Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Dynamika liczby rodzin objętych
specjalistycznym poradnictwem
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
rodzinnym - terapią rodzinną i
201
130
0
Społecznej
poradnictwem dla rodzin naturalnych
(w stosunku do roku poprzedniego)
Dynamika liczby rodzin objętych
specjalistycznym poradnictwem
13.5.3. Profilaktyka na rzecz dziecka i Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie profilaktyki i pomocy rodzinom
44
rodzinnym - terapią rodzinną i
201
130
0
rodziny
Społecznej
będącym w kryzysie
poradnictwem dla rodzin naturalnych
(w stosunku do roku poprzedniego)
Dynamika liczby rodzin objętych
specjalistycznym poradnictwem
Ministerstwo Pracy i Polityki
63
rodzinnym- terapią rodzinną i
201
130
209
Społecznej
poradnictwem dla rodzin naturalnych
(w stosunku do roku poprzedniego)
Ministerstwo Pracy i Polityki
Ograniczanie zjawisk dyskryminacji i pomoc
13.5.4. Przeciwdziałanie dyskryminacji
63
Liczba skarg na dyskryminację
163 (2007)
120
764
Społecznej
osobom dyskryminowanym
13.5.5. Wyrównywanie statusu kobiet i Ministerstwo Pracy i Polityki
Zmniejszanie różnic socjoekonomicznych
Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń
mężczyzn w życiu społeczno-
63
10,0% (2007)
7,5%
764
Społecznej
między kobietami i mężczyznami
ze względu na płeć
gospodarczym
Liczba osób (sprawców przemocy)
13.5.6. Krajowy Program
Ograniczenie skutków przemocy poprzez
kończących program, w stosunku do
Przeciwdziałania Przemocy w
Wojewodowie
85
zwiększanie liczby osób objętych
10 877
liczby osób, które przystąpiły do
Rodzinie
programami korekcyjno-edukacyjnymi
programu korekcyjno-edukacyjnego
Odsetek podatników przekazujących
1% podatku na rzecz organizacji
20% (2007)
22%
pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
0
Społecznej
Udział sektora pozarządowego w
całym zatrudnieniu w gospodarce
0,80% (2005)
0,86%
narodowej/Odsetek zatrudnionych w
Zwiększanie aktywności społecznej w
podmiotach ekonomii społecznej
funkcjonowaniu państwa
13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego
Odsetek podatników przekazujących
1% podatku na rzecz organizacji
20% (2007)
22%
pożytku publicznego
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
2 869
Społecznej
Udział sektora pozarządowego w
całym zatrudnieniu w gospodarce
0,80% (2005)
0,86%
narodowej/Odsetek zatrudnionych w
podmiotach ekonomii społecznej
Wojewodowie
85
580
Odsetek programów współpracy
jednostek samorządu terytorialnego
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
z organizacjami pozarządowymi
48,3% (2007)
50,0%
0
Społecznej
13.6.1. Tworzenie warunków dla
opracowywanych przy współpracy z
Zwiększanie udziału organizacji
rozwoju podmiotów prowadzących
organizacjami pozarządowymi
pozarządowych i innych podmiotów
działalność pożytku publicznego,
prowadzących działalność pożytku
współpracy tych podmiotów z
Odsetek programów współpracy
publicznego w realizacji zadań publicznych
organami administracji publicznej oraz
jednostek samorządu terytorialnego
Ministerstwo Pracy i Polityki
dialogu obywatelskiego
44
z organizacjami pozarządowymi
48,3% (2007)
50,0%
2 080
Społecznej
opracowywanych przy współpracy z
organizacjami pozarządowymi
Wojewodowie
85
580
13/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba organizacji pożytku
publicznego i fundacji, wobec których
Ministerstwo Pracy i Polityki
Minister Pracy i Polityki Społecznej
31
2640 (2009)
2952
0
Społecznej
zastosował środki nadzorcze oraz
13.6.2. Nadzór i kontrola nad
przeprowadzonych postępowań
organizacjami pożytku publicznego
Zapewnianie sprawnego i zgodnego z
kontrolnych (własnych i zleconych)
oraz fundacjami, dla których
prawem funkcjonowania organizacji pożytku
ministrem właściwym jest Minister
publicznego i fundacji
Liczba organizacji pożytku
Pracy i Polityki Społecznej
publicznego i fundacji, wobec których
Ministerstwo Pracy i Polityki
Minister Pracy i Polityki Społecznej
44
2640 (2009)
2952
161
Społecznej
zastosował środki nadzorcze oraz
przeprowadzonych postępowań
kontrolnych (własnych i zleconych)
Odsetek organizacji pozarządowych i
Ministerstwo Pracy i Polityki
innych podmiotów niepublicznych
31
23,0% (2005)
24,0%
0
Społecznej
prowadzących działalność
gospodarczą lub odpłatną
13.6.3. Wspieranie rozwoju instytucji
Zwiększanie roli działalności mieszczącej
gospodarki społecznej
się w formule gospodarki społecznej
Odsetek organizacji pozarządowych i
Ministerstwo Pracy i Polityki
innych podmiotów niepublicznych
44
23,0% (2005)
24,0%
349
Społecznej
prowadzących działalność
gospodarczą lub odpłatną
Odsetek projektów dofinansowanych
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
wśród projektów ocenionych
30,2% (2009)
31,0%
0
Społecznej
13.6.4. Wspieranie społeczeństwa
pozytywnie merytorycznie
Tworzenie kompleksowych warunków dla
obywatelskiego oraz instytucji
rozwoju inicjatyw obywatelskich
gospodarki społecznej
Odsetek projektów dofinansowanych
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
wśród projektów ocenionych
30,2% (2009)
31,0%
279
Społecznej
pozytywnie merytorycznie
Stosunek liczby jednostek
Ministerstwo Pracy i Polityki
używających homologowanego
31
0,66
0,70
0
Społecznej
oprogramowania do liczby
Zwiększanie odsetka jednostek używających wszystkich jednostek
13.7. Informatyzacja działalności i budowa
homologowanego oprogramowania
Stosunek liczby jednostek
społeczeństwa informacyjnego
Ministerstwo Pracy i Polityki
używających homologowanego
44
0,66
0,70
12 657
Społecznej
oprogramowania do liczby
wszystkich jednostek
Wojewodowie
85
28
Stosunek liczby jednostek, w których
Ministerstwo Pracy i Polityki
zapewniono integrację w obszarze
31
0
0,2
0
Społecznej
zabezpieczenia społecznego do
Zwiększanie odsetka jednostek, w których
liczby wszystkich jednostek
13.7.1. Utrzymanie systemów
zapewniono integrację wewnątrz obszaru
informatycznych
zabezpieczenia społecznego
Stosunek liczby jednostek, w których
Ministerstwo Pracy i Polityki
zapewniono integrację w obszarze
44
0
0,2
12 657
Społecznej
zabezpieczenia społecznego do
liczby wszystkich jednostek
Wojewodowie
85
28
13/8
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY
1 034 563
Liczba osób, które skorzystały z
Ministerstwo Obrony
29
pomocy aktywizacyjnej do liczby
2008 r. 90%
90%
14 709
Narodowej
Rozwój aktywizacji zawodowej
osób ubiegających się o pomoc
14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Stopa bezrobocia rejestrowanego
9,5%
12,5%
57 728
bezrobociu
Społecznej
Procent terminowo wydanych
Zapewnienie prawidłowości działania
Wojewodowie
85
zezwoleń na pracę w stosunku do
4 718
publicznych służb zatrudnienia
ogólnej liczby wydanych zezwoleń
Liczba osób, które skorzystały z
Ministerstwo Obrony
29
Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych
pomocy aktywizacyjnej do liczby
2008 r. 90%
90%
14 709
Narodowej
14.1.1. Wspieranie programów
osób ubiegających się o pomoc
aktywizacji
Wskaźnik zatrudnienia po
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wzrost liczby zatrudnionych po zakończeniu
31
zakończeniu uczestnictwa w
56,0%
55,0%
2 231
Społecznej
aktywnych programów rynku pracy
programach aktywnych
Liczba osób bezrobotnych, które
rozpoczęły udział w aktywnych
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Wzmacnianie potencjału urzędów pracy
programach rynku pracy w stosunku
24,3%
28,0%
3 240
Społecznej
14.1.2. Wsparcie i modernizacja
do ogólnej liczby osób wyłączonych z
urzędów pracy
ewidencji w danym roku
Zapewnienie zgodności funkcjonowania
Liczba urzędów, którym zostało
Wojewodowie
85
urzędów z ustalonymi standardami usług na udzielone wsparcie do liczby
960
rynku pracy
wszystkich urzędów
14.1.3. Wsparcie i modernizacja
Ministerstwo Pracy i Polityki
Wzmacnianie potencjału instytucji rynku
Liczba osób korzystających z usług
instytucji rynku pracy z wyłączeniem
31
802,6 tys.
820 tys.
135
Społecznej
pracy
agencji zatrudnienia
publicznych służb zatrudnienia
Opracowanie rozwiązań prawno-
Zmniejszenie liczby
Ministerstwo Pracy i Polityki
instytucjonalnych, służących harmonijnemu niewykorzystanych ofert pracy,
31
80%
55%
697
Społecznej
udziałowi cudzoziemców w europejskim i
ewent. wzrost ale nie więcej niż o
polskim społeczeństwie i rynku pracy
...%
14.1.4. Kształtowanie zasad
zatrudniania cudzoziemców
Liczba terminowo wydanych decyzji
Zapewnienie sprawnego przebiegu procesu w sprawie wydania zezwolenia na
Wojewodowie
85
legalizacji zatrudniania cudzoziemców w
3 636
pracę cudzoziemców w stosunku do
Polsce
wszystkich wydanych decyzji
Liczba młodzieży korzystajacej z
usług poradnictwa zawodowego,
14.1.5. Zatrudnienie oraz
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zwiększanie aktywności społecznej i
31
pośrednictwa pracy, klubów pracy
760 250
763 000
51 425
przeciwdziałanie marginalizacji i
Społecznej
zawodowej młodzieży
oraz refundacji wynagrodzeń
wykluczeniu społecznemu młodzieży
(młodociani pracownicy)
Wojewodowie
85
122
Liczba podmiotów dialogu i
Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa
Ministerstwo Pracy i Polityki
partnerstwa społecznego, z którymi
14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i
31
społecznego w rozwiązywaniu problemów
192 (2006)
192
7 552
Społecznej
utrzymywana jest współpraca
partnerstwa społecznego
społeczno-gospodarczych
administracji publicznej
Wojewodowie
85
105
14.2.1. Diagnozowanie sytuacji w
Ministerstwo Pracy i Polityki
Uzyskanie informacji o stanie dialogu
Liczba raportów z zakresu stanu
31
3 (2006)
4
1 750
zakresie dialogu społecznego
Społecznej
społecznego
dialogu społecznego
14.2.2. Koordynacja współpracy z
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie prawidłowości działania
Liczba spotkań instytucji dialogu
31
100(2006)
106
5 546
partnerami społecznymi oraz
Społecznej
instytucji dialogu społecznego
społecznego
promocja dialogu społecznego i
Wojewodowie
85
105
14.2.3. Przygotowanie podstaw dla
Liczba interesariuszy
programu społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Zwiększanie wiedzy w zakresie CSR
zaangażowanych w przygotowanie
-
35
256
odpowiedzialności przedsiębiorstw
Społecznej
podstaw dla CSR
(CSR)
14/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba kontroli
80.500 (2008r)
90.000
Liczba pracodawców, osób
samozatrudniających się, rolników
Państwowa Inspekcja Pracy
12
indywidualnych oraz partnerów
164 415
21.000 (2008r.)
36.000
społecznych i instytucjonalnych
objętych działaniami
Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku
prewerencyjnymi i promocyjnymi
pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki
Liczba opracowywanych aktów
24
37
14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
prawnych i dokumentów rządowych
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Liczba opiniowanych aktów
32 899
Społecznej
802
800
prawnych
Liczba wystąpień o interpretację
2130
3000
przepisów
Zapewnienie prawidłowości działania
publicznych służb zatrudnienia, w tym
Ilość przeprowadzonych kontroli w
Wojewodowie
85
8 211
zgodności z ustalonymi standardami usług
stosunku do liczby jednostek.
rynku pracy
14.3.1. Elastyczność i bezpieczeństwo Ministerstwo Pracy i Polityki
Wsparcie nowowczesnych form rynku pracy Liczba osób, którym wypłacono
31
20 321
145 443
3 130
w zatrudnieniu
Społecznej
i ochrona roszczeń pracowniczych
świadczenia
Poprawa przestrzegania prawa pracy w
Państwowa Inspekcja Pracy
12
Liczba kontroli
80.500 (2008r.)
90.000
152 360
kontrolowanych podmiotach
14.3.2. Nadzór i kontrola
Zapewnienie zgodności funkcjonowania
Ilość przeprowadzonych kontroli w
Wojewodowie
85
urzędów z ustalonymi standardami usług na
7 981
stosunku do liczby jednostek.
rynku pracy
Stopień wdrożenia wyników
14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena
Ministerstwo Pracy i Polityki
Doskonalenie regulacji w zakresie
programu wieloletniego pt.
31
100%
100%
29 769
pracy
Społecznej
bezpieczeństwa i higieny pracy
``Poprawa bezpieczeństwa i
warunków pracy``
Liczba pracodawców, osób
samozatrudniających się, rolników
14.3.4. Prewencja i promocja ochrony
Upowszechnianie wiedzy na tematy
indywidualnych oraz partnerów
Państwowa Inspekcja Pracy
12
21.000 (2008r.)
36.000
12 055
pracy
związane z ochroną pracy
społecznych i instytucjonalnych
objętych działaniami
prewerencyjnymi i promocyjnymi
14.3.5. Planowanie, organizacja i
koordynacja zadań (w tym wsparcie
Wojewodowie
85
230
administracyjne zadań)
Liczba osób niepełnosprawnych
prawnie w wieku produkcyjnym (18-
2,213 mln
2,168 mln
59/64)
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
0
Społecznej
Współczynnik aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych prawnie w
23,9%
24,9%
wieku produkcyjnym
Zwiększanie aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych
14.4. Aktywizacja zawodowa osób
prawnie w wieku produkcyjnym (18-
2,213 mln
2,168 mln
niepełnosprawnych
59/64)
Ministerstwo Pracy i Polityki
44
741 178
Społecznej
Współczynnik aktywności zawodowej
osób niepełnosprawnych prawnie w
23,9%
24,9%
wieku produkcyjnym
Liczba osób niepełnosprawnych
Zwiększenie zainteresowania osób
Wojewodowie
85
zatrudnionych w zakładów pracy
2 095
niepełnosprawnych zatrudnieniem
chronionej
Liczba osób niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
bezrobotnych i poszukujących pracy
96,6 tys.
94,6 tys.
0
Społecznej
Rozpoznawanie potrzeb osób
zarejestrowanych w PUP
niepełnosprawnych na rynku pracy
Liczba osób niepełnosprawnych
Ministerstwo Pracy i Polityki
14.4.1. Analiza sytuacji osób
44
bezrobotnych i poszukujących pracy
96,6 tys.
94,6 tys.
425
Społecznej
niepełnosprawnych na rynku pracy
zarejestrowanych w PUP
Zapewnienie spełniania przez pracodawców Liczba kontroli w stosunku do liczby
Wojewodowie
85
warunków koniecznych do uzyskania i
765
zakładów pracy chronionej
utrzymania statusu zakładu pracy chronionej
14/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Wskaźnik zatrudnienia osób
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
niepełnosprawnych w wieku
20,8%
22,0%
0
Społecznej
Doskonalenie i wdrożenie instrumentów
14.4.2. Wspomaganie aktywizacji
produkcyjnym
rehabilitacji zawodowej osób
zawodowej osób niepełnosprawnych
Wskaźnik zatrudnienia osób
Ministerstwo Pracy i Polityki
niepełnosprawnych
44
niepełnosprawnych w wieku
20,8%
22,0%
740 753
Społecznej
produkcyjnym
14.4.3. Nadzór nad zakładami pracy
chronionej i zakładami aktywności
Wojewodowie
85
1 330
zawodowej
Liczba opracowań nt. migracji
14.5. Działania na rzecz kadr nowoczesnej
Ministerstwo Pracy i Polityki
zarobkowej zamieszczonych na
gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku
31
-
50
209
Społecznej
portalu internetowym
pracy
Powstrzymywanie odpływu wysoko
www.migracje.gov.pl
wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku
Liczba opracowań nt. migracji
14.5.1. Racjonalizacja
pracy
Ministerstwo Pracy i Polityki
zarobkowej zamieszczonych na
transgranicznego przepływu osób
31
-
50
209
Społecznej
portalu internetowym
zawodowo aktywnych
www.migracje.gov.pl
Liczba jednostek Publicznych Służb
Zatrudnienia, w których wdrożono
16
337
nowoczesny system
teleinformatyczny
14.6. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Pracy i Polityki
Rozwój systemu teleinforamtycznego dla
31
Liczba jednostek Publicznych Służb
744
społeczeństwa informacyjnego
Społecznej
publicznych służb zatrudnienia
Zatrudnienia eksploatujących
systemy teleinformatyczne
320
15
wykonane w starszej technologii
klient - serwer (gruby klient)
Liczba jednostek Publicznych Służb
14.6.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania baz Zatrudnienia przekazujących
31
120
400
744
informatycznych
Społecznej
danych
elektronicznie zagregowane dane do
centralnej bazy danych
14/3