Rządowy projekt ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 34
PR
Część .................................

(nr, nazwa)
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PROGRAMY WIELOLETNIE
Nazwa programu,

Podstawa prawna
Jednostka
Termin (rok)
Koszty i źródła finansowania
Cz. Dz. Rozdz. Lp.
Rodzaj
zadanie finansowane
Cel
upoważniająca do
realizująca
(ceny
bieżące)
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
planu
z budżetu państwa
programu
zaplanowania wydatków
lub
rozpoczęcia
zakończenia
Wyszczególnienie
Koszty

koordynująca*)
całkowite
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

I

Wartość programu

ródła finansowania:
1) wydatki budżetowe
1)
1)
1)
1)
a) wydatki bieżące
a)
a)
a)
a)
b) wydatki majątkowe
b)
b)
b)
b)
2) inne źródła
2)
2)
2)
2)
3) inne źródła
3)
3)
3)
3)
.....
.....
.....
.....
.....

II

Wartość programu

ródła finansowania:
1) wydatki budżetowe
1)
1)
1)
1)
a) wydatki bieżące
a)
a)
a)
a)
b) wydatki majątkowe
b)
b)
b)
b)

2) inne źródła
2)
2)
2)
2)

3) inne źródła
3)
3)
3)
3)

.....
.....
.....
.....
.....


III

Wartość programu

ródła finansowania:

1) wydatki budżetowe
1)
1)
1)
1)
a) wydatki bieżące
a)
a)
a)
a)
b) wydatki majątkowe
b)
b)
b)
b)

2) inne źródła
2)
2)
2)
2)

3) inne źródła
3)
3)
3)
3)
.....
.....
.....
.....
.....

Uwaga: w kol. 5 należy wpisać odpowiednie oznaczenie:
01 - dla planu zbiorczego
02 - dla planu wycinkowego
03 - program wieloletni na realizację inwestycji zagranicznych
*) niepotrzebne skreślić
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................

Załącznik nr 35

Część
.................................
PP
(nr, nazwa)



PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI I ICH ROZDYSPONOWANIE



Lp. Wyszczególnienie
Plan
Przewidywane
Projekt planu
na 2009 r.
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.
w tysiącach złotych
1 2
3
4
5
1 Prywatyzacja
pośrednia


2 Prywatyzacja
bezpośrednia

3 Pozostałe przychody z prywatyzacji



4 Przychody
ze
sprzedaży akcji i udziałów


spółek przemysłowego potencjału
obronnego na podstawie ustawy z dnia
7 października 1999
r. o wspieraniu
restrukturyzacji przemysłowego potencjału
obronnego i modernizacji technicznej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.
U. Nr
83, poz.
932, z 2000 r. Nr
119,
poz.
1250, z
2001 r. Nr
76, poz.
805
i Nr 100, poz. 1080, z 2002 r. Nr 240, poz.
2053, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 120,
poz. 1252 i Nr 123, poz. 1291 oraz z 2006
r. Nr 220, poz. 1600)1)
5
Razem przychody (1+2+3+4)



6
Razem rozchody (7+8)



z tego:
7 Restrukturyzacja
przemysłowego



potencjału obronnego i modernizacja
techniczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej
8
Fundusze celowe tworzone z przychodów


z prywatyzacji, z tego przeznacza się na:
8.1 Fundusz
Reprywatyzacji



8.2 Fundusz
Restrukturyzacji
Przedsiębiorców


8.3
Fundusz Skarbu Państwa


8.4
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej



9 Wyodrębniony rachunek ministra



właściwego do spraw pracy

1) w tym niewykorzystane środki z prywatyzacji spółek przemysłowego potencjału obronnego z lat ubiegłych
w kwocie ....... tys. zł


sporządził ............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Część ...............................................

Załącznik nr 36
(nr, nazwa)
PE


PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ UZGODNIONYCH Z KOMISJ EUROPEJSK

Przewidywane
Koszty każdego zadania w latach 2010-2012

Program/zadanie
Data
Jednostka
ródła
Oznaczenie
wykonanie w 2009 r.
w tysiącach jednostek wymienionych w kol. 6
Lp.
(nazwa)
realizująca
finansowania
źródeł
w tysiącach jednostek
w poz. 1), 2), 3)
rozpoczę-
zakończe-
finansowania
wymienionych w kol. 6
cia
nia
w poz. 1), 2), 3)
ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
1 2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
1
1)budżet
(w złotych)
2)środki UE
(w euro)
3)inne środki
(w walucie)
2



1)budżet
(w złotych)
2)środki UE
(w euro)
3)inne środki
(w walucie)

Uwaga : - w kolumnie 7 należy podać dla poz. 1) dział/rozdział/paragraf

poz. 2) symbol programu/zadania

poz. 3) pochodzenie środków
- w kolumnach 8-12 sumowaniu podlegają jedynie kwoty wg źródeł finansowania w różnych zadaniach, a nie w ramach danego programu/zadania

- wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu należy wykazać także na wzorze BW oznaczając czwartą cyfrę paragrafu jako 1, 2 lub 7
- w tabeli powinna być podana suma wszystkich projektów/zadań w ramach danego Programu (PHARE, Transition Facility, Dział 3A)
w podziale na źródła finansowania


sporządził ............................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 37
PB
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
FINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO, MECHANIZMU FINANSOWEGO
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARSKO-POLSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY
w tysiącach złotych
Wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012
Przewidywane wykonanie
w 2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Lp.
Program
współfinan-
finansowanie
współfinansowanie
współfinanso-
współfinanso-
finansowanie
finansowanie
finansowanie
sowanie
wanie
wanie
kwota
dział
rozdział paragraf1)
kwota
dział rozdział paragraf1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
I
Program (nazwa)
1.1
część budżetowa
x
x
1.2
część budżetowa
x
x
1.3
………………….
x
x
1.4
rezerwa celowa*)
x
x
II
Program (nazwa)
2.1
część budżetowa
x
x
2.2
część budżetowa
x
x
2.3
………………….
x
x
2.4
rezerwa celowa*)
x
x
III
Program (nazwa)
3.1
część budżetowa
x
x
3.2
część budżetowa
x
x
3.3
………………….
x
x
3.4
rezerwa celowa*)
x
x
Razem programy
*) w przypadku gdy nie można określić szczegółowej podziałki klasyfikacji budżetowej
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia ................w sprawie decyzji dotyczących zapewnienia finansowania z budżetu państwa projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (Dz. U. ............) wydatki
budżetowe przeznaczone na realizację zobowiązań wynikających z decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia ujmowane są w rezerwie celowej budżetu państwa.
1) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra 5 lub 6
W przypadku PW 2009 w tabeli należy ująć jedynie informacje ogólne dla programu, bez rozbijania na części budżetowe.
Wydatki budżetowe wykazane w tym formularzu muszą być zgodne z wydatkami wykazanymi na formularzu BW.
sporządził .....................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe)
nr telefonu ......................... adres e-mail ........................................
data ......................... podpis .........................
Załącznik nr 38
Część ................................................
PFC
(nr, nazwa)
Dział ..................................................
(nr, nazwa)
Rozdział .............................................
(nr, nazwa)
Nazwa funduszu .............................................
PROJEKT BUD ETU PAŃSTWA NA 2010 r.
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO
Część A
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
wykonanie
planu planu
planu
Treść
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy 1)
1
....................................................................
2
....................................................................
3
....................................................................
4
....................................................................
Część B
Przewidywane Projekt
Projekt
Projekt
Lp.
Treść
Paragrafy2)
wykonanie
planu planu
planu
w 2009 r.
na 2010 r.
na 2011 r.
na 2012 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
6
7
I
Stan funduszu na początek roku
x
w tym:
1
rodki pieniężne
x
2
Udziały
x
3
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4
Należności
x
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
5
Zobowiązania (minus)
x
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
x
6
................................
x
7
................................
x
II
Przychody
x
1
Dotacje z budżetu państwa, w tym:
200, 243, 620, 622
dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej
1.1
200, 620
Polityki Rolnej
1.2
na inwestycje
622
2
rodki otrzymane z Unii Europejskiej 3)
3
Dotacje z innych funduszy, w tym:
244, 626
3.1
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
626
4
Składki i opłaty (przypis)
040, 049, 052, 053, 054, 069, 082, 085
5
Przelewy redystrybucyjne
296
6
Pozostałe przychody (przypis)
x
w tym:
....................................
III
Wydatki
x
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
244, 245, 289
2
Transfery na rzecz ludności
x
3
rodki z Unii Europejskiej 3)
4
Wydatki bieżące (własne)
x
4.1
- wynagrodzenia
401-410, 417, 418
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
411
4.3
- składki na Fundusz Pracy
412
4.4
- pozostałe, w tym:
x
4.4.1
- koszty poboru składki
x
4.4.2
- umorzenia
x
4.4.3
- odsetki od kredytu
x
4.4.4
- remonty
427
4.4.5
- inne
x
...................................
5
Wydatki inwestycyjne
x
5.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
inwestycyjne (własne)
611, 612
5.2
- dotacje inwestycyjne
626, 627
6
Przelewy redystrybucyjne
296
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
x
w tym:
1
rodki pieniężne
x
2
Udziały
x
3
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4
Należności
x
w tym: z tytułu udzielonych pożyczek
x
5
Zobowiązania (minus)
x
w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu
x
6
................................
x
7
................................
x
1) wydatki na realizację zadań powinny być wykazywane w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe
2) klasyfikacja paragrafów wydatków jest czterocyfrowa; czwartą cyfrą jest odpowiednia cyfra od 1 do 9 lub cyfra 0,
przychody należy ujmować stosując czwarte cyfry właściwe dla klasyfikacji dochodów
3) w pozycji tej należy wykazać środki w paragrafach z czwartą cyfrą 1, 5 i 8
1