Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Liczba dzieci
romskich
realizujących
obowiązek
szkolny; Liczba
przedsięwzięć
Wspieranie działalności
2.849
83
Program/Podzadanie:
propagujących
2.849
2.849
2.849
zmierzającej do ochrony
dzieci;
Ministerstwo Spraw
Program na rzecz społeczności
historie i kulturę
dzieci;
dzieci;
dzieci;
zachowania i rozwoju
93 przed-
2004-2013
100 000
45 000
10 000
10 000
10 000
Wewnętrznych i
romskiej w Polsce
romską (koncerty,
93 przed-
93 przed-
93 przed-
tożsamości kulturowej
sięwzię-
Administracji
spotkania,
sięwzię-cia sięwzię-cia sięwzię-cia
mniejszości
cia
spektakle,
konferencje,
działalność
zespołów
folklorystycznych
itp.)
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego
Długość
Poprawa dostępności
39
Program/Podzadanie:
wybudowanych
komunikacyjnej Polski i
505
Generalna Dyrekcja Dróg
Program Budowy Dróg Krajowych na
dróg
701
1114
2095
2008-2012
121 000 000
94 466 101
31 280 472
30 155 858
21 603 643
połączenie z głównymi
2007 r.
Krajowych i Autostrad
lata 2008-2012
ekspresowych i
korytarzami transportowymi
autostrad (km)
Zadanie 19.7. Bezpieczństwo w obszarach morskich
21
Zwiększenie skutecznosci
Liczba jednostek
Morska Służba
Program/Podzadanie:
ratownictwa życia oraz
infrastruktury
3
Poszukiwania i
Program Rozwoju Służb Ratownictwa
6
-
-
2007-2009
98 443
18 677
18 677
0
0
zwalczania zagrożeń i
oddanych do
2007 r.
Ratownictwa
Morskiego w latach 2007-2009
zanieczysczeń na morzu
użytku w szt.
Długość
21
Program/Podzadanie:
Zabezpieczenie brzegów
zabezpieczonego
12793
Urzędy Morskie w Gdyni,
14863
22492
20992
2004-2023
1 012 612
793 900
67 142
38 022
35 337
Program Ochrony Brzegów Morskich
morskich przed zjawiskiem erozji
odcinka brzegu
2008 r.
Słupsku i Szczecinie
morskiego w mb.
Zwiększenie możliwości rozwoju
Długość toru
Program/Podzadanie:
regionów wsch. i płn.-wsch.
podejściowego
21
0
Budowa drogi wodnej łączącej Zalew
Części Polski, które korzystać
wraz z
1,2%
2,8%
20,1%
2008-2013
417 200
407 200
5 000
12 000
86 200
Urząd Morski w Gdynii
2008 r.
Wiślany z Zatoką Gdańską
będą z otwarcia Zalewu
infrastrukturą
Wiślanego na Morze Bałtyckie
w %
Wysokość
Program/Podzadanie:
Utrzymanie bezpiecznego
21
poniesionych
25000
Budowa falochronu osłonowego dla
dostępu do morskich portów od
40 000
522 001
1 075 601
2008-2011
1 075 601
1 050 601
15 000
482 001
553 600
Urząd Morski w Szczecinie
nakładów w
2008
portu zewnętrznego w Świnoujściu
strony morza
tys. zł
12/16
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Procent
Program/Podzadanie:
powierzchni kraju
49%
46
Wyposażenie SP ZOZ - Lotnicze
67%
92%
-
Wymiana śmigłowców Samodzielnego
objętej zasięgiem
2008 r.
Ministerstwo Zdrowia/SP
Pogotowie Ratunkowe w 23
Publicznego Zakładu Opieki
służby HEMS
2005-2010
496 450
437 550
143 900
293 650
0
ZOZ Lotnicze Pogotowie
śmigłowce oraz symulator lotów
Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe
do szkolenia pilotów
Ratunkowe w latach 2005-2010
Liczba nowych
0
5 do 6
23
-
śmigłowców
2008 r.
Liczba
wykonanych
badań
profilaktycznych w
ramach programu
w ciągu roku
1200 tys.
1600 tys.
2000 tys.
1 mln. bpp
bpp
bpp
bpp
bpp - badania
1 mln.bpm 1100 tys.
1800 tys.
2700 tys.
profilaktyczne raka 30 tys. bpk
bpm
bpm
bpm
piersi,
40 tys. bpk 45 tys. bpk 50 tys. bpk
bpm - badania
2007 r.
profilaktyczne raka
szyjki macicy,
bpk - badania
profilaktyczne
Zahamowanie wzrostu
kolonoskopowe
zachorowań na nowotwory
złośliwe, osiągniecie średnich
europejskich wskażników w
Program/Podzadanie:
46
zakresie wczesnego wykrywania
Narodowy program zwalczania chorób
Osiągnięcie
2006-2015
3 000 000
1 750 000
250 000
280 000
290 000
Ministerstwo Zdrowia
nowotworów, wskaźników
nowotworowych
wskaźnika WHO
skuteczności leczenia oraz
dotyczącego
średni w
utworzenie systemu ciągłego
wyposażenia
Polsce
monitorowania skuteczności
zakładów
414,5 tys.
zwalczania nowotworów.
400 tys.
390 tys.
380 tys.
radioterapii t.j. 1
aparat
2007 r.
megawoltowy na
300 tys.
mieszkańców
90% -
95% -
98% -
100% -
badań
Ilość kontroli
badań
badań
badań
mammo-
jakości badań
mammo- mammo- mammo-
graficz-
mammograficznyc
graficz- graficz- graficz-
nych
h i cytologicznych
nych
nych
nych
20% -
u
50% -
70% -
100% -
badań
świadczeniodawcó
badań
badań
badań
cytologicz-
w
cytologicz- cytologicz- cytologicz-
nych
nych
nych
nych
2007 r.
12/17
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Poziom
zobowiązań
Program/Podzadanie:
Poprawa sytuacji finansowej
wymagalnych w
46
Program "Wzmocnienie
publicznych zakładów opieki
publicznych
100%
82%
-
-
2007-2009
750 000
300 000
300 000
0
0
Ministerstwo Zdrowia
Bezpieczeństwa Zdrowotnego
zdrowotnej - zabezpieczenie
zakładach opieki
Obywateli"
realizacji potrzeb zdrowotnych
zdrowotnej
uczestniczących w
Programie
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Ochrona terenu kraju przed
przedostawaniem i
rozprzestrzenianiem się
organizmów kwarantannowych i
innych stanowiących szczególne
Program/Podzadanie:
zagrożenia/Ochrona ludzi,
32
Ochrona roślin uprawnych z
zwierząt i środowiska przed
Instytut Ochrony Roślin -
uwzględnieniem bezpieczeństwa
ujemnymi skutkami stosowania
-
-
-
-
-
2006-2010
29 572
12 252
6 056
6 195
0
Państwowy Instytut
żywności oraz ograniczenia strat w
środków ochrony roślin wraz z
Badawczy w Poznaniu
plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi,
kontrolą bezpieczeństwa
zwierząt domowych i środowiska
żywności/Ograniczanie strat w
plonach roślin uprawnych z
zachowaniem bezpieczeństwa
żywności/Ograniczanie ryzyka
następstw stosowania środków
ochrony roślin
Podniesienie jakości produktów
roslinnych przeznaczonych na
cele żywnościowe, paszowe i
alternatywne/Ochrona i
wykorzystanie bioróżnorodności
dla potrzeb
rolnictwa/Opracowywanie
Program/Podzadanie:
32
nowych technologii i standardów
Ulepszanie Roślin dla
Instytut Hodowli i
jakości w produkcji
Zrównoważonych AgroEkosystemów,
-
-
-
-
-
2008-2013
63 727
55 488
10 047
10 528
11 067
Aklimatyzacji Roślin w
roślinnej/Kształtowanie zasd
Wysokiej Jakości śywności i Produkcji
Radzikowie
produkcji rolnej zgodnie ze
Roślinnej na Cele Nieżywnościowe
swiatowymi tendencjami
uwzględniającymi wymogi
ochrony środowiska
naturalnego/Zwiększenie
bezpieczeństwa żywności i
bezpieczeństwa fitosanitarnego
kraju
12/18
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Procentowy udział
zwierząt
gospodarskich
przebadanych
Program/Podzadanie:
Wspieranie tematów
metodami
32
Biologiczne, środowiskowe i
badawczych wspomagających
cytogenetycznymi i
Instytut Zootechniki w
100%
140%
140%
-
2006-2010
44 770
18 270
10 079
8 191
0
technologiczne uwarunkowania
postęp biologiczny w produkcji
molkularnymi DNA
Krakowie
rozwoju produkcji zwierzęcej
zwierzęcej
w stosunku do
zwierząt
hodowlanych
(populacji
aktywnej)
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa
Celem programu wieloletniego
jest dostarczenie prac
eksperckich, których zadaniem
będzie ustalenie zależności
32
przyczynowo-skutkowych z
Program/Podzadanie:
Instytut Ekonomiki
wykorzystaniem okreslonej teorii
Ekonomiczne i społeczne
Publikacje (raporty,
Rolnictwa i Gospodarki
oraz ustalonych metod
uwarunkowania rozwoju polskiej
artykuły, ekspertyzy
120
120
-
-
2005-2009
53 921
13 604
13 604
0
0
śywnościowej - Państwowy
badawczych. Ich wynikiem
gospodarki żywnościowej po
itp..)
Instytut Badawczy w
będzie zaproponowanie modelu
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Warszawie
rozwiazania normatywnego
konkretnego problemu
praktycznego oraz konsekwencji
ekonomicznych i społecznych
jego wdrożenia
Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej
Program/Podzadanie:
Zbieranie danych niezbędnych
62
Wieloletni Program Zbierania Danych
do prowadzenia Wspólnej
-
-
-
-
-
2007-2013
25 300
18 600
3 500
3 610
3 720
Morski Instytut Rybacki
Rybackich na lata 2007-2013
Polityki Rybackiej
32
Celem programu jest
Stopień
Program/Podzadanie:
Instytut Uprawy, Nawożenia
kształtowanie srodowiska
zaawansowania
Kształtowanie środowiska rolniczego
i Gleboznawstwa -
rolniczego zgodnie z koncepcją
realizacji zadań
64%
80%
100%
-
2005-2010
39 205
14 740
8 107
6 633
0
Polski oraz zrównoważony rozwój
Państwowy Instytut
rozwoju zrównoważonego w
programu
produkcji rolniczej
Badawczy w Puławach
zakresie produkcji rolniczej
wieloletniego
12/19
Zał cznik nr 13
PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZ DOWEGO,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2009
PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO
Cz
A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre
wykonanie
na

w 2008 r.
2009 r.
w tysi cach złotych
1
2
3
4
I
PRZYCHODY OGÓŁEM
264 076
208 843
1
Przychody ze sprzeda y
246 695
206 242
2
Dotacje z bud etu
3 154
902
2.1
- celowa
3 154
902
3
Przychody finansowe
1 465
1 434
3.1
- odsetki
1 465
1 414
3.2
- inne
20
4
Pozostałe przychody
12 762
265
II
KOSZTY
155 896
163 056
1
Koszty według rodzaju
147 594
154 506
1.1
- Amortyzacja
17 098
12 801
1.2
- Materiały i energia
2 523
2 194
1.3
- Usługi obce
6 848
5 532
1.3.1
- remonty
452
287
1.3.2
- pozostałe
6 396
5 245
1.4
- Podatki i opłaty, w tym:
35 612
35 949
1.4.1
- podatek akcyzowy i VAT
5 017
5 016
1.4.2
- podatki stanowi ce ródło dochodów własnych jednostek samorz du terytorialnego
25 790
25 113
1.4.3
- opłaty za wieczyste u ytkowanie gruntów
1
1.4.4
- opłaty urz dowe
4 465
5 383
1.4.5
- wpłaty na PFRON
339
437
1.5
- Wynagrodzenia
29 528
30 448
1.5.1
- osobowe
27 518
28 918
1.5.2
- pozostałe
2 010
1 530
1.6
- Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia
5 544
5 782
1.6.1
- składki na ubezpieczenie społeczne
4 393
4 558
1.6.2
- składki na Fundusz Pracy
701
734
1.6.3
- składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
29
30
1.6.4
- wiadczenia socjalne
421
460
1.7
- Pozostałe
50 441
61 800
2
Koszty finansowe
140
145
2.1
- inne
140
145
3
Pozostałe koszty
8 162
8 405
III
WYNIK BRUTTO (I - II)
+ 108 180
+ 45 787
IV
OBOWI ZKOWE OBCI AENIA WYNIKU FINANSOWEGO
102 139
43 298
1
Podatek dochodowy od osób prawnych
21 884
10 220
2
Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
71 999
31 501
3
Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewn trznych lub przez niego
nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpiecze stwa Publicznego
8 256
1 577
V
WYNIK NETTO (III - IV)
+ 6 041
+ 2 489
13/1