Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TKU ROKU
27
31
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
3 645
3 900
1
Przychody finansowe
1
1.1
- odsetki
1
2
Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalno ci Rzecznika
Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpiecze i powszechnych towarzystw emerytalnych,
wpłaty za czynno ci s du polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)
3 644
3 899
III
KOSZTY OGÓŁEM
3 640
3 895
1
Koszty według rodzaju
3 619
3 873
1.1
- Amortyzacja
50
53
1.2
- Materiały i energia
82
88
1.3
- Usługi obce
302
323
1.3.1
- remonty
27
28
1.3.2
- pozostałe
276
295
1.4
- Wynagrodzenia
2 646
2 831
1.4.1
- pozostałe
2 646
2 831
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
354
379
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
257
275
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
43
47
1.5.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
2
2
1.5.4
- wiadczenia socjalne
20
21
1.5.5
- inne
32
35
1.6
- Pozostałe
185
198
2
Koszty finansowe
2
2
2.1
- Inne
2
2
3
Pozostałe koszty
19
20
IV
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 31
+ 36
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
+ 31
+ 36
VII
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
31
36
13/60
PLAN FINANSOWY
RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
554
564
575
1
AKTYWA TRWAŁE
77
79
80
2
AKTYWA OBROTOWE
476
485
495
2.1
- rodki pieni ne
456
465
474
2.2
- Nale no ci krótkoterminowe
9
9
10
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
306
312
318
1
Inne
306
312
318
Cz
C. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
306
312
318
13/61
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MICDZYNARODOWYCH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
9 207
10 206
1
Przychody ze sprzeda y
1 277
1 306
1.1
- Z tytułu realizowanych programów polityki zdrowotnej
1 277
1 306
2
Dotacje z bud etu pa stwa
7 930
8 900
2.1
- Podmiotowa
7 930
8 900
II
KOSZTY OGÓŁEM
9 207
10 206
1
Koszty według rodzaju
9 207
10 206
1.1
- Materiały i energia
266
370
1.2
- Usługi obce
1 720
2 020
1.2.1
- remonty
1 720
2 020
1.3
- Podatki i opłaty, z tego
593
65
1.3.1
- podatek akcyzowy i VAT
528
1.3.2
- opłaty urz dowe
65
65
1.4
- Wynagrodzenia
4 107
4 584
1.4.1
- osobowe
3 400
3 710
1.4.2
- pozostałe
707
874
1.5
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
716
844
1.5.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
570
635
1.5.2
- składki na Fundusz Pracy
90
145
1.5.3
- wiadczenia socjalne
56
64
1.6
- Pozostałe
1 805
2 323
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
3 865
3 900
3 900
1
AKTYWA TRWAŁE
2 582
2 600
2 600
2
AKTYWA OBROTOWE
1 283
1 300
1 300
2.1
- Zapasy
985
1 000
1 000
2.2
- rodki pieni ne
61
100
100
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
237
200
200
13/62
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
STAN RODKÓW NA POCZ TEK ROKU
30 637
30 000
II
PRZYCHODY OGÓŁEM
113 282
104 333
1
Przychody ze sprzeda y
200
200
1.1
- Pozostałe
200
200
2
Dotacje z bud etu pa stwa
17 132
16 303
2.1
- podmiotowa
16 032
16 103
2.2
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1 100
200
3
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizacj zada bie cych
6 450
6 430
4
Przychody finansowe
1 000
500
4.1
- Odsetki
1 000
500
5
Pozostałe przychody
88 500
80 900
III
KOSZTY OGÓŁEM
113 282
104 333
1
Koszty według rodzaju
8 130
8 001
1.1
- Amortyzacja
200
300
1.2
- Materiały i energia
600
600
1.3
- Usługi obce
1 300
1 000
1.3.1
- remonty
70
50
1.3.2
- pozostałe
1 230
950
1.4
- Podatki i opłaty, z tego:
73
73
1.4.1
- opłaty urz dowe
50
50
1.4.2
- wpłaty na PFRON
23
23
1.5
- Wynagrodzenia
4 274
4 500
1.5.1
- osobowe
3 774
4 000
1.5.2
- pozostałe
500
500
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
808
792
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
669
642
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
92
98
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
4
4
1.6.4
- wiadczenia socjalne
43
48
1.7
- Pozostałe
875
736
2
Maj tkowe
200
3
Pozostałe koszty
105 152
96 132
IV
WYNIK BRUTTO (II - III)
0
0
V
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
VI
WYNIK NETTO (IV - V)
0
0
VI
STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU
30 000
20 000
13/63
PLAN FINANSOWY
POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
54 709
34 100
26 600
1
AKTYWA TRWAŁE
4 101
4 100
6 600
2
AKTYWA OBROTOWE
50 608
30 000
20 000
2.2
- rodki pieni ne
30 637
30 000
20 000
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
368
II.
ZOBOWI ZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ZANIA
42 517
40 100
30 100
1
Depozyty
1 100
1 100
800
2
Rezerwy na zobowi zania
42 382
40 000
30 000
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
50
56
58
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
1
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
1 100
200
13/64