Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wska niki makroekonomiczne w latach 2007-2010
2. Dochody bud etu pa stwa
3. Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych
wyrobów akcyzowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2008
5. Wydatki w latach 2007-2008 według cz ci
6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów
Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 - 2010
2007
2008
2009
2010
Wyszczególnienie
jedn.
2006
PW
Prognoza
Prognoza
Prognoza
Procesy realne
PKB
%
106,1
106,5
105,5
105,2
105,0
Eksport
%
114,5
108,6
108,0
107,0
106,5
Import
%
115,8
114,9
112,0
108,6
106,6
Popyt krajowy
%
106,6
109,2
107,2
106,0
105,1
Spożycie
%
104,9
105,0
105,1
104,3
103,7
- indywidualne
%
105,2
106,0
106,2
105,4
104,7
- zbiorowe
%
103,7
101,5
101,0
100,4
100,0
Akumulacja
%
114,1
123,6
113,9
110,8
108,9
- nakłady brutto na środki trwałe
%
116,5
121,5
114,5
111,5
109,5
PKB w cenach bieżących
mld zł
1 057,9
1 156,9
1 252,5
1 352,2
1 456,4
Ceny
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczna
%
101,0
102,2
102,3
102,5
102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu
- średnioroczna
%
102,3
102,6
102,9
102,5
102,3
Deflator PKB
%
101,4
102,7
102,6
102,6
102,6
Wynagrodzenia
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
zł
2 477
2 684
2 843
3 033
3 243
- w sektorze przedsiębiorstw
zł
2 644
2 879
3 067
3 291
3 540
Rynek pracy
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej
tys. osób
8 930,7
9 184
9 370
9 514
9 658
- w sektorze przedsiębiorstw
tys. osób
4 918
5 145
5 310
5 445
5 580
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)
tys. osób
2 309
1 735
1 509
1 316
1 137
Stopa bezrobocia (koniec okresu)
%
14,9
11,3
9,9
8,6
7,5
Kurs walutowy
PLN/USD (średnio w okresie)
PLN
3,10
2,85
2,77
2,76
2,75
PLN/EUR (średnio w okresie)
PLN
3,90
3,83
3,74
3,72
3,71
USD/EUR (średnio w okresie)
USD
1,26
1,34
1,35
1,35
1,35
Stopy procentowe
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)
%
4,1
4,4
5,2
5,3
5,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji
Saldo obrotów bieżących do PKB
%
-2,3
-4,0
-5,2
-6,0
-6,0
Tablica 2. Dochody bud etu pa stwa (tys. zł)
2006
2007
2007
2008
Ustawa
PW
Projekt
1
2
3
4
5
DOCHODY OGÓŁEM
197 639 812
228 952 516
235 760 197
281 803 096
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe
195 655 152
214 266 048
226 458 197
246 520 986
1.1. Dochody podatkowe
174 876 010
192 188 190
205 600 000
228 194 400
1.1.1. Podatki po rednie
127 412 361
138 517 190
147 100 000
164 890 000
a) podatek od towarów i usług
84 439 484
92 389 000
98 100 000
111 700 000
b) podatek akcyzowy
42 078 023
45 180 000
48 000 000
52 200 000
c) podatek od gier
894 854
948 190
1 000 000
990 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych
19 337 483
22 066 000
23 500 000
27 150 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych
28 125 288
31 605 000
35 000 000
36 154 000
1.1.4. Pozostałe dochody podatkowe
877
400
1.2. Dochody niepodatkowe
20 779 143
22 077 858
20 858 197
18 326 586
1.2.1. Dywidenda
4 045 226
4 350 000
3 510 000
3 510 000
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP
1 158 027
2 436 800
2 478 262
0
1.2.3. Cło
1 385 860
1 700 000
1 730 000
1 993 000
1.2.4. Dochody jednostek bud etowych
11 176 081
10 899 679
10 373 000
9 752 008
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe
600 652
511 846
638 050
730 000
1.2.6. Wpłaty jednostek samorz du terytorialnego
1 688 267
1 879 741
1 864 473
2 164 645
1.2.7. Dochody zagraniczne
725 029
299 792
264 412
176 933
2. Dochody z Uni Europejskiej i inne rodki bezzwrotne
1 984 660
14 686 468
9 302 000
35 282 110

Tablica 3.
Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów
akcyzowych



Wyszczególnienie
Planowane stawki akcyzy na 2008 r.
Produkty rafinacji ropy naftowej
1.822,00 zł/1.000 l *
oraz frakcje benzynowe
otrzymywane z przerobu ropy

naftowej

w tym:
1) Benzyny bezołowiowe
1.565,00 zł/1.000 l
2) Olej nap dowy
1.048,00 zł/1.000 l **
Gaz płynny do nap du pojazdów
695,00 zł/1.000 kg
samochodowych
Olej opałowy
232,00 zł/ 1000 l
Piwo
6,86 zł/hl od stopnia Plato
Wino
136,00 zł/hl
Napoje fermentowane
136,00 zł/hl
Produkty po rednie
273,00 zł/hl
Alkohol etylowy
4.550,00 zł/hl/100% vol
Wyroby tytoniowe
Wzrost akcyzy o 23,3% na papierosy***
Energia elektryczna
20,00 zł za 1 MWh
Samochody osobowe:

1) o pojemno ci silnika powy ej

2.000 cm3
13,6%
2) pozostałe
3,1%

* w przypadku, gdy ustawa o podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie
na poziomie 1882 zł/1000 l
** stawka przy dopuszczalnej zawarto ci siarki do 0,001% wł cznie; w sytuacji gdy ustawa o
podatku akcyzowym nie wejdzie w ycie, stawka akcyzy pozostanie na poziomie 1180 zł/1000 l
(przy najwy szej dopuszczalnej zawarto ci siarki)
*** przy zało eniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2008 r. w wysoko ci 5,33 zł/20
sztuk papierosów. W przypadku ni szego NKC oraz w przypadku znacznego wzrostu kursu
EURO, rednioroczny wzrost akcyzy musiałby ulec zwi kszeniu.
Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2008 (W MLN ZŁ)
Sektor
konsolidacja
Podsektor
konsolidacja
konsolidacja
Podsektor
Podsektor
konsolidacja
podsektora
Finansów
podsektora
podsektora
ubezpiecze
Tre
mi dzyszczeblowa
rz dowy 2)
samorz dowy 2)
ubezpiecze
Publicznych 1)
rz dowego
samorz dowego społecznych 2) społecznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
I. DOCHODY OGÓŁEM
521 936,8
154 493,5
359 526,1
29 348,0
167 591,4
7 746,0
149 312,8
4 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1. Dochody bie ce
475 915,5
149 269,5
322 980,8
28 318,0
152 891,4
7 271,0
149 312,8
4 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
A. Dochody podatkowe
279 421,5
380,2
229 802,3
385,1
49 999,4
0,0
0,0
0,0
- podatki po rednie
164 636,5
34,0
164 670,5
219,5
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
34 684,3
7,0
26 984,4
165,6
7 706,9
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
61 881,5
0,0
36 154,0
0,0
25 727,5
0,0
0,0
0,0
- cło
1 993,0
0,0
1 993,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
16 226,2
339,2
0,4
0,0
16 565,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
196 494,0
148 889,3
93 178,5
27 932,9
102 892,0
7 271,0
149 312,8
4 150,8
- dywidenda
3 510,0
0,0
3 510,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
poza bud etem pa stwa
182 164,8
146 695,7
76 655,7
27 098,4
102 892,0
7 271,0
149 312,8
4 150,8
- dochody zagraniczne
176,9
0,0
176,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- pozostałe dochody
10 642,3
2 193,6
12 835,9
834,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 . Dochody kapitałowe
6 818,0
0,0
0,0
0,0
6 818,0
475,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 . rodki z UE i innych ródeł niepodlegaj ce zwrotowi
39 203,3
5 224,0
36 545,3
1 030,0
7 882,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
547 121,7
154 493,5
384 796,8
29 348,0
167 206,5
7 746,0
149 611,9
4 150,8
1. Wydatki bie ce
480 544,8
150 918,1
352 762,3
27 056,4
129 494,0
6 564,0
149 206,6
4 150,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
480 544,8
150 918,1
352 762,3
27 056,4
129 494,0
6 564,0
149 206,6
4 150,8
- dotacje do zada gospodarczych
5 453,0
0,0
3 660,0
0,0
1 793,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewn trz
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
sektora publicznego
204 095,9
19 327,5
66 156,5
4 575,3
14 075,0
0,0
143 191,9
0,0
- wydatki bie ce
229 744,8
131 590,6
242 666,1
22 481,1
112 708,0
6 564,0
5 961,3
4 150,8
- obsługa długu publicznego
29 159,1
0,0
28 187,7
0,0
918,0
0,0
53,4
0,0
- rodki własne Uni Europejskiej
12 092,0
0,0
12 092,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
66 576,9
3 575,4
32 034,5
2 291,6
37 712,5
1 182,0
405,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.)
-25 184,9
0,0
-25 270,7
0,0
384,9
0,0
-299,1
0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU
25 184,9
25 270,7
-384,9
299,1
A. Krajowe
34 204,3
34 290,1
-384,9
299,1
- rodki przechodz ce
551,9
551,9
0,0
0,0
- bankowe
1 640,6
1 992,7
-384,9
32,8
- pozabankowe
27 011,8
26 745,5
0,0
266,3
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
B. Finansowanie zagraniczne
6 973,6
6 973,6
0,0
0,0
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie
-15 886,9
-15 886,9
0,0
0,0
D. Saldo prefinansowania
-106,1
-106,1
0,0
0,0
E. rodki z zaliczki funduszy strukturalnych
0,0
0,0
0,0
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewn trz sektora mi dzy jego elementami
2) Po wyeliminowaniu transferów wewn trz podsektora