Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Tablica 5. Wydatki w latach 2007-2008 według cz ci

2007
2008
Nr
ustawa
projekt ustawy
4:3
cz ci
Nazwa cz ci
bud etowa
bud etowej
w tys. zł
%%
1
2
3
4
5

OGÓŁEM
258.952.516
310.433.096
119,9
1
Kancelaria Prezydenta RP
161.475
167.779
103,9
2
Kancelaria Sejmu
352.395
420.485
119,3
3
Kancelaria Senatu
149.135
160.263
107,5
4
S d Najwy szy
61.927
73.752
119,1
5
Naczelny S d Administracyjny
339.254
346.251
102,1
6
Trybunał Konstytucyjny
19.110
20.941
109,6
7
Najwy sza Izba Kontroli
229.352
252.482
110,1
8
Rzecznik Praw Obywatelskich
30.621
31.876
104,1
9
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji
17.223
18.882
109,6
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
12.391
17.717
143,0
11
Krajowe Biuro Wyborcze
38.016
44.229
116,3
12
Pa stwowa Inspekcja Pracy
230.834
272.918
118,2
13
Instytut Pami ci Narodowej – Komisja cigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
172.358
235.775
136,8
14
Rzecznik Praw Dziecka
4.645
5.240
112,8
15
S dy powszechne
4.979.482
5.480.541
110,1
16
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
106.449
129.912
122,0
17
Administracja publiczna
270.647
47.958
17,7
18
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
1.280.074
1.263.956
98,7
19
Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe
4.790.909
5.191.550
108,4
20
Gospodarka
1.259.765
2.021.152
160,4
21
Gospodarka morska
410.556
436.171
106,2
22
Gospodarka wodna
500.826
428.412
85,5
23
Integracja europejska
64.732
76.966
118,9
24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.870.015
2.162.501
115,6
25
Kultura fizyczna i sport
249.719
377.007
151,0
26
Ł czno
21.807
22.124
101,5
27
Informatyzacja
33.789
28.545
84,5
28
Nauka
3.755.588
4.167.762
111,0
29
Obrona narodowa
20.249.330
22.572.795
111,5
30
O wiata i wychowanie
1.047.039
654.647
62,5
31
Praca
563.199
621.761
110,4
32
Rolnictwo
687.655
570.641
83,0
33
Rozwój wsi
9.004.750
15.289.423
169,8
34
Rozwój regionalny
471.653
3.118.884
661,3
35
Rynki rolne
1.226.102
1.379.655
112,5
36
Skarb Pa stwa
62.973
69.643
110,6
37
Sprawiedliwo
4.596.120
5.260.470
114,5
38
Szkolnictwo wy sze
8.475.526
8.722.460
102,9
39
Transport
4.984.013
11.715.047
235,1
40
Turystyka
48.050
49.066
102,1
41
rodowisko
170.772
611.630
358,2
42
Sprawy wewn trzne
13.946.311
16.396.105
117,6
43
Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe i etniczne
116.767
120.253
103,0
44
Zabezpieczenie społeczne
578.790
1.008.308
174,2
45
Sprawy zagraniczne
995.820
1.070.747
107,5
5/1
1
2
3
4
5
46
Zdrowie
4.008.005
4.722.886
117,8
49
Urz d Zamówie Publicznych
13.049
17.398
133,3
50
Urz d Regulacji Energetyki
36.138
34.946
96,7
52
Krajowa Rada S downictwa
6.684
28.374
424,5
53
Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
45.855
51.083
111,4
54
Urz d do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych
27.076
28.316
104,6
56
Centralne Biuro Antykorupcyjne
120.000
158.000
131,7
57
Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego
451.863
511.897
113,3
58
Główny Urz d Statystyczny
290.699
331.239
113,9
59
Agencja Wywiadu
110.477
159.041
144,0
60
Wy szy Urz d Górniczy
52.887
54.433
102,9
61
Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
39.062
48.842
125,0
62
Rybołówstwo
-
100.144
-
63
Sprawy rodziny
-
7.161
-
64
Główny Urz d Miar
111.326
117.488
105,5
65
Polski Komitet Normalizacyjny
43.594
35.241
80,8
67
Polska Akademia Nauk
53.864
56.473
104,8
68
Pa stwowa Agencja Atomistyki
83.946
89.823
107,0
70
Komisja Nadzoru Finansowego
57.762
202.773
351,0
71
Urz d Transportu Kolejowego
13.630
14.639
107,4
72
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
15.151.970
15.771.408
104,1
73
Zakład Ubezpiecze Społecznych
32.140.346
44.071.089
137,1
74
Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa
20.984
21.576
102,8
75
Rz dowe Centrum Legislacji
15.547
15.684
100,9
76
Urz d Komunikacji Elektronicznej
88.736
102.195
115,2
78
Obsługa zadłu enia zagranicznego
6.264.879
5.954.540
95,0
79
Obsłuda długu krajowego
21.783.000
21.885.070
100,5
80
Regionalne Izby Obrachunkowe
93.270
101.155
108,5
81
Rezerwa ogólna
90.000
90.000
100,0
82
Subwencje ogólne dla jednostek samorz du
terytorialnego
36.791.948
38.831.045
105,5
83
Rezerwy celowe
22.294.777
32.935.940
147,7
84
rodki własne Uni Europejskiej
10.786.668
12.080.123
112,0
85
Bud ety wojewodów
19.138.160
18.575.913
97,1
86
Samorz dowe Kolegia Odwoławcze
88.350
92.479
104,7

Znacz co powy ej przyj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki
w cz ciach:
-
Rozwój regionalny (o 561,3%) – znaczny wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwi kszeniem
wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w ramach
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, Pomoc
Techniczna, Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR, INTERREG, EQUAL, Transport, Funduszu Spójno ci oraz
realizacj w 2008 roku zada w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013:
Regionalne Programy Operacyjne, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i rodowisko, Innowacyjna
Gospodarka, Kapitał Ludzki,
-
Krajowa Rada S downictwa (o 324,5%) – wzrost zwi zany jest głównie ze zwi kszeniem wydatków
bie cych przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz ze zwi kszeniem wydatków maj tkowych
przeznaczonych m. in. na wynajem nowych powierzchni biurowych na potrzeby Krajowej Rady S downictwa
i Biura KRS, a tak e na pozyskanie działki pod budow docelowej siedziby dla Krajowej Rady S downictwa,
5/2
-
rodowisko (o 258,2%) – zwi kszenie wydatków wynika przede wszystkim z wy szych wydatków na
realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego. Na wysoko wydatków zaplanowanych na rok 2008 wpłyn ło równie przej cie przez
Ministra rodowiska z dniem 1 stycznia 2008 r. prowadzenia 11 rednich szkół le nych wraz z internatami,
-
Komisja Nadzoru Finansowego (o 251%) – wzrost wydatków zwi zany jest z przej ciem przez Komisj
nowego zadania – nadzór bankowy. Najwi kszy wzrost wydatków odnotowano w wydatkach bie cych
jednostek bud etowych – o 119 302 tys. zł, zwi zany głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodze . Wzrost tych wydatków wynika ze wzrostu liczby etatów o 450. Nowo zatrudnieni
pracownicy wykonywa b d głownie zadania zwi zane z obj ciem nadzorem przez KNF sektora
bankowego. Znacz cy wzrost o 25 509 tys. zł zanotowano równie w wydatkach maj tkowych. Wzrost
nakładów na inwestycje zwi zany jest głównie z realizacj nowego zadania i dotyczył b dzie głownie
informatyzacji – zakup komputerów, serwerów, oprogramowania,
-
Transport (o 135,1%) – przyczyn wzrostu wydatków jest zwi kszenie planowanych nakładów zarówno na
infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
Znacznie poni ej ustalonych w ustawie bud etowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki w
cz ciach:
-
Administracja publiczna (o 82,3%) – zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia – zgodnie z ustaw z
dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rz dowej oraz niektórych innych ustaw –
spraw ewidencji ludno ci i dowodów osobistych (w tym Centrum Personalizacji Dokumentów) do cz ci
Sprawy wewn trzne,
-
O wiata i wychowanie (o 37,5%) – zmniejszenie wydatków wynika z ni szej kwoty wydatków zaplanowanych
na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków
pochodz cych z bud etu Uni Europejskiej (w 2007 r. zaplanowano kwot 731.459 tys. zł, podczas gdy na
rok przyszły przewiduje si 330.474 tys. zł),
-
Polski Komitet Normalizacyjny (o 19,2%) – zaplanowanie na poziomie ni szym wydatków wynika z uj cia w
bud ecie tej cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Uni Europejskiej,
-
Rolnictwo (o 17%) – na ni szy plan wydatków bie cych na rok 2008 ma wpływ przesuni cie wydatków na
realizacj zada z zakresu rybołówstwa, wraz z obsług administracyjn do cz ci Rybołówstwo, ni sze
wydatki zaplanowane na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb” oraz uj cie w odr bnej rezerwie
celowej wydatków, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowanych z programów
realizowanych z udziałem rodków UE. Ponadto ma miejsce zmniejszenie planowanych wydatków o
charakterze inwestycyjnym o niemal e 50% spowodowane przeniesieniem cz ci wydatków do
nowoutworzonej cz ci Rybołówstwo,
-
Informatyzacja (o 15,5%) – zaplanowanie wydatków na ni szym poziomie wynika z uj cia w bud ecie tej
cz ci mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem rodków Uni Europejskiej.
5/3
Tablica 6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów
Projekt
z tego:
2007 r.
PW
bud etu na
Planowane
Rezerwy
3:2
Wyszczególnienie
2008 r.
wydatki
celowe
w tys. zł
%%
1
2
3
4
5
6
Ogółem
258.760.197 310.433.096 277.497.156
32.935.940
120,0
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo
14.853.607
17.904.271
16.455.071
1.449.200
120,5
Le nictwo
40.813
37.167
37.167
91,1
Rybołówstwo i rybactwo
242.559
171.198
171.198
70,6
Górnictwo i kopalnictwo
508.526
478.713
448.713
30.000
94,1
Przetwórstwo przemysłowe
1.279.920
3.078.008
3.078.008
240,5
Handel
1.744.090
1.809.402
1.809.402
103,7
Hotele i restauracje
18.000
22.000
22.000
122,2
Transport i ł czno
8.467.705
13.244.042
12.656.128
587.914
156,4
Turystyka
44.073
44.544
44.544
101,1
Gospodarka mieszkaniowa
1.598.883
1.574.022
1.574.022
98,4
Działalno usługowa
819.080
723.069
723.069
88,3
Informatyka
208.923
222.625
187.625
35.000
106,6
Nauka
3.695.842
4.102.206
4.102.206
111,0
Administracja publiczna
9.458.880
10.253.486
10.211.186
42.300
108,4
Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
1.844.728
2.124.231
2.019.558
104.673
115,2
Obrona narodowa
15.701.248
17.277.723
16.572.723
705.000
110,0
Obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne
50.130.120
66.079.578
65.919.578
160.000
131,8
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa
11.476.713
13.361.441
13.223.226
138.215
116,4
Wymiar sprawiedliwo ci
8.523.683
9.582.603
9.582.603
112,4
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innnych jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem
399.665
326.860
326.860
81,8
Obsługa długu publicznego
28.047.879
27.839.610
27.839.610
99,3
Ró ne rozliczenia
55.882.395
75.709.015
51.437.255
24.271.760
135,5
O wiata i wychowanie
2.325.908
2.081.728
1.572.078
509.650
89,5
Szkolnictwo wy sze
10.684.369
11.072.745
10.745.900
326.845
103,6
Ochrona zdrowia
5.160.455
6.477.526
4.674.363
1.803.163
125,5
Pomoc społeczna
14.776.093
14.725.342
12.649.422
2.075.920
99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
8.039.979
6.705.161
6.691.261
13.900
83,4
Edukacyjna opieka wychowawcza
950.356
878.713
236.513
642.200
92,5
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
188.979
554.547
554.547
293,4
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1.300.527
1.491.998
1.461.998
30.000
114,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
100.783
119.756
109.556
10.200
118,8
Kultura fizyczna i sport
245.416
359.766
359.766
146,6

W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie wy sze od
planowanego wykonania bud etu w 2007 r.:

6/1
-
gospodarka komunalna i ochrona rodowiska (wzrost o 193,4%) – zwi kszenie wydatków wynika przede
wszystkim z wy szych wydatków na realizacj zada w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
rodowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego,
-
przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 140,5%) – du y wzrost wydatków wynika z wy szego planu wydatków
na realizacj zada wynikaj cych z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowego Planu
Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw, EQUAL, Rozwój Zasobów Ludzkich.
Jednocze nie w projekcie planu na 2008 r. zaplanowano wydatki na realizacj zada realizowanych w
ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013: Innowacyjna Gospodarka,
Infrastruktura i
rodowisko, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Rozwój Polski
Wschodniej,
-
transport i ł czno (wzrost o 56,4%) – nast piło zwi kszenie planowanych wydatków maj tkowych zarówno
na infrastruktur kolejow jak i infrastruktur drogow . W toku ostatecznych uzgodnie jest projekt Uchwały
Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-
2012”.
-
kultura fizyczna i sport (wzrost o 46,6%) – wzrost wynika z uwzgl dnienia wydatków maj tkowych w kwocie
60.000 tys. zł na realizacj programu wieloletniego pod nazw „Budowa Narodowego Centrum Spotu”,
-
ró ne rozliczenia (wzrost o 35,5%) – wzrost planowanych wydatków jest spowodowany głównie
zwi kszeniem rezerwy celowej przeznaczonej na Wspóln Polityk Roln oraz finansowanie programów
realizowanych ze rodków Uni Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego
Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski
Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie Instrumentu
Finansowego Schengen, pokrycie potrzeb wynikaj cych z ró nic kursowych przy realizacji programów
finansowanych z UE,
W nast puj cych działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) s znacznie ni sze od planowanego
wykonania bud etu w 2007 r.:
-
rybołówstwo i rybactwo (spadek o 29,4%) – ni szy plan wydatków bie cych wynika z ni szych wydatków
zaplanowanych na realizacj zobowi za podj tych w ramach działa okre lonych na lata 2004 – 2006
w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, a ponadto zostały zmniejszone
nakłady inwestycyjne na rzecz inspektoratów rybołówstwa morskiego,
-
dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem (spadek o 18,2%) – zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany
finansowania kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów z tytułu kar i odszkodowa
wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów post powania s dowego i prokuratorskiego oraz
pozostałych odsetek z rezerwy zobowi zaniowej,
-
pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (spadek o 16,6%) – zmniejszenie wydatków wynika głównie
za faktu, i w 2008 r. nie zostały zaplanowane zapomogi pieni ne, o których mowa w ustawie z dnia 16
lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieni nym dla niektórych emerytów, rencistów i osób
pobieraj cych wiadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw
planowane na rok 2007, jak równie ze zmniejszenia w 2008 r. wydatków na zasiłki przedemerytalne
i wiadczenia przedemerytalne w zwi zku ze spadkiem liczby uprawnionych do tych zasiłków i wiadcze ,
-
działalno usługowa (spadek o 11,7%) – spadek wydatków spowodowany jest zaplanowaniem ni szej
kwoty na wydatki maj tkowe dotycz cych głównie finansowania zada realizowanych przez regionalne
zarz dy gospodarki wodnej w ramach „Programu budowy Zbiornika Wodnego winna Por ba w latach 2006-
2010”,
-
o wiata i wychowanie (spadek o 10,5%) – ni sze wydatki spowodowane s faktem, i plan nie obejmuje
rodków uj tych w rezerwach celowych przewidzianych na finansowanie w roku przyszłym zada o wiaty
i wychowania, w przeciwie stwie do przewidywanego wykonania wydatków w tym dziale za rok 2007,
w którym uj te zostały te rezerwy. Ponadto w projekcie ustawy bud etowej na rok 2008 w dziale 801
zaplanowane zostały na poziomie znacznie ni szym ni na rok 2007 wydatki na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale rodków pochodz cych z bud etu
Uni Europejskiej.

6/2