Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2 168 mln i 24,9%.
Pomoc i integracja społeczna
Celem zadania Pomoc i integracja społeczna jest zapewnienie spójności społecznej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 425 projektów.
Tab. 1.: Wydatki części 44 – Zabezpieczenie społeczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
740,2
Pomoc i integracja społeczna
16,3

Część 45 – Sprawy zagraniczne
W zakresie 45 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wyszczególniono 9 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:
− Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,
− Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie,
− Koordynacja polityki europejskiej.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 475,9 mln zł z czego
871,8 mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.
Struktura w ydatków według zadań realizowanych
w ramach części 45 Sprawy zagraniczne
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą - zadanie
61%
priory tetowe
15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i
6%
rozwoju w świecie - zadanie priory tetowe
15.3. Promocja RP za granicą
8%
15.4. Koordy nacja polity ki europejskiej - zadanie priory tetowe
5%
15.5. Inf ormaty zacja działalności i budowa społeczeństwa
6%
inf ormacy jnego
16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
3%
22.1. Koordy nacja mery tory czna działalności, planowania
2%
strategicznego i operacy jnego
22.2. Obsługa administracy jna
6%
22.3. Obsługa techniczna
2%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
100% = 1 475,9 mln zł



71
Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą
Celem zadania Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą jest realizacja istotnych
międzynarodowych interesów RP.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków
dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski.
Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to ocena pozytywna.
Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie
Celem zadania Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie jest
wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:
• stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania
demokracji i wspieranie rozwoju,
• stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA – Official Development Assistance) do
dochodu narodowego (wartość procentowa).
Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: dobry stopień
aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji
i wspieranie rozwoju oraz 0,17% - stosunek nakładów na ODA do dochodu narodowego.
Koordynacja polityki europejskiej
Celem zadania Koordynacja polityki europejskiej jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji
zadań związanych ze współpracą europejską.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE.
Zaplanowana wartość miernika, została zaprezentowana w formie opisowej i określona na „tak” – czyli na
uczestnictwo przedstawicieli Polski w posiedzeniach rady Europejskiej oraz w formacjach Rady UE.
Tab. 1.: Wydatki części 45 – Sprawy zagraniczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą
737,6
Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i
74,9
rozwoju w świecie
Koordynacja polityki europejskiej
59,3





72
Część 46 – Zdrowie
W zakresie 46 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowie wyszczególniono 18 zadań,
wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:
− Kształcenie zawodowe,
− Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
− Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 3 452,4 mln zł z czego 2 621
mln zł na wykonanie zadań priorytetowych.
Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 46 Zdrowie
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
1,06%
3.5. Wsparcie procesu nauczania
2,68%
3.6. Kształcenie zawodowe - zadanie priorytetowe
36,17%
8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego
0,04%
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
0,26%
10.1. Prowadzenie badań naukowych
0,03%
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących
0,07%
praktycznym zastosowaniom
15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za
0,27%
granicą
15.4. Koordynacja polityki europejskiej
0,05%
20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki
32,57%
zdrowotnej - zadanie priorytetowe
20.2. Ratownictwo medyczne
11,06%
20.3. Realizacja polityki lekowej państwa
1,78%
20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu
7,46%
ochrony zdrowia - zadanie priorytetowe
20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka
4,84%
i promocja zdrowia
20.6. Informatyzacja działalności i budowa
0,41%
społeczeństwa informacyjnego
22.1. Koordynacja merytoryczna działalności,
0,90%
planowania strategicznego i operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
0,17%
22.3. Obsługa techniczna
0,18%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
100% = 3 452,4 mln zł



73
Kształcenie zawodowe
Celem zadania Kształcenie zawodowe jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10,
• liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych.
Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 49 804
i 2) 11 482.
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Celem zadania Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest poprawa dostępności do usług
i świadczeń opieki zdrowotnej.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• liczba finansowanych świadczeń wysokospecjalistycznych,
• ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa.
Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 12
i 2) 1 025 000.
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Celem zadania Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia jest zapewnienie trwałego
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:
• zaawansowanie realizowanych inwestycji.
Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 41,62%.
Tab. 1.: Wydatki części 46 – Zdrowie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Kształcenie zawodowe
1 244,1
Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
1 120,2
Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony
256,7
zdrowia

Część 62 – Rybołówstwo
W zakresie 62 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:
− Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.
Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 93,8 mln zł z czego
68,2 mln zł na wykonanie zadania priorytetowego.


74
Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 62 Rybołówstwo
21.6. Wspieranie rybactwa
śródlądowego i rybołówstwa morskiego -
zadanie priorytetowe
72,78%
22.1. Koordynacja merytoryczna
działalności, planowania strategicznego i
6,83%
operacyjnego
22.2. Obsługa administracyjna
4,23%
22.3. Obsługa techniczna
16,15%
0
20
40
60
80
100
100% = 93,8 mln zł


Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Celem zadania Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego jest tworzenie
konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.
Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu mierników:
• wartość materiału zarybieniowego,
• liczba przeprowadzonych kontroli,
• liczba zrealizowanych projektów,
• stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla
użytkowników zewnętrznych.
Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 4 489; 2) 8 000;
3) 4 677 oraz 4) 100%.
Tab. 1.: Wydatki części 62 – Rybołówstwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.
Planowane wydatki w 2010 r.
Nazwa zadania
(w mln zł)
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
68,2



75