Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Zał cznik do uzasadnienia
ustawy bud etowej na 2008 r.


RADA MINISTRÓW



Opinie
o wł czonych do projektu ustawy bud etowej na rok 2008
dochodach i wydatkach w cz ciach, o których mowa
w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych




Warszawa, wrzesie 2007


Cz
01 - Kancelaria Prezydenta RP
Dochody zaplanowano w kwocie 1.150 tys. zł, tj. na poziomie 111,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 167.779 tys. zł (103,9 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i uposa enia ołnierzy i funkcjonariuszy
Kancelari Prezydenta wzrastaj o 5,25 % w stosunku do roku 2007 przy utrzymaniu stanu
zatrudnienia na niezmienionym poziomie.
Znacz cy wzrost wydatków zaplanowano głównie na funkcjonowanie Biura Bezpiecze stwa
Narodowego (o 13,3% wi cej ni w planie na rok 2007) oraz na odznaczenia pa stwowe
(29,3 % powy ej planu na rok 2007).
Obni eniu uległy natomiast planowane wydatki na dotacj na Narodowy Fundusz
Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (o 2,6% w stosunku do planu na rok 2007).
W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz
02 – Kancelaria Sejmu
Dochody zaplanowano w kwocie 1.791 tys. zł, tj. 117,1% planu na rok 2007.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 420.485 tys. zł (119,3 % planu na rok 2007).
Wydatki na uposa enia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelari Sejmu
wzrastaj o 14,9 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
1227 pracowników Kancelari Sejmu (wzrost zatrudnienia o 30 osób), 430 posłów i 54
eurodeputowanych.
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 111,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 25,5%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich.
Obni eniu uległy natomiast planowane wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług
obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opini , zakup materiałów i wyposa enia, zakup
usług dost pu do sieci Internet.
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 177,9%, co jest spowodowane przede
wszystkim planowan budow budynku przy Al. Na Skarpie oraz wykonaniem ogrodzenia
budynków sejmowych.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur poselskich oraz wydatków
maj tkowych.

2


Cz
03 - Kancelaria Senatu
Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2007 r.
Wydatki zostały zaplanowane w wysoko ci 160.263 tys. zł (107,5 % planu na rok 2007),
z tego:
- wydatki Kancelari Senatu - 85.263 tys. zł (115,0% planu na 2007 r.),
- wydatki na opiek nad Poloni i Polakami za granic - 75.000 tys. zł (100,0% planu na
2007 r.).
Wydatki na uposa enia senatorskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelari
wzrastaj o 15,4 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposa enia zaplanowano dla
299 pracowników i 86 senatorów, a wi c bez zmian w stosunku do 2007 r.
Bie ce wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 116,3% planu na rok 2007. Znacz cy
wzrost wydatków (o 24,8%) przewidziano na prowadzenie biur senatorskich.
Na zakupy inwestycyjne umo liwiaj ce utrzymanie infrastruktury technicznej Senatu w stanie
zapewniaj cym realizacj zada statutowych zaplanowano 2.305 tys. zł (107,1% planu na
rok 2007).
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast tak znacz cy wzrost wydatków na prowadzenie biur senatorskich.
Cz
04 - S d Najwy szy
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 479 tys. zł, tj. o 9,3% wy szej ni w 2007 r.
Zaplanowane wydatki S du Najwy szego w kwocie 73.752 tys. zł s wy sze o 11.825 tys. zł,
tj. o 19,1% w porównaniu do 2007 r.
Wzrost wydatków bie cych (o 10.298 tys. zł, tj. o 16,9%) spowodowany jest m.in
zwi kszeniem wydatków na zakup towarów i usług (o 90,6%), planowanym zwi kszeniem
zatrudnienia oraz wynika ze zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej
stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego s dziów na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju s dów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw.
Wydatki maj tkowe zaplanowane w wysoko ci 2.647 tys. zł s wy sze o 1.527 tys. zł, tj.
o 136,3% w porównaniu do 2007 r. i przeznaczone zostan m. in. na modernizacj sprz tu
i obiektów, zakup jednego mieszkania słu bowego dla s dziów, zakup dwóch samochodów
osobowych oraz zakupy informatyczne.

3


W opini Rady Ministrów w tpliwo ci budzi znaczny wzrost w stosunku do 2007 r. (o 136,3%)
wydatków maj tkowych oraz wzrost wydatków na zakup towarów i usług (90,6%).
Cz
05 - Naczelny S d Administracyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24.000 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Zaplanowane wydatki Naczelnego S du Administracyjnego w kwocie 346.251 tys. zł,
w porównaniu do 2007 r. s wy sze o 6.997 tys. zł, tj. o 2,1%.
Wydatki bie ce zaplanowane w kwocie 305.407 tys. zł s wy sze o 18.669 tys. zł, tj. o 6,5%
w stosunku do 2007 r.
Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwi kszenie zatrudnienia
o 40 etatów w grupie osób nieobj tych mno nikowymi systemami wynagrodze , skutki
zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotno ci kwoty bazowej stosowanej do ustalenia
wynagrodzenia zasadniczego s dziów i innych osób obj tych tym systemem wynagradzania,
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo
o ustroju s dów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a tak e wydatki na zakupy
towarów i usług (wzrost o 25,3%).
Zaplanowane wydatki maj tkowe kwocie 40.844 tys. zł s ni sze o 11.672 tys. zł, tj. o 22,2%.
W opini Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .
Cz
06 - Trybunał Konstytucyjny
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku
2007.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 20.941 tys. zł, w porównaniu do 2007 r. s wy sze
o 1.831 tys. zł, tj. o 9,6%.
Wzrost wydatków bie cych wynika przede wszystkim z planowanego zatrudnienia w Biurze
Trybunału 7 pracowników, a tak e planowanego zwi kszenia wydatków na wynagrodzenia
pracowników Biura Trybunału, którzy wykonuj zadania zwi zane z bezpo redni obsług
orzecznicz prac Trybunału i s dziów Trybunału.
Wydatki maj tkowe zaplanowane zostały w wysoko ci 400 tys. zł, tj. na poziomie 100%
wydatków roku 2007.
W opini Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budz zastrze e .

4


Cz
07 – Najwy sza Izba Kontroli
Dochody zaplanowano w kwocie 271 tys. zł, tj. 54,5% planu na rok 2007.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 252.482 tys. zł (110,1 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwy szej Izby Kontroli wzrastaj
o 7,0 % w stosunku do roku 2007, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym
poziomie (1.701 osób).
Bie ce wydatki pozapłacowe wzrastaj o 11,2% co jest spowodowane głównie organizacj
w czerwcu 2008 r. VII Kongresu EUROSAI w Krakowie.
Wydatki maj tkowe rosn w stosunku do 2007 r. o 50,5%, co wynika przede wszystkim
z planowanej modernizacji sieci LAN oraz dostosowaniem budynków do wymogów
przeciwpo arowych.
Planowane dochody nie budz zastrze e . W ocenie Rady Ministrów w tpliwo ci budzi
natomiast wzrost w stosunku do 2007 r. (o 5.675 tys. zł) wydatków maj tkowych.
Cz
08 – Rzecznik Praw Obywatelskich
Dochody zaplanowano w kwocie 23 tys. zł, tj. 230,0% planu na rok 2007 r.
Wydatki zaplanowano w wysoko ci 31.876 tys. zł (104,1 % planu na rok 2007).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wzrastaj o 2,3% w stosunku do planowanych na rok
2007.
Bie ce wydatki pozapłacowe s wy sze od zaplanowanych na rok 2007 o 13,5%. Główn
przyczyn zwi kszenia wydatków jest planowana organizacja uroczystych obchodów
Jubileuszu XX lecia Urz du Rzecznika i wydanie ksi gi jubileuszowej, dokumentuj cej
dorobek i histori instytucji (na ten cel zaplanowano 320 tys. zł).
Wydatki maj tkowe zaplanowane w kwocie 980 tys. zł (59,6% planu na rok 2007), zostan
przeznaczone na zakup sprz tu informatycznego, oprogramowania, sprz tu biurowego
i technicznego oraz samochodu.
W ocenie Rady Ministrów wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zasadami przyj tymi do
opracowania projektu bud etu pa stwa na rok 2008.
Cz
09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Dochody zostały zaplanowane w kwocie 30.840 tys. zł, co stanowi prawie czterokrotny
wzrost w stosunku do dochodów uj tych w ustawie bud etowej na rok 2007 r. Zwi kszenie
dochodów zwi zane jest ze wzrostem wpływów z opłat koncesyjnych m.in.

5