Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Miernik
Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.
Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Finansowanie
wiadczeni
Finansowanie
Nazwa
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
a na rzecz
Wydatki
projektów z
2011 r. 2012 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
Wydatki bieżące
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem środków
subwencje
osób
majątkowe
udziałem
fizycznych
UE
fizycznych
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Informatyzacja działalności i budowa
16.8.
społeczeństwa informacyjnego
16.8.1.
16.8.2.
...
Zapewnienie równomiernego rozwoju
17.
kraju
17.1.
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
17.1.1.
17.1.2.
...
Zarządzanie realizacją Narodowego
17.2.
Planu Rozwoju 2004-2006 oraz
programów i inicjatyw wspólnotowych
17.2.1.
17.2.2.
...
Koordynacja realizacji NSRO 2007-
17.3.
2013 oraz zarządzanie programami
operacyjnymi
17.3.1.
17.3.2.
...
Zarządzanie realizacją programów
finansowanych z udziałem
17.4.
niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie EFTA
17.4.1.
17.4.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
17.5.
społeczeństwa informacyjnego
17.5.1.
17.5.2.
...
Działalność państwa na rzecz
18.
zapewnienia zasady sprawiedliwości
18.1.
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
18.1.1.
18.1.2.
...
Wykonywanie kary pozbawienia
18.2.
wolności i tymczasowego
aresztowania
18.2.1.
18.2.2.
...
Przeciwdziałanie demoralizacji i
przestępczości wśród nieletnich i
18.3.
stworzenie warunków do powrotu
nieletnich do normalnego życia
18.3.1.
18.3.2.
...
14
Miernik
Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.
Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Finansowanie
wiadczeni
Finansowanie
Nazwa
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
a na rzecz
Wydatki
projektów z
2011 r. 2012 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
Wydatki bieżące
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem środków
subwencje
osób
majątkowe
udziałem
fizycznych
UE
fizycznych
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Informatyzacja działalności i budowa
18.4.
społeczeństwa informacyjnego
18.4.1.
18.4.2.
...
Budowa, rozbudowa i utrzymanie
19.
infrastruktury transportowej
Rozwój infrastruktury dróg i
19.1.
bezpieczeństwo transportu drogowego
19.1.1.
19.1.2.
...
Rozwój transportu kolejowego i
19.2.
intermodalnego
19.2.1.
19.2.2.
...
Rozwój i bezpieczeństwo transportu
19.3.
lotniczego i infrastruktury lotniczej
19.3.1.
19.3.2.
...
Rozwój i administrowanie żeglugi
19.4.
śródlądowej
19.4.1.
19.4.2.
...
Regulacja rynku transportu
19.5.
drogowego, kolejowego, lotniczego
oraz wodnego
19.5.1.
19.5.2.
...
Nadzór nad bezpieczeństwem
19.6.
transportu drogowego, kolejowego,
lotniczego oraz wodnego
19.6.1.
19.6.2.
...
19.7.
Bezpieczeństwo w obszarach morskich
19.7.1.
19.7.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
19.8.
społeczeństwa informacyjnego
19.8.1.
19.8.2.
...
Organizacja opieki zdrowotnej i
20.
polityka zdrowotna
Zapewnienie dostępu do świadczeń
20.1.
opieki zdrowotnej
20.1.1.
20.1.2.
...
20.2.
Promocja zdrowia
20.2.1.
20.2.2.
...
20.3.
Realizacja polityki lekowej państwa
20.3.1.
20.3.2.
15
...
Miernik
Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.
Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Finansowanie
wiadczeni
Finansowanie
Nazwa
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
a na rzecz
Wydatki
projektów z
2011 r. 2012 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
Wydatki bieżące
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem środków
subwencje
osób
majątkowe
udziałem
fizycznych
UE
fizycznych
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nadzór nad jakością i obrotem
20.4.
produktami leczniczymi, wyrobami
medycznymi i produktami biobójczymi
20.4.1.
20.4.2.
...
20.5.
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
20.5.1.
20.5.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
20.6.
społeczeństwa informacyjnego
20.6.1.
20.6.2.
...
Prowadzenie polityki rolnej oraz
21.
rybackiej
Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej
21.1.
i ochrona roślin uprawnych
21.1.1.
21.1.2.
...
Wspieranie rozwoju produkcji
21.2.
zwierzęcej i hodowli zwierząt
21.2.1.
21.2.2.
...
Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt
21.3.
oraz zdrowia publicznego w zakresie
weterynarii
21.3.1.
21.3.2.
...
21.4.
Kształtowanie ustroju rolnego państwa
21.4.1.
21.4.2.
...
21.5.
Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi
21.5.1.
21.5.2.
...
Wspieranie rybactwa śródlądowego i
21.6.
rybołówstwa morskiego
21.6.1.
21.6.2.
...
Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i
21.7.
Rybackiej
21.7.1.
21.7.2.
...
Nadzór nad zdrowotną jakością
środków spożywczych pochodzenia
21.8.
zwierzęcego w miejscach ich
pozyskiwania, wytwarzania,
przetwarzania i składowania
21.8.1.
21.8.2.
...
16
Miernik
Planowane wydatki budżetu państwa w 2011 r.
Planowane wydatki budżetu państwa w 2012 r.
Wartość
w tysiącach złotych
Docelowa
z tego:
w tym :
z tego:
w tym :
Lp.
Nazwa funkcji/zadania/podzadania
Cel
Finansowanie
wiadczeni
Finansowanie
Nazwa
Ogółem
Razem
wiadczenia na
Rezerwy
Ogółem
Razem
Rezerwy
Bazowa
Dotacje i
Wydatki
Wydatki
projektów z
Dotacje i
a na rzecz
Wydatki
projektów z
2011 r. 2012 r.
(9+15)
(10+11+12+13)
rzecz osób
celowe
(17+23)
(18+19+20+21)
Wydatki bieżące
celowe
subwencje
bieżące
majątkowe
udziałem środków
subwencje
osób
majątkowe
udziałem
fizycznych
UE
fizycznych
środków UE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Informatyzacja działalności i budowa
21.9.
społeczeństwa informacyjnego
21.9.1.
21.9.2.
...
22.
Tworzenie i koordynacja polityki
Koordynacja merytoryczna
22.1.
działalności, planowania
strategicznego i operacyjnego
22.1.1.
22.1.2.
...
22.2.
Obsługa administracyjna
22.2.1.
22.2.2.
...
22.3.
Obsługa techniczna
22.3.1.
22.3.2.
...
Informatyzacja działalności i budowa
22.4.
społeczeństwa informacyjnego
22.4.1.
22.4.2.
...
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
17
Załącznik nr 61



Szczegółowe zasady opracowywania
materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010
Rozdział 1
Zasady ogólne
1. Dysponenci poszczególnych części budżetowych opracują materiały do projektu
ustawy budżetowej na 2010 r. według formularzy stanowiących załączniki nr 1-60
do rozporządzenia.
Formularze dotyczące planów rzeczowych zadań realizowanych ze środków
budżetowych (RZ) oraz projekty budżetów powinny uwzględniać podziałki
obowiązującej klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniami wydanymi na
podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 108 ust. 2 ustawy z dnia …… o finansach
publicznych.
2. Uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, o którym mowa
w § 8 rozporządzenia, sporządza się dla każdego działu klasyfikacji budżetowej
w podziale na poszczególne rozdziały. Wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne
należy uzasadnić odrębnie, omawiając szczegółowo przewidywane wykonanie
i założenia planu z uwzględnieniem:
1) zmian
wielkości poszczególnych elementów kalkulacyjnych;
2) czynników, które spowodowały ewentualną zmianę trendu wzrostu lub
spadku;
3) dochodów i wydatków jednorazowych lub niewystępujących w budżecie
w 2009 r.;
4) kwot planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach dla nowych
zadań przewidzianych do realizacji w 2010 r.
3. W uzasadnieniach dotyczących planowanych dochodów i wydatków,
w przypadku zmiany zakresu działania, wprowadzenia nowych źródeł dochodów
lub zamieszczenia nowych upoważnień do dokonywania wydatków, powołuje się
przepisy prawne, z których zmiany te wynikają.
4. Planowanie wydatków budżetowych na inwestycje powinno spełniać warunki
określone w dziale III rozdziałach 1 i 2 ustawy z dnia ……. o finansach


1