Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAśY GRANICZNEJ
Część A


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
600
1.
Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
530
2.
Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej
70
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2009 r.
w 2008 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
0
II.
Przychody
x
600
1.
Pozostałe przychody
x
600
1.1
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy
3000
530
1.2
- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie
zadań inwestycyjnych
6170
70
III.
Wydatki
x
600
1.
Wydatki bieżące (własne)
x
530
1.1
- pozostałe, w tym:
x
530
1.1.1
- zakup materiałów i wyposażenia
4210
455
1.1.2
- zakup środków żywności
4220
10
1.1.3
- zakup usług remontowych
4270
20
1.1.4
- zakup usług pozostałych
4300
45
2.
Wydatki inwestycyjne
x
70
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110, 6120
70
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
0
1.
Środki pieniężne
x
0
5/48
Zał cznik nr 6
WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2009 R.
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
9 950 543
7 436 846
1 943 444
3 286 776
1 537 616
a. rodki z bud etu pa stwa
5 548 568
4 202 899
482 716
2 003 037
1 050 310
b. finansowanie projektów z
1 175 130
1 057 206
130 312
472 485
454 409
11
udziałem rodków UE
inwestycji wieloletnich jednostek
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
bud etowych, innych jednostek sektora
w tym:
finansów publicznych oraz jednostek
por czone
niezaliczanych do sektora finansów
d. rodki własne
433 041
78 724
43 474
179
32 897
publicznych
z tego:
- ogółem
- inwestora
433 041
78 724
43 474
179
32 897
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci, Phare
1 415 054
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639


Warto kosztorysowa
228 646
101 749
18 662
25 095
57 992
38
SZKOLNICTWO WY SZE
I
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
68 852
18 662
25 095
25 095
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
z tego:
- inwestora
41 156
32 897
32 897
- współinwestorów
Warto kosztorysowa
228 646
101 749
18 662
25 095
57 992
a. rodki z bud etu pa stwa
187 490
68 852
18 662
25 095
25 095
b. finansowanie projektów z
803 80306
Uniwersytet Wrocławski
1
2001
2011
udziałem rodków UE
we Wrocławiu
a. kubatura
c. kredyt bankowy, po yczki
- Budowa Biblioteki Głównej
b. m3
w tym:
Uniwersytetu Wrocławskiego
c. 179.038
por czone
d. rodki własne
41 156
32 897
32 897
a. powierzchnia u ytkowa
z tego:
b. m2
- inwestora
41 156
32 897
32 897
c. 28.111
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
5 920 045
4 798 799
1 542 515
2 537 747
718 537
39
TRANSPORT
II
a. rodki z bud etu pa stwa
1 602 788
1 602 788
84 652
1 254 008
264 128
b. finansowanie projektów z
1 175 130
1 057 206
130 312
472 485
454 409
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
w tym:
por czone
d. rodki własne
379 519
40 788
40 609
179
z tego:
- inwestora
379 519
40 788
40 609
179
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 383 858
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639
6/1
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Warto kosztorysowa
4 460 316
3 378 218
1 492 515
1 885 703
a. rodki z bud etu pa stwa
1 085 809
1 085 809
64 652
1 021 157
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
2
2007
2010
262 380
183 604
130 312
53 292
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
kolejowej
udziałem rodków UE
Warszawa
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
670 000
670 000
437 812
232 188
- Modernizacja lini kolejowej E65,
c. 151
w tym:
odcinek Warszawa - Gdynia, Etap II
por czone
a. skrócenie czasu jazdy
d. rodki własne
349 519
10 788
10 609
179
poci gi IC
z tego:
b. min.
- inwestora
349 519
10 788
10 609
179
c. 30
- współinwestorów
e. Fundusz Spójno ci
1 383 858
949 128
612 880
336 248
f. Fundusz Kolejowy
708 750
478 889
236 250
242 639
Warto kosztorysowa
1 459 729
1 420 581
50 000
652 044
718 537
a. rodki z bud etu pa stwa
516 979
516 979
20 000
232 851
264 128
a. modernizacja lini
b. finansowanie projektów z
600 60002
3
2008
2011
912 750
873 602
419 193
454 409
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
kolejowej
udziałem rodków UE
Centrala
b. km
c. kredyt bankowy, po yczki
- Modernizacja lini kolejowej E59
c. 58
w tym:
Wrocław - Pozna , odcinek
por czone
Wrocław - granica województwa
a. skrócenie czasu podró y
d. rodki własne
30 000
30 000
30 000
dolno l skiego, Etap II
b. min
z tego:
c. 9,5
- inwestora
30 000
30 000
30 000
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
3 661 872
2 529 516
375 867
723 934
761 087
46
ZDROWIE
III
a. rodki z bud etu pa stwa
3 649 506
2 524 477
373 002
723 934
761 087
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
12 366
5 039
2 865
z tego:
- inwestora
12 366
5 039
2 865
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
645 618
36 900
36 900
a. rodki z bud etu pa stwa
645 618
36 900
36 900
b. finansowanie projektów z
851 85112
Akademia Medyczna we Wrocławiu
4 a. łó ka
1989
2009
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczne Akademi
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Medycznej we Wrocławiu
c. 836
w tym:
por czone
d. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
6/2
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13


Warto kosztorysowa
483 282
100 586
100 586
a. rodki z bud etu pa stwa
482 399
100 586
100 586
b. finansowanie projektów z
851 85112
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
5 a. łó ka
1975
2009
udziałem rodków UE
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
c. 511
w tym:
por czone
d. rodki własne
883
z tego:
- inwestora
883
- współinwestorów
a. kliniki
Warto kosztorysowa
661 686
632 096
50 000
200 000
200 000
b. szt.
a. rodki z bud etu pa stwa
654 098
629 922
50 000
200 000
200 000
851 85112
Uniwersytet Jagiel o ski Col egium Medicum w
6 c. 29
2006
2012
b. finansowanie projektów z
Krakowie
udziałem rodków UE
- Nowa siedziba Szpitala
c. kredyt bankowy, po yczki
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim
a. łó ka
w tym:
b. szt.
por czone
c. 872
d. rodki własne
7 588
2 174
z tego:
a. sale operacyjne
- inwestora
7 588
2 174
b. szt.
- współinwestorów
c. 24


Warto kosztorysowa
324 617
275 445
72 681
60 000
50 000
a. rodki z bud etu pa stwa
321 002
272 580
69 816
60 000
50 000
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
b. finansowanie projektów z
851 85112
7
2007
2012
Col egium Medicum im. L.Rydygiera
a. łó ka
udziałem rodków UE
w Bydgoszczy
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
- Wieloletni Program Medyczny
c. 125
w tym:
Rozbudowy i Przebudowy Szpitala
por czone
Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
d. rodki własne
3 615
2 865
2 865
z tego:
- inwestora
3 615
2 865
2 865
- współinwestorów


Warto kosztorysowa
497 205
439 025
75 000
188 781
175 244
a. rodki z bud etu pa stwa
496 925
439 025
75 000
188 781
175 244
b. finansowanie projektów z
851 85112
Akademia Medyczna w Gda sku
8 a. łó ka
2007
2011
udziałem rodków UE
- Akademickie Centrum Kliniczno-
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
Innowacyjno-Dydaktyczne w Gda sku
c. 250
w tym:
por czone
d. rodki własne
280
z tego:
- inwestora
280
- współinwestorów
6/3
Nakłady
Przyrost zdolno ci
Rok
do poniesienia po 2008 r.
Inwestor
produkcyjnej (usługowej)
Koszty i ródła finansowania
(ceny 2009 r.)
a. nazwa wyrobu (usługi)
(ceny bie ce)
Cz.
Dz. Rozdz.
Nazwa inwestycji
Lp. b. jednostka miary
rozpo- zako -
Ogółem
w tym:

c. wielko
cz cia czenia
2009 r.
2010 r.
2011 r.
w tysi cach zł
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
a. pow. przebudowy
Warto kosztorysowa
504 152
502 152
34 700
147 452
120 000
b. m2
a. rodki z bud etu pa stwa
504 152
502 152
34 700
147 452
120 000
c. 11 545
b. finansowanie projektów z
851 85112
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
9
2008
2013
udziałem rodków UE
- Przebudowa i rozbudowa
c. kredyt bankowy, po yczki
Samodzielnego Publicznego Szpitala
a. pow. rozbudowy
w tym:
Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
(nadbudowy)
por czone
w Białymstoku
b. m2
d. rodki własne
c. 16 185
z tego:
- inwestora
a. pow. nowych obiektów
- współinwestorów
b. m2
c. 6 000
Warto kosztorysowa
545 312
543 312
6 000
127 701
215 843
a. rodki z bud etu pa stwa
545 312
543 312
6 000
127 701
215 843
b. finansowanie projektów z
851 85112
Warszawski Uniwersytet Medyczny
10 a. łó ka
2008
2012
udziałem rodków UE
w Warszawie
b. szt.
c. kredyt bankowy, po yczki
-
Szpital Pediatryczny Warszawskiego
c. 550
w tym:
Uniwersytetu Medycznego przy
por czone
ul. Banacha 1 w Warszawie
d. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
Warto kosztorysowa
139 980
6 782
6 400
85/28
WOJEWÓDZTWO WARMI SKO-MAZURSKIE
IV
a. rodki z bud etu pa stwa
108 784
6 782
6 400
b. finansowanie projektów z
udziałem rodków UE
c. kredyt bankowy, po yczki
w tym:
por czone
d. rodki własne
z tego:
- inwestora
- współinwestorów
e. Phare
31 196
a. budynki kubaturowe
Warto kosztorysowa
139 980
6 782
6 400
11 b. m3
a. rodki z bud etu pa stwa
108 784
6 782
6 400
c. 52 107
b. finansowanie projektów z
600 60031
Warmi sko-Mazurski Urz d Wojewódzki
2003
2009
udziałem rodków UE
-
Budowa Drogowego Przej cia
c. kredyt bankowy, po yczki
Granicznego w Grzechotkach
a. drogi i place
w tym:
b. m2
por czone
c. 129 387,4
d. rodki własne
z tego:
a. wiaty i zadaszenia
- inwestora
b. m2
- współinwestorów
c. 8 071
e. Phare
31 196
6/4