Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
telekomunikacyjnych i pocztowych
WskaBnik penetracji telefonii ruchomej
96,27% (2006r)
E 96,27%
Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku
telekomunikacyjnym
Efektywne wykorzystanie zasobów cz stotliwo ciowych, Kwota dochodów bud etowych z tytułu szerszego i
215
227
przynosz ce korzy ci społeczne i ekonomiczne
racjonalnego dost pu do widma w mln zł
Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracj
1.1.
Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych
3
55 914
Kwota dochodów bud etowych za prawo do
oraz mo liwo ci lokalizacji wywoła na numery alarmowe
60
71
wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł
i 112
Liczba wykonanych kontroli w zakresie
380/1456
400/2000
Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz
telekomunikacji/radiokomunikacji
postanowie Prezesa UKE
Liczba wykrytych narusze przepisów z zakresu
185/124
200/200
telekomunikacji/radiokomunikacji
Terminowo otrzymywania przesyłek listowych (w %):
Przesyłki priorytetowe
68,22
82
Przesyłki ekonomiczne
60,37
85
b dzie
Liczba placówek operatorów niepublicznych
1172
Doskonalenie jako ci obsługi pocztowej społecze stwa i
monitorowany
1.2.
Regulacja rynku usług pocztowych
4
3 410 gospodarki
Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów
dost pno ci okre lonych w § 44-45 Rozporz dzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie
spełnione
spełnione
warunków wykonywania powszechnych usług
pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z pó n.zmianami)
Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym
1.3.
System oceny zgodno ci
5
4 195 urz dze radiowych i telekomunikacyjnych urz dze
Liczba przeprowadzonych kontroli / bada
3354/228
3400/240
ko cowych
1.4.
Tworzenie i koordynacja polityki
6
38 676
WOJEWÓDZTWA 85
1
1.
4 824 377
X
X
X
Pomoc i integracja społeczna
2
X
1.1.
Pomoc socjalna w formie wiadcze pieni nych i rzeczowych**
3
Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom
Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez
*
*
b d cym w trudnej sytuacji yciowej
do ywiania)
*
*
3 233 417
Liczba wiadcze
*
*
redni okres pobierania wiadczenia okresowego
*
*
2.
Polityka rodzinna
4
7 686 726
X
X
X
X
2.1.
Wspieranie rodzin z dzie mi na utrzymaniu**
5
Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i
Liczba rodzin otrzymuj cych wsparcie:
rehabilitacji dzieci
*
*
a) zaliczk alimentacyjn ,
*
*
5 183 096
b) wiadczenia rodzinne,
*
*
c) zapomog z tytułu urodzenia dziecka
*
*
rednia kwota pomocy przyznana rodzinie
*
*
3.
Rynek pracy
6
35 907
X
X
X
X
3.1.
Słu ba zast pcza**
7
24 495 Umo liwienie poborowym odbycia słu by zast pczej
Liczba poborowych odbywaj cych słu b zast pcz
*
*
4.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
8
67 497
X
X
X
X
4.1.
Orzekanie o niepełnosprawno ci**
9
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. Liczba wydanych orzecze o niepełnosprawno ci w
*
*
orzekania o niepełnosprawno ci
stosunku do zło onych wniosków
61 164
Liczba rozpatrzonych odwoła
*
*
Liczba kontroli do liczby zespołów orzekaj cych
*
*
363
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
5.
Obrona cywilna
10
23 798
X
X
X
X
5.1.
Szkolenia i wiczenia w zakresie obrony cywilnej**
11
Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej
Ilo przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej
*
*
do liczby podlegaj cej przeszkoleniu
5 417
Procentowy wska nik ludno ci uczestnicz cej w
*
*
szkoleniach powszechnej samoobrony
6.
System zarz dzania kryzysowego
12
15 685
X
X
X
X
6.1.
Organizacja i wyposa enie centrów zarz dzania kryzysowego**
13
Modernizacja i utrzymanie wyposa enia centrów
Odsetek nowoczesnego sprz tu w wyposa eniu
4 497
*
*
zarz dzania kryzysowego
centrów
7.
Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpo arowej
14
1 780 656
X
X
X
X
7.1.
Organizacja działa ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania
15
Zwi kszenie efektywno ci funkcjonowania systemu
Stosunek ilo ci zdarze du ych i rednich w ogólnej
*
*
na rodowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalno ci człowieka
ratowniczego oraz poprawa skuteczno ci
liczbie zdarze
oraz rozpoznawanie zagro e **
przeciwdziałania zagro eniom i katastrofom naturalnym i Ilo przeprowadzonych kontroli dotycz cych
1 424 883
*
*
spowodowanym działalno ci człowieka
przestrzegania przepisów przeciwpo arowych
redni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce
*
*
zdarzenia
8.
Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
16
307 847
X
X
X
X
8.1.
Budowa i utrzymanie urz dze melioracji wodnych podstawowych i
17
Polepszenie zdolno ci produkcyjnej i ułatwienie uprawy Ilo km utrzymywanych, wybudowanych i
szczegółowych oraz utrzymanie wód**
u ytków rolnych
remontowanych wałów przeciwpowodziowych,
urz dze melioracyjnych
*
*
102 290 Poprawa stanu bezpiecze stwa powodziowego
Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w
wyniku realizacji projektów/liczba projektów
*
*
Procentowy udział dotacji w stosunku do warto ci
*
*
wykonanych robót
9.
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierz t oraz zdrowia publicznego w
18
X
X
309 502
X
X
zakresie weterynarii
9.1.
Ochrona zdrowia zwierz t, zwalczanie chorób zaka nych i odzwierz cych**
19
Zapewnienie bezpiecze stwa epizootycznego
Ilo wyst powania ognisk jednostek chorobowych w
*
*
stosunku do roku poprzedniego
Ilo przeprowadzonych bada kontrolnych w stosunku
139 730
do ilo ci wymaganej stosownymi uregulowaniami
*
*
prawnymi
Ilo kontroli w stosunku do ilo ci podmiotów uj tych w
*
*
ewidencji zgodnie z przepisami prawa
10.
Ochrona Ro lin i Nasiennictwo
20
100 508
X
X
X
X
10.1.
Nadzór nad obrotem i stosowaniem rodków ochrony ro lin**
21
Zapewnienie bezpiecznej ywno ci pochodzenia
Ilo przeprowadzonych bada i kontroli
*
*
ro linnego oraz zapobieganie zagro eniom dla zdrowia Liczba przypadków stwierdzonych niezgodno ci oraz
*
*
27 766 człowieka, zwierz t oraz dla rodowiska
zmiana w stosunku do roku poprzedniego
Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w
*
*
stosunku do roku poprzedniego
11.
Nadzór nad jako ci handlow artykułów rolno – spo ywczych w
22
produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz
25 347
X
X
X
X
mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej
11.1.
Kontrola artykułów rolno-spo ywczych**
23
Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spo ywczych,
Liczba wydanych wiadectw zgodno ci i certyfikatów
niespełniaj cych obligatoryjnych lub deklarowanych
przez ich producentów wymaga
*
*
Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymaga w
16 576
stosunku do liczby kontroli
*
*
12.
Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
24
72 834
X
X
X
X
12.1
Ratownictwo medyczne**
25
Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagro enia
redni czas oczekiwania na pomoc medyczn w
*
*
zdrowia
województwie
18 510 Zapewnienie przez koordynatorów wła ciwej pracy
Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku
*
*
dyspozytorów medycznych
do zało e Wojewódzkiego Planu Działania
364
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Liczba zespołów w stosunku do liczby ludno ci
*
*
13.
Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie wiadczeA z zakresu ochrony
26
600 815
X
X
X
X
zdrowia
13.1
Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegaj ce
27
Zapewnienie dost pu do wiadcze zdrowotnych
Liczba osób, za które opłacana jest składka
*
*
obowi zkowi ubezpieczenia zdrowotnego**
osobom nie obj tym obowi zkiem powszechnego
559 225 ubezpieczenia zdrowotnego
Wysoko przekazanych rodków finansowych na
opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i
*
*
uzasadnionych potrzeb
14.
Kształcenie kadr medycznych
28
91 684
X
X
X
X
14.1
Organizacja szkolenia podyplomowego (sta e podyplomowe i specjalizacje
29
Zapewnienie wła ciwego poziomu kształcenia kadr
Liczba osób, które podj ły sta podyplomowy w
medyczne)**
medycznych
stosunku do liczby osób ko cz cych sta podyplomowy
*
*
Zapewnienie odpowiedniej poda y pracowników ochrony Liczba osób, które rozpocz ły sta w stosunku do liczby
*
*
zdrowia
ch tnych
86 901
Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia
specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób
przyst puj cych do post powa kwalifikacyjnych na
*
*
szkolenie specjalizacyjne
15.
Nadzór nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami
30
22 965
X
X
X
X
medycznymi
15.1
Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i
31
Zapewnienie bezpiecze stwa zdrowia i ycia obywateli Liczba post powa odwoławczych
8
*
weterynaryjnych, nad jako ci i obrotem produktami leczniczymi oraz
16 710 przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów
Liczba planowanych kontroli
*
*
wyrobami medycznymi, znajduj cymi si w hurtowniach farmaceutycznych,
medycznych
16.
Działalno C geodezyjna i kartograficzna
32
74 436
X
X
X
X
16.1.
Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udost pnianie powiatowych i
33
Zapewnienie dost pu do aktualnej informacji geodezyjnej Stopie aktualizacji zasobu
46 306
*
*
wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**
i kartograficznej
17.
Gospodarka nieruchomo ciami
34
85 469
X
X
X
X
17.1
Gospodarowanie nieruchomo ciami Skarbu Pa stwa**
35
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Pa stwa
Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do
57 603
*
*
osi gni tych dochodów
18.
Działalno C w zakresie infrastruktury transportowej
36
151 433
X
X
X
X
18.1.
Budowa i utrzymanie przej granicznych**
37
Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z
Przepustowo przej granicznych
*
*
zachowaniem warunków skutecznej kontroli
Ilo nowych i zmodernizowanych przej granicznych
113 775
*
*
w stosunku do ilo ci zaplanowanych
Liczba odprawionych osób
*
*
19.
Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana
38
24 378
X
X
X
X
19.1.
Administracja architektoniczno -budowlana**
39
Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie
Wska nik ilo ci uchylonych decyzji
*
*
przygotowania inwestycji do realizacji
Ilo uchylonych decyzji w post powaniu odwoławczym
*
*
13 505
Ilo wydanych decyzji w I instancji w stosunku do
*
*
zło onych wniosków
20.
BezpieczeAstwo wykonywania transportu drogowego
40
49 104
X
X
X
X
20.1.
Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie
41
Osi gni cie poprawy przestrzegania przepisów w
Stosunek ilo ci wydanych decyzji o nało eniu kary
drogowym i ruchu drogowym**
transporcie drogowym w zakresie: -
pieni nej do liczby skontrolowanych pojazdów
38 730 legalno ci wykonywania transportu;
*
*
- stanu technicznego pojazdów
21.
Działania w zakresie nadzoru budowlanego
42
135 777
X
X
X
X
21.1
Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz
43
Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie
Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych
nad działalno ci organów administracji publicznej wła ciwych w tych
budowlanym oraz bezpiecze stwa u ytkowania obiektów
116 483
*
*
sprawach**
budowlanych
22.
Jako C kształcenia
44
114 797
X
X
X
X
22.1.
Nadzór pedagogiczny**
45
Podniesienie jako ci pracy szkół i placówek
Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli,
o wiatowych
zako czonych bez wydania zalece i wniosków o
*
*
Ods
pr et
ogr ek
am skont
popr rol
aw ow
y any
efekt cyh
w sz
no kół
ci i placówek
88 811
*
*
o wiatowych
rednia liczba przeprowadzonych w danym roku
kontroli na jedn placówk
*
*
23.
Działalno C wychowawcza, profilaktyczna i opiekuAcza
46
21 107
X
X
X
X
23.1.
Czas wolny dzieci i młodzie y**
47
Zwi kszenie liczby uczniów bior cych udział w
Odsetek uczniów bior cych udział w ró nych formach
zorganizowanych formach wypoczynku
wypoczynku
17 215
*
*
365
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
24.
Ochrona rodowiska
48
127 946
X
X
X
X
24.1.
Ustalanie warunków korzystania ze rodowiska i kontrola ich przestrzegania**
49
Zachowanie standardów jako ci rodowiska i jego
Procent instalacji / zakładów spełniaj cych standardy
zasobów (ocena oddziaływania przedsi wzi na
emisyjne
*
*
rodowisko)
Spełnianie zasadniczych wymaga przez wyroby
Ilo programów ochrony powietrza do ilo ci stref, w
59 088 wprowadzane do obrotu
których stwierdzono przekroczenie standardów jako ci
*
*
powietrza
Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu
Procent stwierdzonych narusze
*
*
przemieszczaniu odpadów.
25.
Ochrona zasobów przyrody
50
59 532
X
X
X
X
25.1.
Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i
51
Zapewnienie warunków do przetrwania ro linom,
Liczebno populacji wybranych gatunków i siedlisk
*
*
składników przyrody nie o ywionej**
grzybom i zwierz tom i siedliskom przyrodniczym oraz przyrodniczych
zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i
Ilo obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów
kulturowych obszarów i obiektów chronionych
31 774
obj tych ochron w ró nych formach oraz liczba
*
*
obj tych pracami piel gnacyjnymi)
Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano
*
*
plany ochrony
26.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
52
86 537
X
X
X
X
26.1.
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
53
Ochrona prawna zabytków
Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w
danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do
*
*
wpisu
71 006 Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków
Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby
*
*
obiektów obj tych ochron (wpisanych do rejestru)
Zapewnienie wła ciwego stanu zabytków
Warto wykonanych prac remontowych w stosunku do
zgłoszonych potrzeb
*
*
27.
Nadzór nad legalno ci i rzetelno ci działania przedsi biorców w
54
zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw
54 866
X
X
X
X
konsumentów
27.1.
Kontrola przedsi biorców prowadz cych działalno handlow ,
55
Eliminowanie nieprawidłowo ci
Ilo stwierdzonych nieprawidłowo ci w stosunku do
41 590
*
*
gastronomiczna i usługow **
liczby przeprowadzonych kontroli
28.
Kierowanie sprawami obronno ci
56
34 957
X
X
X
X
28.1.
Przygotowanie i przeprowadzenie poboru**
57
20 235 Okre lenie zdolno ci poborowych do słu by wojskowej
Ilo osób podlegaj cych poborowi
*
*
29.
Sprawy obywatelskie
58
64 878
X
X
X
X
29.1.
Realizacja wniosków paszportowych**
59
Wydawanie paszportów
Terminowo wydawania paszportu
*
*
36 278
Liczba wydanych paszportów do liczby mieszka ców
województwa
*
*
30.
Polityka regionalna
60
70 873
X
X
X
X
30.1.
Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006**
61
Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych
Stopie wykorzystania przyznanych rodków
13 290
*
*
rodków UE
31.
Nadzór nad działalno ci jednostek samorz du terytorialnego
62
10 579
X
X
X
X
32.
Realizacja dochodów bud etu paAstwa z tytułu kar i grzywien
63
13 734
X
X
X
X
33.
Pozostałe podzadania
64
397 642
X
X
X
X
33.1
Finansowanie zada zleconych w obszarze administracji publicznej**
65
362 579
X
X
X
X
34.
Tworzenie i koordynacja polityki
66
386 623
X
X
X
X
* - wskaBnik b dzie monitorowany na poziomie poszczególnych województw
** - ł czna kwota wydatków nie uwzgl dnia wydatków województwa warmiAsko-mazurskiego
SAMORZDDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - CZ

1
88 411
86
Wykonywanie zadaA przewidzianych ustaw z dnia 12.10.1994 r. o
1.
2
88 411
samorz dowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:
366
Miernik
Warto
Lp.
Nazwa zadania
Poz. Plan na 2008r.
Cel
Nazwa
C
(w tys. zł)
bazowa
2008 r.
1
2
3
4
5
6
7
Wykonywanie administracji publicznej poprzez
nadawanie uprawnie b d nakładanie obowi zków o
Odsetek decyzji merytorycznych
*
*
Sprawowanie funkcji organu wy szego stopnia w indywidualnych sprawach z
charakterze administracyjnym
1.1.
zakresu administracji publicznej nale cych do wła ciwo ci jednostek
3
67 754 Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji
Odsetek orzecze eliminuj cych wadliwe akty
*
*
samorz du terytorialnego
administracyjnych
Minimalizowanie liczby wyroków uchylaj cych decyzje
Odsetek spraw zako czonych wyrokami uchylaj cymi
*
*
zaskar one do s dów administracyjnych
orzeczenia
Zwi kszenie liczby spraw zako czonych ostatecznie w
Odsetek spraw zako czonych ugodami
*
*
Rozstrzyganie sporów dotycz cych aktualizacji opłat za u ytkowanie wieczyste
sposób ugodowy
1.2.
4
3 526
gruntów
Wsparcie s downictwa powszechnego poprzez
Odsetek spraw zako czonych orzeczeniem, od którego
*
*
załatwianie spraw w post powaniu przeds dowym
wniesiono sprzeciw do s du powszechnego
1.3.
Tworzenie i koordynacja polityki
5
17 131
* Mierniki zostały ustalone i s kontrolowane oraz zbierane na poziomie poszczególnych Samorz dowych Kolegiów Odwoławczych
367