadczeń w zastępstwie alimentów
44
2,5% ( 2008 r.)
3,6%
0
Społecznej
alimentacyjnych
w relacji do ogólnej liczby dzieci w
13.5.2. Wsparcie dla rodzin w sytuacji
wieku do ukończenia 24 roku życia
braku egzekucji świadczeń
alimentacyjnych
Odsetek dzieci korzytających ze
Ministerstwo Pracy i Polityki
świadczeń w zastępstwie alimentów
63
2,5% (2008)
3,6%
279
Społecznej
w relacji do ogólnej liczby dzieci w
wieku do ukończenia 24 roku życia
Zabezpieczenie środków finansowych
Liczba świadczeń wypłaconych z
rodzinom, w których zasądzone alimenty nie Funduszu Alimentacyjnego w
Wojewodowie
85
2 454 986
są płacone przez osobę zobowiązaną i nie
stosunku do ogółu wszystkich
są egzekwowane przez komorników
świadczeń
13/6