Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

PLAN FINANSOWY
ŁÓDZKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
9 247
6 469
6 185
1
AKTYWA TRWAŁE
6 075
5 994
5 720
2
AKTYWA OBROTOWE
3 172
475
465
2.1
- Zapasy
110
50
70
2.2
- rodki pieni ne
2 897
250
250
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
141
175
140
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
843
200
200
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
340
392
392
13/30
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
14 734
11 397
1
Dotacje z bud etu pa stwa
9 913
9 913
1.1
- Podmiotowa
9 913
9 913
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
3 673
921
2.1
- Alternatywne kierunki produkcji ro linnej. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
2 475
221
2.2
- Wojewódzki Urz d Pracy
523
2.3
- Instytut Ekonomiki
675
700
3
Przychody z działalno ci gospodarczej
1 148
563
II
KOSZTY OGÓŁEM
14 169
11 397
1
Koszty według rodzaju
14 169
11 397
1.1
- Amortyzacja
350
407
1.2
- Materiały i energia
501
325
1.3
- Remonty
200
100
1.4
- Pozostałe usługi obce
835
280
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
191
170
1.5.1
- opłaty urz dowe
61
50
1.5.2
- wpłaty na PFRON
130
120
1.6
- Wynagrodzenia
9 676
8 149
1.6.1
- osobowe
9 526
7 899
1.6.2
- pozostałe
150
250
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
2 416
1 966
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
1 600
1 153
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
235
198
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
266
290
1.7.4
- wiadczenia socjalne
315
325
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 565
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 565
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
565
150
13/31
PLAN FINANSOWY
MAŁOPOLSKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
4 617
2 795
2 778
1
AKTYWA TRWAŁE
2 915
2 695
2 438
1.1
- Nale no ci długoterminowe
19
20
17
2
AKTYWA OBROTOWE
1 702
100
340
2.1
- Zapasy
31
20
35
2.2
- rodki pieni ne
614
50
205
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
1 057
30
100
II.
ZOBOWI ZANIA według warto ci nominalnej
388
851
120
III.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
351
340
320
13/32
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2007 r.
2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
41 387
30 749
1
Dotacje z bud etu pa stwa
21 536
21 364
1.1
- Podmiotowa
21 364
21 364
1.2
- Na inwestycje i zakupy inwestycyjne
172
2
rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
87
3
rodki otrzymane z Uni Europejskiej
13 706
3 915
4
Przychody z działalno ci gospodarczej
6 058
5 470
II
KOSZTY OGÓŁEM
41 299
30 749
1
Koszty według rodzaju
41 291
30 739
1.1
- Amortyzacja
590
590
1.2
- Materiały i energia
4 460
1 500
1.3
- Remonty
462
462
1.4
- Pozostałe usługi obce
2 668
1 190
1.5
- Podatki i opłaty, z tego
935
635
1.5.1
- podatek akcyzowy i VAT
300
1.5.2
- podatki stanowi ce Aródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
249
249
1.5.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
56
56
1.5.4
- wpłaty na PFRON
330
330
1.6
- Wynagrodzenia
25 581
21 500
1.6.1
- osobowe
24 965
21 200
1.6.2
- pozostałe
616
300
1.7
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 419
4 862
1.7.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 223
3 728
1.7.2
- składki na Fundusz Pracy
593
526
1.7.3
- składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
25
25
1.7.4
- wiadczenia socjalne
545
550
1.7.5
- inne
33
33
1.8
- Pozostałe
1 176
2
Pozostałe koszty
8
10
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 88
0
IV
OBOWI ZKOWE OBCI
ENIA WYNIKU FINANSOWEGO
0
0
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 88
0
VI
WYDATKI MAJ TKOWE
1 120
300
13/33
PLAN FINANSOWY
MAZOWIECKIEGO O RODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE
Cz
B. Dane uzupełniaj ce
Stan na dzie
Plan na dzie
Plan na dzie
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2006 r.
31.12.2007 r.
31.12.2008 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
5
I.
AKTYWA
23 193
14 693
14 693
1
AKTYWA TRWAŁE
14 125
14 125
14 125
2
AKTYWA OBROTOWE
9 068
568
568
2.1
- Zapasy
87
87
87
2.2
- rodki pieni ne
8 500
2.3
- Nale no ci krótkoterminowe
481
481
481
II.
LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)
695
695
695
13/34