Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
NARODOWEGO CENTRUM BADAB I ROZWOJU
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
11 350
423 380
1
Dotacje z bud etu pa stwa
11 350
423 380
1.1
- Podmiotowa
3 745
10 830
1.2
- Celowa
7 000
412 000
1.3
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
605
550
II
KOSZTY OGÓŁEM
11 350
423 380
1
Koszty według rodzaju
3 745
10 830
1.1
- Amortyzacja
255
178
1.2
- Usługi obce
1 028
3 408
1.2.1
- pozostałe
1 028
3 408
1.3
- Wynagrodzenia
2 033
5 603
1.3.1
- osobowe
960
3 456
1.3.2
- pozostałe
1 073
2 147
1.4
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
429
1 641
1.4.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
405
1 555
1.4.2
- składki na Fundusz Pracy
24
86
2
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
4 200
247 200
3
rodki przekazane na realizacj zada bie cych dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
2 800
164 800
4
Maj tkowe
605
550
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
0
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
0
0
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
570
1
AKTYWA TRWAŁE
570
II.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
35
65
Cz
D. Informacje dodatkowe
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I.
Nakłady na budow , ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz warto ci niematerialnych i prawnych
805
750
13/65
Załącznik nr 14
PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
Plan
Tre
na 2008 r.
ć
Poz.
Saldo
Przychody
Rozchody

w tys. złotych
1
2
3 4 5
Prefinansowanie ogółem
1
-106 056
14 387 970
14 494 026
I. Fundusze strukturalne
2
1 258 684
2 686 790
1 428 106
1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
3
-24 402
15 598
40 000
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich
4
331 116
341 222
10 106
3. Program Operacyjny – Transport
5
180 972
280 972
100 000
4. Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
6
22 734
70 734
48 000
5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
7
-5 000
5 000
10 000
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego
8
834 440
1 834 440
1 000 000
7. Program Operacyjny Pomoc techniczna
9
0 0 0
8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL
10
1 295
1 295
0
9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
11
-82 471
137 529
220 000
II. Fundusz Spójności
12
-64 747
124 748
189 495
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka
13
-1 299 993
11 576 432
12 876 425
14/1
Załącznik nr 15
Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł
Tabela 1. Limity kwot zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 (w tys.zł).
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy
Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski
Spójności
Ogółem
Europejski
Finansowy
Budżety
Fundusz
Fundusz
(kol.3+8)
Ogółem
Fundusz
Europejski Fundusz
Instrument
Ogółem
Budżet
jednostek
Spójności
Orentacji i
Inne
w tym budżet
(kol.4+5+6+7)
Rozwoju
Społeczny
Wspierania
(kol.9+10+11)
państwa
samorządu
ogółem
Gwarancji
państwa
Regionalnego
Rybołówstwa
terytorialnego
Rolnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2004
1 496 445
1 093 217
1 093 217
0
0
0
403 228
339 481
18 482
45 265
2005
2 135 330
1 560 052
1 560 052
0
0
0
575 278
484 200
26 406
64 672
2006
2 781 662
2 025 785
2 025 785
0
0
0
755 877
646 543
34 808
74 526
2004-2006
6 413 437
4 679 054
4 679 054
0
0
0
1 734 383
1 470 224
79 696
184 463
0
0
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
2004
1 712 780
1 284 510
0
1 284 510
0
0
428 270
241 268
11 423
175 579
2005
2 447 170
1 835 303
0
1 835 303
0
0
611 867
344 699
16 320
250 848
2006
3 170 866
2 378 112
0
2 378 112
0
0
792 754
446 602
21 145
325 007
2004-2006
7 330 816
5 497 925
0
5 497 925
0
0
1 832 891
1 032 569
48 888
751 434
0
0
PO Transport
Transport
2004
1 355 908
1 016 701
1 016 701
0
0
0
339 207
277 278
61 929
0
2 052 967
435 823
373 870
2005
1 937 089
1 452 465
1 452 465
0
0
0
484 624
396 146
88 478
0
1 354 108
277 840
238 345
2006
2 769 207
1 881 892
1 881 892
0
0
0
887 316
238 150
649 166
0
2 524 879
757 994
650 243
2004-2006
6 062 204
4 351 058
4 351 058
0
0
0
1 711 147
911 574
799 573
0
5 931 954
1 471 657
1 262 458
Środowisko
Środowisko
2004
2 577 773
1 778 663
0
2005
3 287 314
2 366 866
0
2006
135 519
90 798
0
2004-2006
6 000 606
4 236 327
0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce"
2004
2 790
514
514
2005
0
0
0
2006
0
0
0
2004-2006
2 790
514
514
PO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004
1 558 879
1 042 100
0
0
1 042 100
0
516 779
497 120
19 659
0
2005
2 227 554
1 489 104
0
0
1 489 104
0
738 450
710 358
28 092
0
2006
2 899 987
1 929 454
0
0
1 929 454
0
970 533
934 134
36 399
0
2004-2006
6 686 420
4 460 658
0
0
4 460 658
0
2 225 762
2 141 612
84 150
0
PO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb
2004
246 307
176 298
0
0
0
176 298
70 009
70 009
0
0
2005
352 007
251 985
0
0
0
251 985
100 022
100 022
0
0
2006
456 160
326 569
0
0
0
326 569
129 591
129 591
0
0
2004-2006
1 054 474
754 852
0
0
0
754 852
299 622
299 622
0
0
15/1
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy
Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski
Spójności
Ogółem
Europejski
Finansowy
Budżety
Fundusz
Fundusz
(kol.3+8)
Ogółem
Fundusz
Europejski Fundusz
Instrument
Ogółem
Budżet
jednostek
Spójności
Orentacji i
Inne
w tym budżet
(kol.4+5+6+7)
Rozwoju
Społeczny
Wspierania
(kol.9+10+11)
państwa
samorządu
ogółem
Gwarancji
państwa
Regionalnego
Rybołówstwa
terytorialnego
Rolnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004
3 721 479
2 705 020
2 305 401
399 619
0
0
1 016 459
315 409
701 050
0
2005
5 316 895
3 864 674
3 293 920
570 754
0
0
1 452 221
450 627
1 001 594
0
2006
6 888 942
5 007 343
4 267 684
739 659
0
0
1 881 599
583 874
1 297 725
0
2004-2006
15 927 316
11 577 037
9 867 005
1 710 032
0
0
4 350 279
1 349 910
3 000 369
0
PO Pomoc Techniczna
2004
32 869
24 652
24 652
0
0
0
8 217
8 217
0
0
2005
47 356
35 517
35 517
0
0
0
11 839
11 839
0
0
2006
60 920
45 690
45 690
0
0
0
15 230
15 230
0
0
2004-2006
141 145
105 859
105 859
0
0
0
35 286
35 286
0
0
Inicjatwya Wspólnotowa EQUAL
2004
158 564
118 923
0
118 923
0
0
39 641
39 641
0
0
2005
223 509
167 632
0
167 632
0
0
55 877
55 877
0
0
2006
285 833
214 375
0
214 375
0
0
71 458
71 458
0
0
2004-2006
667 906
500 930
0
500 930
0
0
166 976
166 976
0
0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG
2004
246 655
184 991
184 991
0
0
0
61 664
61 664
0
0
2005
279 442
209 582
209 582
0
0
0
69 861
69 861
0
0
2006
356 976
267 732
267 732
0
0
0
89 244
89 244
0
0
2004-2006
883 073
662 304
662 304
0
0
0
220 768
220 768
0
0
NPR ogółem
2004
10 529 886
7 646 412
4 624 962
1 803 052
1 042 100
176 298
2 883 474
1 850 087
812 543
220 844
4 633 530
2 215 000
374 384
2005
14 966 352
10 866 314
6 551 536
2 573 689
1 489 104
251 985
4 100 039
2 623 629
1 160 890
315 520
4 641 422
2 644 706
238 345
2006
19 670 553
14 076 951
8 488 782
3 332 146
1 929 454
326 569
5 593 602
3 154 826
2 039 243
399 533
2 660 398
848 792
650 243
2004-2006
45 166 791
32 589 677
19 665 280
7 708 887
4 460 658
754 852
12 577 114
7 628 541
4 012 676
935 897
11 935 350
5 708 498
1 262 972
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004
1 571 567
0
0
0
0
0
1 571 567
957 000
614 567
0
2005
707 513
0
0
0
0
0
707 513
483 022
224 491
0
2006
764 793
0
0
0
0
0
764 793
524 080
240 713
0
2004-2006
3 043 873
0
0
0
0
0
3 043 873
1 964 102
1 079 771
0
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego
2004
12 101 453
7 646 412
4 624 962
1 803 052
1 042 100
176 298
4 455 041
2 807 087
1 427 110
220 844
4 633 530
2 215 000
374 384
2005
15 673 865
10 866 314
6 551 536
2 573 689
1 489 104
251 985
4 807 552
3 106 651
1 385 381
315 520
4 641 422
2 644 706
238 345
2006
20 435 346
14 076 951
8 488 782
3 332 146
1 929 454
326 569
6 358 395
3 678 906
2 279 956
399 533
2 660 398
848 792
650 243
2004-2006
48 210 664
32 589 677
19 665 280
7 708 887
4 460 658
754 852
15 620 987
9 592 643
5 092 447
935 897
11 935 350
5 708 498
1 262 972
15/2
Tabela 2. Limity kwot wydatków w kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 (w tys. zł) .
Współfinansowanie
Wkład wspólnotowy
Krajowy wkład publiczny
krajowe Funduszu
Europejski
Spójności
Ogółem
Europejski
Finansowy
Budżety
Fundusz
Fundusz
(kol.3+8)
Ogółem
Fundusz
Europejski Fundusz
Instrument
Ogółem
Budżet
jednostek
Spójności
w tym:
Orentacji i
Inne
(kol.4+5+6+7)
Rozwoju
Społeczny
Wspierania
(kol.9+10+11)
państwa
samorządu
ogółem
budżet
Gwarancji
Regionalnego
Rybołówstwa
terytorialnego
państwa
Rolnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
PO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
wykonanie 2004
673
505
505
0
0
0
168
168
0
0
wykonanie 2005
350 699
215 088
215 088
0
0
0
135 611
132 491
2 978
142
wykonanie 2006
1 354 866
957 283
957 283
0
0
0
397 583
371 267
12 992
13 324
przewidywane wykonanie 2007
2 896 044
2 118 125
2 118 125
0
0
0
777 919
596 393
39 264
142 262
2008
1 795 246
1 306 862
1 306 862
0
0
0
488 384
414 831
27 259
46 294
2004-2008
6 397 527
4 597 863
4 597 863
0
0
0
1 799 664
1 515 150
82 494
202 021
PO Rozwój Zasobów Ludzkich
wykonanie 2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wykonanie 2005
411 787
302 475
0
302 475
0
0
109 312
6 199
4 845
98 268
wykonanie 2006
2 145 233
1 593 715
0
1 593 715
0
0
551 518
264 135
18 622
268 761
przewidywane wykonanie 2007
2 574 393
2 059 515
0
2 059 515
0
0
514 878
221 758
12 460
280 660
2008
2 199 403
1 542 220
0
1 542 220
0
0
657 183
540 477
12 961
103 745
2004-2008
7 330 816
5 497 925
0
5 497 925
0
0
1 832 891
1 032 569
48 888
751 434
PO Transport
Transport
wykonanie 2004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wykonanie 2005
526 077
1 473
1 473
0
0
0
524 604
524 604
0
0
0
0
0
wykonanie 2006
1 020 480
700 310
700 310
0
0
0
320 170
170 514
105 441
44 215
898 081
195 089
58 587
przewidywane wykonanie 2007
3 691 802
2 545 586
2 545 586
0
0
0
1 146 216
540 131
494 111
111 974
753 029
201 323
128 625
2008
1 770 052
1 240 671
1 240 671
0
0
0
529 381
330 894
198 487
0
1 789 584
419 998
419 998
2004-2008/2009
7 008 410
4 488 039
4 488 039
0
0
0
2 520 371
1 566 143
798 039
156 189
1 461 976
394 619
394 619
2010
1 029 283
260 628
260 628
2004-2010
5 931 953
1 471 657
1 262 457
Środowisko
Środowisko
wykonanie 2004
0
0
0
wykonanie 2005
0
0
0
wykonanie 2006
507 436
b.d.
0
przewidywane wykonanie 2007
821 416
636 189
0
2008
1 798 345
1 598 319
0
2009
1 998 918
1 784 466
0
2010
603 202
948 816
0
2004-2010
5 729 317
4 967 790
0
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie dzialań informacyjnych i promujacych dotyczących projektów wspólfinanswoanych z FS w Polsce
wykonanie 2004
0
0
0
wykonanie 2005
0
0
0
wykonanie 2006
0
230
230
przewidywane wykonanie 2007
726
284
284
2008
2 064
0
0
2009
0
0
0
2010
0
0
0
2004-2010
2 790
514
514
15/3