Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba inwestycji w sektorze
84
100
Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju górnictwa (szt.)
pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności Liczba udokumentowanych złóż
Ministerstwo Środowiska
41
13
35
5 421
oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i
kopalin (szt.)
12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i
wody podziemne wraz z ich ochroną
Liczba zagospodarowanych złóż
strukturami geologicznymi
20
40
kopalin (szt.)
Odsetek JST, w których
Powiększanie zasobu informacji
Wojewodowie
85
przeprowadzono inwentaryzację złóż
594
geologicznej
surowców mineralnych
Gromadzenie i udostępnianie danych i
12.3.1. Gromadzenie i udostępnianie
Liczba udostępnionych danych
Ministerstwo Środowiska
41
dokumentów geologicznych służących
130 000
175 000
348
danych geologicznych oraz
geologicznych (szt.)
praktycznym zastosowaniom
prowadzenie rejestru obszarów
Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji Liczba udostępnionych informacji
górniczych
Wojewodowie
85
540
geologicznej
geologicznych
Liczba decyzji w zakresie
12.3.2. Badania geologiczne,
Zapewnianie racjonalnego gospodarowania prowadzenia działalności
gospodarowanie zasobami złóż
Ministerstwo Środowiska
41
1 750
1 700
4 619
zasobami geologicznymi
gospodarczej związanej z
kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych
wydobywanie kopalin ze złóż
zasobów wód podziemnych
Wojewodowie
85
54
12.3.3. Promocja i upowszechnianie
Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w Liczba złożonych wniosków o
Ministerstwo Środowiska
41
200
200
454
osiągnięć w dziedzinie geologii
zakresie polskiej geologii
udzielenie koncesji
Masa odpadów poddanych
odzyskowi i recyclingowi uzyskanych
0
200 000
z pojazdów wycofanych z
Zapewnianie racjonalnej gospodarki
eksploatacji (t/rok)
Ministerstwo Środowiska
41
65 891
odpadami
Liczba podpisanych umów o
12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i
dofinansowanie projektów
racjonalne nimi gospodarowanie
0
15
finansowanych z POIiŚ w zakresie
gospodarki odpadami
Zapewnienie postępowania z odpadami w
Liczba osób uzyskująca uprawnienia
Wojewodowie
85
sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi
924
w gospodarowaniu odpadami
oraz środowisku
Tworzenie warunków formalno-prawnych i
Masa odzyskanych odpadów w skali
12.4.1. Kształtowanie i realizacja
Ministerstwo Środowiska
41
ekonomicznych mających na celu racjonalne kraju do masy wytworzonych
76
76
1 391
polityki państwa w zakresie gospodarki
gospodarowanie odpadami
odpadów (%)
odpadami
Wojewodowie
85
5
12.4.2. Zapobieganie powstawaniu
Likwidowanie źródeł szczególnie
odpadów, ograniczanie ich wpływu na
Ministerstwo Środowiska
41
Liczba zlikwodowanych źródeł
0
38
0
negatywnego wpływu na środowisko
środowisko, odzysk i unieszkodliwienie
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
organów zaangażowanych w kontrolę i
Liczba projektów zgłoszonych przez
Ministerstwo Środowiska
41
0
2
0
12.4.3. Nadzorowanie i koordynacja
nadzór nad międzynarodowym
Inspekcje Ochrony Środowiska (szt.)
gospodarowania odpadami
przemieszczaniem odpadów
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na
Liczba osób przystępujących do
Wojewodowie
85
196
potrzeby gospodarowania odpadami
egzaminu
Redukcja ilości składowanych odpadów
Masa odpadów poddanych
komunalnych i zwiększenie udziału odpadów odzyskowi i recyclingowi uzyskanych
12.4.4. Gospodarka odpadami
Ministerstwo Środowiska
41
komunalnych podawanych odzyskowi i
0
200 000
64 500
z pojazdów wycofanych z
unieszkodliwianiu metodami innymi niż
eksploatacji
składowanie
12.4.5. Ustalanie warunków
prowadzenia działalności
Prawidłowe prowadzenie gospodarki
Wojewodowie
85
Średni czas wydania ekspertyzy
723
gospodarczej w zakresie gospodarki
odpadami
odpadami
12/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zaawansowanie prac nad
opracowywaniem warunków
1%
6%
korzystania z wód dla regionów
wodnych, w %
Nakłady poniesione na realizację
zadań w zakresie utrzymania
majątku Skarbu Państwa,
Ministerstwo Środowiska
22
459 191
związanego z gospodarką wodną, w
10%
8%
stosunku do nakładów niezbędnych
dla zachowania jego dobrego stanu
(%)
Zaawansowanie prac nad
opracowaniem planów zarządania
1%
6%
Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i
ryzykiem powodziowym
gospodarki narodowej
12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Zaawansowanie prac nad
opracowaniem warunków korzystania
1
6
z wód dla regionów wodnych w %
Nakłady poniesione na realizację
zadań w zakresie utrzymania
majątku Skarbu Państwa,
Ministerstwo Środowiska
41
10 000
związanego z gospodaką wodną, w
10
8
stosunku do nakładów niezbędnych
dla zachownia jego dobrego stanu W
%
Zaawansowanie prac nad nad
opracowaniem planów zarzadzania
1
6
ryzykiem powodziowym
Odsetek wód znajdujących się poza
Wojewodowie
85
Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód
643
klasą czystości
Stosunek liczby wykonanych kontroli
Ministerstwo Środowiska
22
gospodarowania wodami do liczby
100%
co najmniej 100%
19 813
Osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód
kontroli planowanych (%)
przy zapewnieniu racjonalnego
Liczba realizowanych przedsiewzięć
12.5.1. Kształtowanie, ochrona i
wykorzystania zasobów wodnych
związanych z budową zbiorników
Ministerstwo Środowiska
41
0
10
0
wykorzystanie zasobów wodnych
wodnych i obiektów
hydrotechnicznych (szt.)
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód
Wojewodowie
85
przy zapewnieniu racjonalnego
Ilość wykonanych opinii i ekspertyz
543
wykorzystania zasobów wodnych
Nakłady poniesione na realizację
zadań w zakresie utrzymania
majątku Skarbu Państwa,
Ministerstwo Środowiska
22
związanego z gospodarką wodną w
10%
8%
72 080
12.5.2. Utrzymanie powierzonego
Zapewnianie właściwych warunków
stosunku do nakładów niezbędnych
majątku związanego z gospodarką
korzystania z wód i urządzeń wodnych
dla zachowania jego dobrego stanu
wodną
(%)
Zaawansowanie finansowania
Ministerstwo Środowiska
41
działań związanych z realizacją celu
0
25
0
(wg umów)
Wojewodowie
85
100
Liczba przekazanych do eksploatacji
nowowybudowanych lub
Ministerstwo Środowiska
22
przebudowanych obiektów
1
0
113 298
infrastruktury przeciwpowodziowej
Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i
12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa
lub zapobiegającej skutkom suszy
gospodarki przed negatywnymi skutkami
oraz przeciwdziałanie skutkom suszy
Liczba przekazanych do eksploatacji
powodzi i suszy
nowowybudowanych lub
Ministerstwo Środowiska
41
przebudowanych obiektów
0
8
10 000
infrastruktury przeciwpowodziowej
lub zapobiegającej skutkom suszy
12.5.4. Program wieloletni ``Budowa
Ochrona przed powodzią doliny Skawy i
Pojemność całkowita zbiornika w mln
Ministerstwo Środowiska
22
24
54
254 000
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba``
Wisły wraz z Krakowem
m3
12/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ilość realizowanych
331
314
inwestycji/zakupionego sprzętu
Wzrost liczby kontroli na inspektora
Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do
Ministerstwo Środowiska
41
rocznie (średnia z 2 WIOŚ
27
29,7
79 519
12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
poprawy stanu środowiska
pilotażowych objetych projektami)
Liczba podpisanych umów o
0
232
dofinansowanie projektów z POIiŚ
Wojewodowie
85
910
Poprawa stanu wód powierzchniowych i
Liczba podpisanych umów o
Ministerstwo Środowiska
41
podziemnych poprzez budowę oczyszczalni
0
120
3 040
12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa
dofinansowanie z POIiŚ
ścieków i kanalizacji
Wojewodowie
85
910
12.6.2. Przedsięwzięcia
Ograniczanie negatywnego wpływu
Liczba podpisanych umów o
dostosowujące przedsiębiorstwa do
Ministerstwo Środowiska
41
0
0
20 000
działalności przemysłowej
dofinansowanie w ramch POIiŚ
wymogów środowiska
Zwiększanie poziomu ochrony przed
12.6.3. Zarządzanie zasobami i
skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych Liczba wykonanych opracowań,
przeciwdziałanie zagrożeniom
Ministerstwo Środowiska
41
48
41
0
awarii, usuwanie ich skutków oraz
analiz i prac naukowo-badawczych
środowiska
wzmocnienie zarządzania środowiskiem
12.6.4. Zadania związane z realizacją
Rozbudowa infrastruktury ochrony
Liczba nowych urządzeń w zakresie
projektów finansowanych z Funduszu
Ministerstwo Środowiska
41
środowiska z wykorzystaniem środków
331
314
17 448
monitoringu środowiska
Spójności
europejskich
12.6.5. Realizacja zadań w ramach
Poprawa stanu środowiska poprzez
Mechanizmu Finansowego EOG,
rozbudowę infrastruktury ochrony
Norweskiego Mechanizmu
środowiska z wykorzystaniem środków w
Finansowego, Polsko-Szwajcarskiej
Ministerstwo Środowiska
41
Ilość zakończonych projektów
5
97
39 031
obrębie EOG oraz zacieśnienie współpracy
Ramowej Umowy Bilateralnej,
dwustronnej pomiędzy Polska a Państwami -
Programów Instytucjonalnych i innych
darczyńcami
programów pomocowych
Liczba próbek
500000
500000
Liczba publikacji i opracowań
Ministerstwo Rolnictwa i
32
upowszechniających wyniki badań
40 663
Rozwoju Wsi
Ochrona stanu środowiska przed
109
120
wykonywanych w ramach programu
negatywnym wpływem czynników
wieloletniego
cywilizacyjnych
12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i
Liczba kontroli, opracowań i ocen
5010
5398
przeciwdziałanie poważnym awariom
Ministerstwo Środowiska
41
51 460
Podnoszenie świadomości ekologicznej
Liczba osób objetych działaniami
10 000
150 000
społeczeństwa
edukacyjnymi i promocyjnymi
Procent podmiotów
Wojewodowie
85
Zapewnienie informacji o stanie środowiska przestrzegających przepisy i warunki
129 792
korzystania ze środowiska
Liczba wykonanych kontroli,
Zapewnianie utrzymania stanu środowiska
12.7.1. Kontrola podmiotów
Ministerstwo Środowiska
41
oprcowań, prowadzonych rejestrów,
5398
7770
5 018
na właściwym poziomie
korzystających ze środowiska w tym w
baz danych i rozpatrzonych spraw
zakresie zapobiegania poważnym
awariom
Zapewnienie przestrzegania prawa w
Odsetek skontrolowanych podmiotów
Wojewodowie
85
52 976
zakresie ochrony środowiska
korzystających ze środowiska
Liczba wykonanych pomiarów i
Uzyskanie pełnej informacji o bieżącym
Ministerstwo Środowiska
41
oznaczeń oraz raportów i
10034
11036
10 414
stanie środowiska i kierunkach jego zmian
12.7.2. Monitoring stanu środowiska
sprawozdań
Pozyskanie i rozpowszechnienie informacji o Liczba wykonanych pomiarów i
Wojewodowie
85
76 009
stanie środowiska
oznaczeń
Przygotowanie i utrzymanie w stanie
12.7.4. Koordynacja działań w
gotowości operacyjnej planów postępowania Liczba podpisanych umów o
zakresie zapobiegania poważnym
Ministerstwo Środowiska
41
w sytuacji zagrożenia powodziowego,
26
60
10 000
dofinansowanie projektów z POIiŚ
awariom oraz usuwanie ich skutków
zapobiegania i przeciwdziałania poważnym
awariom
12/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Procent zapadłych wyroków
Zapewnianie przestrzegania prawa w
sądowych, którymi orzeczono kary
zakresie ochrony środowiska oraz sprawny
Ministerstwo Środowiska
41
grzywny lub zwrot kosztów
1
1
16 301
12.7.5. Kontrola przestrzegania prawa
przebieg postępowań administracyjnych z
postępowania sadowego w stosunku
ochrony środowiska oraz prowadzenie
tym związanych
do wszystkich orzeczeń i wyjaśnień
postępowań administracyjnych
Zapewnienie prawidłowości postępowań
Średni czas prowadzenia
Wojewodowie
85
807
administracyjnych i udziału społeczeństwa
postępowania
12.7.6. Zapewnienie właściwych
parametrów dla leśnego materiału
Liczba skontrolowanych podmiotów
rozmnożeniowego do zalesień i
Utrzymanie zdolności do zalesień i
Ministerstwo Środowiska
41
w zakresie produkcji leśnym
120
120
1 093
odnowień lasu, jak również w obrocie
odnowień lasów
materiałem rozmnożeniowym
międzynarodowym w ramach krajów
UE
12.7.7. Agrochemiczna obsługa
Ministerstwo Rolnictwa i
Optymalizacja nawożenia i ochrony roślin z
32
Liczba próbek
500000
500000
34 030
rolnictwa w Polsce
Rozwoju Wsi
uwzględnieniem ochrony środowiska
12.7.8. Promocja postaw
Podnoszenie świadomości ekologicznej
Liczba oób objętych działaniami
proekologicznych i edukacja
Ministerstwo Środowiska
41
1 000
150 000
8 634
społeczeństwa
edukacyjnymi i promocyjnymi
środowiskowa
12.7.9. Program wieloletni
Liczba publikacji i opracowań
``Kształtowanie środowiska rolniczego
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie zrównoważonego ekologicznie upowszechniających wyniki badań
32
109
120
6 633
Polski oraz zrównoważony rozwój
Rozwoju Wsi
rozwoju produkcji rolniczej
wykonywanych w ramach programu
produkcji rolniczej``
wieloletniego
Ministerstwo Środowiska
22
.
.
.
2 443
12.8. Informatyzacja działalności i budowa
Elektroniczne udostępnianie informacji o
Liczba wejść na strony internetowe
społeczeństwa informacyjnego
Ministerstwo Środowiska
41
środowisku
125 465
180 000
5 590
Ekoportal
Liczba wejść na strony internetowe
Ministerstwo Środowiska
22
0
0
1 425
12.8.1. Utrzymanie systemów
Zapewnianie dostępu do informacji o
Ekoportal
informatycznych
środowisku
Liczba zarejestrowanych organizacji
Ministerstwo Środowiska
41
3
10
5 222
w systemie EMAS
Procent realizacji projektów w danym
12.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Środowiska
22
Budowa i wdrażanie systemów
0
0
1 018
roku
informatycznych
informatycznych w dziedzinie środowiska
Ministerstwo Środowiska
41
Procent realizacji projektu
0
4
368
12/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY
84 841 206
Procent wykorzystania środków do
Ministerstwo Finansów
19
100
100
21 107
kwoty przekazanej dotacji ogółem
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba zainicjowanych projektów z
31
413
425
0
Społecznej
pomocy i integracji społecznej
Zapewnianie spójności społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba zainicjowanych projektów z
44
413
425
16 270
Społecznej
pomocy i integracji społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba zainicjowanych projektów z
63
413
425
348
Społecznej
pomocy i integracji społecznej
13.1. Pomoc i integracja społeczna
Zapewnienie potrzeb bytowych,
Polska Akademia Nauk
67
opiekuńczych i wspomagających dla
Logiczny tak/nie
tak
tak
2 133
mieszkańców Domu
Liczba usamodzielnionych
uczestników w stosunku do liczby
Umożliwienie potrzebującym
Wojewodowie
85
korzystających z usług ŚDS
5 113 336
przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej
Średni okres pobierania zasiłku
okresowego
Procent wykorzystania środków do
Ministerstwo Finansów
19
Zapewnienie dostępu do tanich posiłków
100
100
21 107
kwoty przekazanej dotacji ogółem
Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania
dzieciom do 7 roku, uczniom do czasu
13.1.1. Pomoc w zakresie dożywiania
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
Wojewodowie
85
osobom i rodzinom znajdującym się w
Procent zaspokojenie potrzeb w
1 381
trudnej sytuacji życiowej, w szczególności
zakresie dożywiania
osobom samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb
liczony jako relacja kwoty z
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
programu do kwoty potrzeb
12,5%
15,0%
0
Społecznej
zgłoszonych przez podmioty biorące
udział w konkursie
Zapewnianie pomocy osobom bezdomnym
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb
13.1.2. Przeciwdziałanie bezdomności
liczony jako relacja kwoty z
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
programu do kwoty potrzeb
12,5%
15,0%
7 875
Społecznej
zgłoszonych przez podmioty biorące
udział w konkursie
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku Liczba osób bezdomnych
Wojewodowie
85
oraz niezbędnego ubrania osobom
korzystających z pomocy społecznej
2 297
bezdomnym
na 1 tys. mieszkańców
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb
liczony jako relacja kwoty z
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
programu do kwoty potrzeb
50%
75%
0
Społecznej
zgłoszonych przez podmioty biorące
Integracja społeczna osób z zaburzeniami
udział w konkursie
psychicznymi
Wskaźnik zaspokojenia potrzeb
13.1.3. Wspieranie osób z
liczony jako relacja kwoty z
zaburzeniami psychicznymi
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
programu do kwoty potrzeb
50%
75%
3 279
Społecznej
zgłoszonych przez podmioty biorące
udział w konkursie
Liczba osób objętych
Zapewnianie opieki osobom z zaburzeniami
Wojewodowie
85
specjalistycznymi usługami
303 922
psychicznymi
opiekuńczymi
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba ośrodków, centr, klubów i
31
Poprawa aktywności zawodowej poprzez
510
550
0
13.1.4. Wspieranie alternatywnych,
Społecznej
spółdzielni socjalnych
działania edukacyjne dla osób planujących
nowatorskich form zatrudnienia
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba ośrodków, centr, klubów i
44
podjąć działalność gospodarczą
510
550
2 349
Społecznej
spółdzielni socjalnych
Ministerstwo Pracy i Polityki
Liczba podmiotów inicjujących
31
30
40
0
13.1.5. Aktywizacja poprzez prace
Społecznej
Zwiększanie aktywności zawodowej osób
aktywne formy pomocy
społecznie użyteczne i roboty
Ministerstwo Pracy i Polityki
wykluczonych społecznie
Liczba podmiotów inicjujących
44
30
40
1 758
publiczne
Społecznej
aktywne formy pomocy
Wojewodowie
85
0
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zwiększanie stopnia integracji społecznej
31
Liczba nowo utworzonych świetlic
115
130
0
Społecznej
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
13.1.6. Integracja społeczna dzieci i
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zwiększanie stopnia integracji społecznej
młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
44
Liczba nowo utworzonych świetlic
115
130
1 009
Społecznej
dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
13/1