Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2008

publicznych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp.) i dotycz działalno ci w zakresie
o wiaty, nauki, popularyzacji kultury polskiej, wypoczynku, turystyki i sportu, wydawnictw
i materiałów programowych. Ponadto w ramach wydatków na pozostał działalno
finansowane s mi dzy innymi koszty realizacji ustawy o uposa eniu byłego Prezydenta RP,
funkcjonowania Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wspólnej Komisji
Orzekaj cej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika
dyscypliny finansów publicznych.
Na zakup usług realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze Kancelari Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 21.500 tys. zł.
Na dotacj podmiotow dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa
(dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zaplanowano 44.300 tys. zł.
W rezerwie celowej zaplanowane zostały rodki na wydatki bie ce w kwocie
104.673 tys. zł przeznaczone na realizacj przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo
okre lonych zada dotycz cych wyborów i referendów.
Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysoko ci 212.233 tys. zł. Kwot 211.691 tys.
zł przewidziano w bud etach:
-
Kancelarii Prezydenta RP – 17.900 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 13.600 tys. zł z przeznacze-
niem na modernizacj obiektów Kancelari Prezydenta RP (13.500 tys. zł) oraz
Biura Bezpiecze stwa Narodowego (100 tys. zł),
-
zakupy inwestycyjne – 4.300 tys. zł, z tego dla Kancelari Prezydenta RP: sprz tu
komputerowego z oprogramowaniem – 2.000 tys. zł, rodków transportu –
1.000 tys. zł, urz dze i sprz tu biurowego – 1.000 tys. zł oraz dla Biura
Bezpiecze stwa Narodowego sprz tu specjalistycznego – 300 tys. zł;
-
Kancelarii Sejmu – 41.040 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 33.825 tys. zł
z przeznaczeniem m.in. na budow budynku przy Al. Na Skarpie, wykonanie
ogrodzenia budynków sejmowych, dokumentacji na budow budynku biurowego
przy ul. Wiejskiej, odbudow i oddymianie klatek w Domu Poselskim, modernizacj
systemu sygnalizacji po aru w budynku „B” II etap, monta lokalnych
klimatyzatorów, modernizacj systemu obsługi głosowa dla potrzeb komisji
sejmowych, wykonanie stałych urz dze ga niczych w serwerowniach O rodka
Informatyki, rozbudow UPS centralnego w budynku „K”,
1
65
-
zakupy inwestycyjne – 7.215 tys. zł, w tym sprz tu informatycznego – 3.046 tys. zł,
systemów zabezpiecze i monitoringu – 2.600 tys. zł, rodków transportu –
885 tys. zł, sprz tu biurowego (poligraficznego) – 264 tys. zł i technicznego –
180 tys. zł oraz pozostałego sprz tu – 240 tys. zł;
-
Kancelarii Senatu – 14.305 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, których głównym wykonawc jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
polegaj cych na budownictwie – 11.700 tys. zł, na zakup lokali z przeznaczeniem
na Domy Polskie oraz adaptacje, modernizacje i budowy domów i szkół polskich na
Wschodzie i w innych skupiskach polonijnych na wiecie,
-
realizacj zada o charakterze budowlanym – 145 tys. zł z przeznaczeniem na
prace przygotowawcze zwi zane z rozbudow siedziby Senatu,
-
zakupy inwestycyjne – 2.460 tys. zł, z tego 2.160 tys. zł dla Kancelari Senatu na
zakup sprz tu informatycznego – 1.000 tys. zł, rodków transportu – 200 tys. zł,
sprz tu technicznego – 450 tys. zł i biurowego – 240 tys. zł oraz systemów
zabezpiecze i monitoringu – 270 tys. zł, natomiast 300 tys. zł na sprz t
informatyczny i techniczny na potrzeby Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie;
-
S du Najwy szego – 2.647 tys. zł, z tego na:
-
inwestycje
budowlane
(m.in.
modernizacja
pomieszcze ,
aktualizacja
oprogramowania do systemu wykrywania po arów, włamania i napadu, kontroli
dost pu, wymiana nawierzchni podjazdu) – 657 tys. zł,
-
zakupy inwestycyjne – 1.990 tys. zł, z tego mieszkania hotelowego – 600 tys. zł,
samochodów słu bowych – 240 tys. zł, kserokopiarek – 160 tys. zł oraz sprz tu
informatycznego – 990 tys. zł;
-
Naczelnego S du Administracyjnego – 40.844 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 37.735 tys. zł,
z przeznaczeniem głównie na budow siedziby NSA przy ul. Boduena 3/5
w Warszawie – 33.317 tys. zł, modernizacj , adaptacj oraz rewitalizacj budynku
NSA w Warszawie przy ul. Jasnej 6 – 2.000 tys. zł oraz budynków nale cych do
WSA w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim,
-
zakupy inwestycyjne – 3.109 tys. zł, z tego: sprz tu komputerowego
z oprogramowaniem – 2.357 tys. zł, rodków transportu – 170 tys. zł, sprz tu
biurowego – 101 tys. zł i technicznego – 168 tys. zł oraz systemów zabezpiecze –
313 tys. zł;
-
Trybunału Konstytucyjnego – 400 tys. zł na zakup zespołów komputerowych
z oprogramowaniem, drukarek sieciowych, specjalistycznego sprz tu komputerowego –
1
66
240 tys. zł, licencji na u ytkowane oprogramowanie – 100 tys. zł oraz wymian kopiarki
i uzupełnienie sprz tu technicznego – 60 tys. zł;
-
Najwy szej Izby Kontroli – 16.923 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji polegaj cych na budownictwie – 12.360 tys. zł (rozbudowa
i modernizacja sieci LAN – 3.660 tys. zł, dostosowanie budynków do wymogów
przeciwpo arowych – 3.500 tys. zł, wentylacja mechaniczna – 2.800 tys. zł,
adaptacja pomieszcze – 1.500 tys. zł, zało enie klimatyzacji – 660 tys. zł,
pozostałe prace modernizacyjne – 240 tys. zł),
-
zakupy sprz tu komputerowego, oprogramowania i urz dze technicznych–
4.563 tys. zł;
-
Rzecznika Praw Obywatelskich – 980 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprz tu
komputerowego wraz z oprogramowaniem – 599 tys. zł, sprz tu biurowego
i technicznego – 251 tys. zł oraz samochodu osobowego – 130 tys. zł
-
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 376 tys. zł na zakupy inwestycyjne, z tego
głównie sprz tu informatycznego z oprogramowaniem – 154 tys. zł, sprz tu biurowego –
35 tys. zł oraz 2 samochodów słu bowych – 180 tys. zł;
-
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 952 tys. zł na zakup sprz tu
komputerowego z oprogramowaniem – 657 tys. zł, sprz tu biurowego – 55 tys. zł oraz
rodków transportu – 240 tys. zł;
-
Krajowego Biura Wyborczego – 458 tys. zł dla delegatur i zespołów Krajowego Biura
Wyborczego, z tego na:
-
modernizacj siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu –
38 tys. zł.
-
zakupy inwestycyjne – 420 tys. zł, z tego: sprz tu komputerowego,
oprogramowania, drukarek i urz dze wielofunkcyjnych – 205 tys. zł, kserokopiarek
– 165 tys. zł, urz dze klimatyzacyjnych – 50 tys. zł;
-
Pa stwowej Inspekcji Pracy – 25.026 tys. zł, z tego na:
-
modernizacj siedzib – 2.954 tys. zł,
-
zakupy inwestycyjne – 22.072 tys. zł, w tym głównie zakup siedzib – 15.950 tys. zł,
sprz tu komputerowego z oprogramowaniem – 3.620 tys. zł, rodków transportu –
2.140 tys. zł;


1
67
-
Instytutu Pami ci Narodowej – Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu - 40.730 tys. zł, z tego na:
-
realizacj inwestycji zwi zanych z budownictwem - 20.500 tys. zł, w tym m.in. na:
- budow nowego obiektu Oddziału w Katowicach (7.360 tys. zł), pokrycie
kosztów zwi zanych z przebudow pomieszcze przy ul. Marszałkowskiej
w Warszawie na Centrum Edukacyjne Instytutu (3.400 tys. zł), przygotowanie
dokumentacji projektowej i budow nowego obiektu administracyjno -
magazynowego oraz modernizacj instalacji technicznych w u ytkowanym
obiekcie Instytutu przy ul. Kłobuckiej w Warszawie (2.900 tys. zł), rozbudow
i przebudow siedziby delegatury Instytutu w Bydgoszczy (1.000 tys. zł),
przygotowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu oraz przebudow
obiektów u ytkowanych przez Oddział w Gda sku (860 tys. zł), wykonanie
ogrodzenia, dokumentacji projektowej przebudowy obiektu i systemów
zabezpiecze w siedzibie Oddziału we Wrocławiu (812 tys. zł), przebudow
instalacji technicznych i docieplenie budynku magazynowego przy ul.
Towarowej 28 w Warszawie (800 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne - 20.230 tys. zł, z czego dla Centrali Instytutu -
17.640 tys. zł (zakup sprz tu informatycznego i oprogramowania, sprz tu
technicznego, biurowego i rodków transportu), a na potrzeby oddziałów
Instytutu - 2.590 tys. zł (zakup sprz tu informatycznego, technicznego
i biurowego);
-
Rzecznika Praw Dziecka – 110 tys. zł na zakup głównie sprz tu komputerowego,
licencji, oprogramowania oraz urz dze do serwera.
-
Krajowej Rady S downictwa – 9.000 tys. zł z przeznaczeniem na zakup działki pod
budow siedziby dla KRS (6.000 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne: sprz tu
informatycznego (772 tys. zł), rodków transportu (490 tys. zł), sprz tu biurowego
(617 tys. zł), sprz tu technicznego (221 tys. zł), systemu zabezpiecze i monitoringu
(900 tys. zł).
Ponadto w rezerwie celowej uj to kwot 542 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro
Wyborcze ustawowo okre lonych zada inwestycyjnych dotycz cych wyborów i referendów.
3. Bud ety wojewodów
Wojewodowie jako przedstawiciele rz dowej administracji publicznej w województwie,
posiadaj c kompetencje w ró nych dziedzinach zarz dzania publicznego, odpowiadaj za
wykonywanie polityki rz du na terenie województwa oraz koordynuj wykonanie
wynikaj cych st d zada w wielu obszarach szeroko rozumianej administracji publicznej.
1
68
W bud etach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 21 działach w kwocie
18.575.913 tys. zł, z tego wydatki bie ce 18.156.401 tys. zł, wydatki maj tkowe
343.658 tys. zł oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem rodków Uni Europejskiej
– 75.854 tys. zł.
W kwocie zaplanowanych wydatków uj te s wydatki w wysoko ci 75.854 tys. zł na
współfinansowanie oraz wydatki podlegaj ce refundacji z bud etu Uni Europejskiej oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego w zwi zku z realizacj programów w ramach NPR 2004-2006
i NSRO 2007-2013.
Kwota wydatków w wysoko ci 18.575.913 tys. zł uwzgl dnia równie zwi kszenia na
finansowanie zada , na realizacj których – w ustawie bud etowej na rok 2007 – rodki uj te
były w rezerwach celowych i wł czane do bud etów wła ciwych dysponentów w toku
wykonywania bud etu. Dodatkowe wydatki przeznaczone s na:
- dotacj na realizacj zada własnych gmin – 70.000 tys. zł na dofinansowanie
pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- realizacj „Programu modernizacji Policji, Stra y Granicznej, Pa stwowej Stra y Po arnej
i Biura Ochrony Rz du w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe
Pa stwowej Stra y Po arnej - 244.767 tys. zł.
Kwota zaplanowanych wydatków ujmuje tak e dotacje dla samorz dów województw na
dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasa erskich w komunikacji krajowej
w wysoko ci 401.200 tys. zł. Stosownie do postanowie wynikaj cych z wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z bud etu
pa stwa powracaj z dniem 8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów
pasa erskich w komunikacji krajowej.
W porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie bud etowej na rok 2007 w 2008 r.
nast pi spadek zaplanowanych w bud etach wojewodów dotacji celowych na zadania
z zakresu administracji rz dowej przeznaczonych na wiadczenia rodzinne, zaliczk
alimentacyjn oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego o 1.475.668 tys. zł. Jednocze nie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa
celowa na zwi kszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych, zaliczki
alimentacyjnej oraz wiadcze z funduszu alimentacyjnego w wysoko ci 1.570.700 tys. zł.
Wydatki w bud etach województw w układzie poszczególnych działów przedstawia
poni sze zestawienie:

1
69