Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu
Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej
83
Program/Podzadanie:
Budowa obiektów sportowych w
Procentowy stan
Ministerstwo Sportu i
Przygotowanie i wykonanie
0%
47%
37%
8%
2008-2012
3 476 186
1 672 900
500 000
912 900
260 000
ramach organizacji EURO 2012
realizacji inwestycji
Turystyki
przedsięwzięć Euro 2012
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie:
Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki
Wypełnienie polityki Rządu RP w
zakresie zobowiązań
wynikających z Karty Praw Osób
Niepełnosprawnych.
Ustabilizowanie sytuacji
finansowej Biblioteki Centralnej
24
Program/Działanie:
Polskiego Związku Niewidomych Liczba
Ministerstwo Kultury i
Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego
- umożliwienie racjonalnego i
zakupionych
800
900
1000
-
2005-2010
4 200
1 400
700
700
0
Dziedzictwa Narodowego
Związku Niewidomych
planowego prowadzenia i
publikacji
rozwijania działalności w celu
zapewnienia wysokiego
standardu usług świadczonych
osobom niepełnosprawnym,
aktywizujących środowisko osób
niepełnosprawnych
Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenów
wokół Państwowego Muzeum
Liczba
83
Program/Podzadanie:
Auschwitz - Birkenau, rozwój
zrealizowanych
Ministerstwo Spraw
Oświęcimski Strategiczny Program
działalności edukacyjnej,
zadań
6
10
7
10
2007-2011
68 750
19 500
7 600
5 900
6 000
Wewnętrznych i
Rządowy. Etap III - 2007-2011
poprawa dostępności
priorytetowych
Administracji
komunikacyjnej oraz
Programu
atrakcyjności turystycznej
Oświęcimia
12/11
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
Kultywowanie i ochrona
dziedzictwa Fryderyka Chopina:
budowa Centrum
Chopinowskiego w Warszawie
Liczba
przy ul. Tamka 43, rewitalizacja
uczestników
24
zabytkowych obiektów
przedsięwzięć
Ministerstwo Kultury i
Program/Podzadanie:
związanych z Fryderykiem
kulturalnych, w
Dziedzictwa
Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010
106,06
107,14
333,33
-
2005-2010
26 000
10 000
16 000
0
Chopinem, adaptacja budynku
tym
Narodowego/Narodowy
Ostrogskich w Warszawie na
zagranicznych/rok
Instytut Fryderyka Chopina
placówkę muzealno-edukacyjną
poprzedni (w
o randze narodowej instytucji
%)
kultury, podniesienie poziomu i
zakresu wykonawstwa muzyki
Fryderyka Chopina
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
258 865
Liczba
Kultywowanie i ochrona
modernizowanych
dziedzictwa Fryderyka Chopina:
i wyposażanych
3
3
3
-
budowa Centrum
obiektów w danym
Chopinowskiego w Warszawie
roku
przy ul. Tamka 43, rewitalizacja
24
zabytkowych obiektów
Ministerstwo Kultury i
Program/Podzadanie:
związanych z Fryderykiem
Dziedzictwa
Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010
2005-2010
106 840
73 340
33 500
0
Chopinem, adaptacja budynku
Narodowego/Narodowy
Ostrogskich w Warszawie na
Liczba
Instytut Fryderyka Chopina
placówkę muzealno-edukacyjną
realizowanych
1
1
-
-
o randze narodowej instytucji
inwestycji w
kultury, podniesienie poziomu i
danym roku
zakresu wykonawstwa muzyki
Fryderyka Chopina
Zorganizowanie nowoczesnego
muzeum jako placówki
odpowiadającej światowym
standardom muzealnictwa o
Program/Podzadanie:
Liczba
24
rozbudowanym programie
Budowa Muzeum Historii śydów
realizowanych
Ministerstwo Kultury i
wystawienniczym i
1
1
-
-
2006-2009
80 000
15 445
15 445
0
0
Polskich
inwestycji w
Dziedzictwa Narodowego
edukacyjnym, udostępnienie
danym roku
komputerowej bazy danych
będącej największym w świecie
elektronicznym zbiorem
informacji o polskich judaikach
12/12
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Ministerstwo Nauki i
Poszkodowani w
Szkolnictwa
Program/Podzadanie:
Realizacja badań naukowych i
wypadkach przy
8,83
8,3
8
7,7
Wyższego/Centralny
Poprawa bezpieczeństwa i warunków
prac rozwojowych obejmujących
2008-2010
30 900
20 400
10 100
10 300
0
pracy ogółem na
(2006)
(2008)
(2009)
(2010)
Instytut Ochrony
pracy - I etap
przedsięwzięcia badawcze
tysiąc pracujących
Pracy-Państwowy Instytut
Badawczy
28
Ministerstwo Nauki i
Zadania badawcze i prace
19 500
12 000
4 500
4 000
3 500
Szkolnictwa Wyższego
Liczba
rozwojowe w celu opracowania
Program/Podzadanie:
wytworzonych
0
rodziny polskich protez serca z
1
3
4
2007-2011
Polskie Sztuczne Serce
prototypów protez
(2007)
całkowicie implantowalną
46
serca
permanentną protezą serca
10 500
7 000
2 500
2 500
2 000
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Oddane do użytku
450
28
urządzenia
3 programy
Program/Podzadanie:
Utworzenie ekspozycji Centrum
urządzeń,
Instytucja Kultury - Centrum
ekspozycji stałej i
0
-
2006-2010
66 920
39 391
36 491
2 900
0
Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik
Nauki Kopernik
6
Nauki Kopernik
programy
programów
planetarium
Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic
Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonanie zadań wynikających
29
z systemu obronnego oraz
Liczba samolotów
Inspektorat Wsparcia Sił
48
48
48
-
3 537 060
292 747
233 600
59 147
0
przyjętych zobowiązań
F-16
Zbrojnych
Program/Pozdzadanie:
sojuszniczych
Wyposażenie Sił Zbrojnych
Obsługa zobowiązań z tytułu
2001-2015
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
Pełna i terminowa
programu "Wyposażenie Sił
78
wielozadaniowe
realizacja
Zbrojnych Rzeczypospolitej
100%
100%
100%
100%
3 926 793
1 602 013
280 935
242 600
248 100
Ministerstwo Finansów
zobowiązań
Polskiej w samoloty
dłużnika
wielozadaniowe"
12/13
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
Działania zapewniające rozwój
gospodarczy, ochronę
przeciwpowodziową i
środowiska na terenie
poł.zach.cz.woj. małopolskiego
22
poprzez budowę zbiornika
Program/Podzadanie:
Regionalny Zarząd
wodnego i budowli
Pojemność
Program Budowy Zbiornika Wodnego
24 mln m³ 161 mln m² 161 mln m³
-
2006-2010
1 152 178
672 782
115 000
557 782
0
Gospodarki Wodnej w
towarzyszących w zlewni Małej
zbiornika- mln m³
Świnna Poręba w latach 2006-2010
Krakowie
Wisły, Soły i Skawy oraz
kształtowanie zasobów wodnych
dla zapewnienia
zrównoważonego i prawidłowo
funkcjonującego systemu
ochrony przeciwpowodziowej
Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
83
Program/Podzadanie:
Bezpieczeństwo
Liczba obiektów
Pełnomocnik Rządu ds..
"Program dla Odry-2006" realizowany
przeciwpowodziowe
112
112
112
112
2002-2016
10 112 143
600 564
84 975
78 243
75 099
hydrotechnicznych
"Programu dla Odry - 2006"
2002-2016
mieszkańców Dorzecza Odry
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna
83
Zapewnienie pomocy w zakresie
Ministerstwo Pracy i Polityki
200 000
200 000
0
0
do
Społecznej
żywiania: dzieciom do 7 roku
życia, uczniom do czasu
ukończenia szkoły gimnazjalnej,
Program/Podzadanie:
osobom i rodzinom znajdującym Liczba osób
Pomoc Państwa w zakresie
się w sytuacjach wymienionych
objętych
1 658 399
1 760 520
-
-
2006-2009
2 900 000
dożywiania
w art.. 7 ustawy z dnia 12 marca
dożywianiem
85
2004 r. o pomocy społecznej, w
350 000
350 000
0
0
Wojewodowie
szczególności osobom
samotnym, w podeszłym wieku,
chorym lub niepełnosprawnym
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
83
Zmniejszenie skali zjawiska
Ministerstwo Pracy i Polityki
8 829
1 480
1 480
1 480
przemocy w rodzinie,
Społecznej
Liczba kontroli
zwiększenie skuteczności
Program/Podzadanie:
jednostek
ochrony ofiar przemocy w
Krajowy Program Przeciwdziałania
realizujących
rodzinie i dostępności pomocy
31
49
58
61
2006-2016
133 505
Przemocy w Rodzinie
programy
oraz zwiększenie skuteczności
85
korekcyjno –
działań interwencyjnych i
89 273
14 920
14 920
14 920
Wojewodowie
edukacyjne
korekcyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie
12/14
Nakłady do poniesienia po 2008 r.
Miernik
Koszty
Część
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
programu
zadania/podzadania/działania
realizacji
Jednostka
Docelowa
(wszystkie
Nazwa
Ogółem
2009 r.
2010 r.
2011 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
źródła)
2009 r.
2010 r.
2011 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Opracowanie innowacyjnych
rozwiązań organizacyjnych
i technicznych, ukierunkowanych
na rozwój zasobów ludzkich
oraz nowych wyrobów,
31
technologii, metod i systemów
Ministerstwo Pracy i Polityki
zarządzania, których
Liczba
Program/Podzadanie:
SpołecznejCentralny
wykorzystanie przyczyni się do
wykonanych
Poprawa bezpieczeństwa i warunków
130
Instytut Ochrony Pracy -
znaczącego ograniczenia liczby
zadań określonych
136
118
-
2008-2010
70 700
47 300
23 500
23 800
0
pracy
2008 r.
Państwowy Instytut
osób zatrudnionych w
w Uchwale na
(I etap)
Badawczy
warunkach narażenia na
dany rok
czynniki niebezpieczne,
szkodlihwe i uciążliwe oraz
związanych z nimi wypadków
przy pracy, chorób zawodowych
i wynikających z tego strat
ekonomicznych i społecznych
Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
Ustabilizowanie sytuacji
finansowej Biblioteki Centralnej
PZN
44
Program/Podzadanie:
Zagwarantowanie Bibliotece
Państwowy Fundusz
Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego
środków w perspektywie
-
-
-
-
-
2005-2010
9 600
0
0
0
0
Rehabilitacji Osób
Związku Niewidomych" w latach 2005 - wieloletniej, poprawa jakości i
Niepełnosprawnych
2010
zwiększenie liczby dostępnych
materiałów, ułatwienie dostępu
do Biblioteki osobom
niepełnosprawnym
Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej
Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą
Podzadanie:
Promocja gospodarcza Polski
Liczba gości w
Promocja Polski jako
500 000
0
-
-
Pawilonie Polski
rozwiniętego gospodarczo
Liczba
eksportera wysokiej jakości,
uczestników
100 000
0
-
-
Program/Działanie:
nowoczesnych, przyjaznych dla
polskich imprez
Udział Rzeczypospolitej Polskiej w
środowiska naturalnego
20
Światowej Wystawie EXPO 2008 w
produktów i usług, rynku
2007-2009
28 150
350
350
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007 - stwarzającego dogodne warunki
2009
dla lokowania bezpośrednich
Liczba spotów TV i
100
0
-
-
inwestycji zagranicznych, kraju
publikacji
atrakcyjnego pod względem
turystycznym
12/15