Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2009

Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2009
mln zł
konsolidacja
Sektor
konsolidacja
konsolidacja
Podsektor
konsolidacja
Podsektor
Podsektor
podsektora
Finansów
podsektora
podsektora
ubezpieczeń

międzyszczeblowa
rządowy 2)
samorządowy 2)
ubezpieczeń
Publicznych 1)
rządowego
samorządowego społecznych 2)
społecznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9

I. DOCHODY OGÓŁEM
585 310,3
164 988,2
394 824,0
37 011,7
193 162,0
9 301,0
162 312,5
4 982,1
1. Dochody bie ące
541 987,7
158 839,2
359 329,4
31 738,8
179 185,0
8 346,0
162 312,5
4 982,1
A. Dochody podatkowe
313 997,8
338,9
253 710,7
325,5
60 626,0
0,0
0,0
0,0
- podatki po rednie
178 377,0
0,0
178 377,0
257,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych
42 441,5
12,0
33 051,5
68,5
9 402,0
0,0
0,0
0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych
69 929,0
0,0
40 250,0
0,0
29 679,0
0,0
0,0
0,0
- cło 2
032,0
0,0
2 032,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- inne podatki
21 218,3
326,9
0,2
0,0
21 545,0
0,0
0,0
0,0
B. Dochody niepodatkowe
227 989,9
158 500,3
105 618,7
31 413,3
118 559,0
8 346,0
162 312,5
4 982,1
- dywidenda
3 351,0
0,0
3 351,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- wpłaty z zysku NBP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- dochody własne sektora publicznego
poza bud etem państwa
215 573,2
155 775,3
90 477,0
30 647,6
118 559,0
8 346,0
162 312,5
4 982,1
- dochody zagraniczne
106,0
0,0
106,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- pozostałe dochody
8 959,7
2 725,0
11 684,7
765,7
0,0
0,0
0,0
0,0
2 . Dochody kapitałowe
7 802,0
0,0
0,0
0,0
7 802,0
955,0
0,0
0,0
3 . rodki z UE i z innych ródeł
niepodlegające zwrotowi
35 520,6
6 149,0
35 494,6
5 272,9
6 175,0
0,0
0,0
0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM
597 290,6
164 988,2
405 206,4
37 011,7
190 930,1
9 301,0
166 142,3
4 982,1
1. Wydatki bie ące
518 972,1
159 851,2
370 143,1
34 282,4
142 871,0
7 344,0
165 809,2
4 982,1
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego
518 972,1
159 851,2
370 143,1
34 282,4
142 871,0
7 344,0
165 809,2
4 982,1
- dotacje do zadań gospodarczych
5 752,0
0,0
3 449,0
0,0
2 303,0
0,0
0,0
0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz
sektora publicznego
223 985,1
19 754,1
72 354,4
5 052,5
13 466,0
0,0
157 918,8
0,0
- inne wydatki bie ące
241 360,9
140 097,1
248 891,1
29 229,9
124 733,0
7 344,0
7 833,9
4 982,1
- obsługa długu publicznego
35 290,1
0,0
32 864,6
0,0
2 369,0
0,0
56,5
0,0
- rodki własne Unii Europejskiej
12 584,0
0,0
12 584,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2. Wydatki kapitałowe
78 318,5
5 137,0
35 063,3
2 729,3
48 059,1
1 957,0
333,1
0,0
III. DEFICYT / NADWY KA (I.-II.)
-11 980,3
0,0
-10 382,4
0,0
2 231,9
0,0
-3 829,8
0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU
11 980,3
10 382,4
-2 231,9
3 829,8
A. Krajowe
20 813,6
19 215,7
-2 231,9
3 829,8
- rodki przechodzące
-44,2
-44,2
0,0
0,0
- bankowe
-5 801,0
-6 053,6
-2 231,9
2 484,5
- pozabankowe
21 658,8
20 313,5
0,0
1 345,3
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym
5 000,0
5 000,0
0,0
0,0
B. Finansowanie zagraniczne
5 574,4
5 574,4
0,0
0,0
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich
rozdysponowanie
-10 660,9
-10 660,9
0,0
0,0
D. Saldo prefinansowania
-3 746,8
-3 746,8
0,0
0,0
1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami
2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora
Tablica 5. Wydatki bud etu pa stwa w latach 2008-2009 według cz ci
2008
2009
Nr
ustawa
projekt ustawy
4:3
Nazwa cz ci
cz ci
bud etowa
bud etowej
w tys. zł
%%
1
2
3
4
5
OGÓŁEM
308.982.737
321.744.670
104,1
1
Kancelaria Prezydenta RP
159.779
188.999
118,3
2
Kancelaria Sejmu
382.762
420.085
109,8
3
Kancelaria Senatu
154.915
162.481
104,9
4
S d Najwy szy
67.194
97.740
145,5
5
Naczelny S d Administracyjny
343.309
376.149
109,6
6
Trybunał Konstytucyjny
20.441
22.280
109,0
7
Najwy sza Izba Kontroli
233.982
246.226
105,2
8
Rzecznik Praw Obywatelskich
31.876
40.119
125,9
9
Krajowa Rada Radiofoni i Telewizji
14.682
19.379
132,0
10
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
13.717
17.247
125,7
11
Krajowe Biuro Wyborcze
41.429
45.385
109,5
12
Pa stwowa Inspekcja Pracy
251.140
304.917
121,4
Instytut Pami ci Narodowej – Komisja cigania Zbrodni
13
122,4
przeciwko Narodowi Polskiemu
209.275
256.138
14
Rzecznik Praw Dziecka
5.240
6.580
125,6
15
S dy powszechne
5.365.849
5.666.635
105,6
16
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
116.695
109.469
93,8
17
Administracja publiczna
49.343
101.235
205,2
18
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
1.134.070
1.137.164
100,3
19
Bud et, finanse publiczne i instytucje finansowe
5.138.884
5.421.544
105,5
20
Gospodarka
1.864.667
1.907.049
102,3
21
Gospodarka morska
436.968
457.397
104,7
22
Gospodarka wodna
409.726
425.711
103,9
23
Integracja europejska
77.377
85.714
110,8
24
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2.132.173
2.378.269
111,5
25
Kultura fizyczna i sport
367.007
305.030
83,1
26
Ł czno
22.124
17.841
80,6
27
Informatyzacja
32.874
89.572
272,5
28
Nauka
4.173.183
4.950.845
118,6
29
Obrona narodowa
22.572.795
24.569.775
108,8
30
O wiata i wychowanie
670.441
455.180
67,9
31
Praca
638.361
448.042
70,2
32
Rolnictwo
574.790
582.053
101,3
33
Rozwój wsi
15.289.423
10.116.810
66,2
34
Rozwój regionalny
3.157.722
4.492.381
142,3
35
Rynki rolne
1.380.896
641.121
46,4
36
Skarb Pa stwa
69.643
88.832
127,6
37
Sprawiedliwo
5.151.806
5.424.834
105,3
38
Szkolnictwo wy sze
8.724.552
9.451.656
108,3
39
Transport
11.758.504
13.598.182
115,6
40
Turystyka
49.066
49.275
100,4
41
rodowisko
605.841
511.076
84,4
42
Sprawy wewn trzne
16.198.384
17.544.143
108,3
43
Wyznania religijne oraz mniejszo ci narodowe i etniczne
120.517
123.122
102,2
44
Zabezpieczenie społeczne
1.007.957
1.004.208
99,6
45
Sprawy zagraniczne
1.180.747
1.180.461
100,0
46
Zdrowie
4.677.685
4.694.696
100,4
49
Urz d Zamówie Publicznych
17.398
19.543
112,3
50
Urz d Regulacji Energetyki
34.946
34.892
99,8
52
Krajowa Rada S downictwa
13.374
11.700
87,5
53
Urz d Ochrony Konkurencji i Konsumentów
51.083
52.074
101,9
54
Urz d do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
28.316
28.897
102,1
56
Centralne Biuro Antykorupcyjne
116.698
110.881
95,0
57
Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego
522.539
509.585
97,5
58
Główny Urz d Statystyczny
316.280
371.485
117,5
1
2008
2009
Nr
ustawa
projekt ustawy
4:3
Nazwa cz ci
cz ci
bud etowa
bud etowej
w tys. zł
%%
1
2
3
4
5
59
Agencja Wywiadu
150.701
144.878
96,1
60
Wy szy Urz d Górniczy
54.433
55.887
102,7
61
Urz d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
44.842
46.002
102,6
62
Rybołówstwo
101.740
131.599
129,3
63
Sprawy rodziny
7.161
4.472
62,4
64
Główny Urz d Miar
114.488
125.886
110,0
65
Polski Komitet Normalizacyjny
35.505
33.352
93,9
67
Polska Akademia Nauk
56.473
58.107
102,9
68
Pa stwowa Agencja Atomistyki
89.823
90.022
100,2
70
Komisja Nadzoru Finansowego
202.773
197.974
97,6
71
Urz d Transportu Kolejowego
14.639
15.505
105,9
72
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
15.771.408
17.046.010
108,1
73
Zakład Ubezpiecze Społecznych
42.518.759
37.777.932
88,9
74
Prokuratoria Generalna Skarbu Pa stwa
21.576
26.913
124,7
75
Rz dowe Centrum Legislacji
15.684
19.325
123,2
76
Urz d Komunikacji Elektronicznej
97.195
90.227
92,8
78
Obsługa zadłu enia zagranicznego
5.924.540
6.180.000
104,3
79
Obsługa długu krajowego
21.885.070
26.600.356
121,5
80
Regionalne Izby Obrachunkowe
101.155
102.906
101,7
81
Rezerwa ogólna
90.000
90.000
100,0
82
Subwencje ogólne dla jednostek samorz du terytorialnego
40.684.981
45.324.481
111,4
83
Rezerwy celowe
32.013.048
34.084.558
106,5
84
rodki własne Uni Europejskiej
12.080.123
12.573.808
104,1
85
Bud ety wojewodów
18.633.696
19.447.991
104,4
86
Samorz dowe Kolegia Odwoławcze
92.479
104.375
112,9
2
Tablica 6. Wydatki w latach 2008-2009 według działów
z tego:
Projekt
2008 r. bud etu na Planowane Rezerwy
3 : 2
Wyszczególnienie
PW
2009 r.
wydatki
celowe
w tysi cach złotych
%%
1
2
3
4
5
6
Ogółem
308.982.737
321.744.670
287.660.112
34.084.558
104,1
z tego:
Rolnictwo i łowiectwo
18.212.769
12.787.329
11.860.529
926.800
70,2
Le nictwo
43.080
28.532
28.532
66,2
Rybołówstwo i rybactwo
171.199
122.026
122.026
71,3
Górnictwo i kopalnictwo
478.713
443.720
443.720
92,7
Przetwórstwo przemysłowe
1.683.879
1.499.274
1.499.274
89,0
Handel
1.650.362
848.522
848.522
51,4
Hotele i restauracje
22.000
22.000
22.000
100,0
Transport i ł czno
13.448.960
14.861.389
14.477.455
383.934
110,5
Turystyka
45.449
45.331
45.331
99,7
Gospodarka mieszkaniowa
1.493.044
1.543.052
1.543.052
103,3
Działalno usługowa
808.641
738.590
738.590
91,3
Informatyka
214.940
235.863
200.663
35.200
109,7
Nauka
4.116.022
4.960.570
4.550.570
410.000
120,5
Administracja publiczna
10.454.646
10.769.663
10.767.663
2.000
103,0
Urz dy naczelnych organów władzy
pa stwowej kontroli i ochrony prawa
oraz s downictwa
1.971.958
2.223.440
2.129.789
93.651
112,8
Obrona narodowa
17.253.219
18.271.476
18.271.476
105,9
Obowi zkowe ubezpieczenia
społeczne
64.482.662
65.086.559
65.086.559
100,9
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona
przeciwpo arowa
13.161.050
14.216.747
14.158.301
58.446
108,0
Wymiar sprawiedliwo ci
9.377.558
9.779.107
9.779.107
104,3
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od in. jednostek
nieposiadaj cych osobowo ci
prawnej oraz wydatki zwi zane z ich
poborem
323.632
316.000
316.000
97,6
Obsługa długu publicznego
27.809.610
32.780.356
32.780.356
117,9
Ró ne rozliczenia
77.938.001
87.775.236
61.994.561
25.780.675
112,6
O wiata i wychowanie
2.160.183
1.985.840
1.468.918
516.922
91,9
Szkolnictwo wy sze
11.077.436
11.878.083
11.450.183
427.900
107,2
Ochrona zdrowia
6.707.641
6.778.451
4.654.851
2.123.600
101,1
Pomoc społeczna
14.201.314
14.648.334
12.615.854
2.032.480
103,1
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
6.273.298
3.085.346
2.997.696
87.650
49,2
Edukacyjna opieka wychowawcza
891.513
915.712
250.612
665.100
102,7
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
573.310
542.369
542.369
94,6
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1.466.689
1.639.588
1.609.588
30.000
111,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne
oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
114.772
133.735
123.535
10.200
116,5
Kultura fizyczna i sport
355.188
782.430
282.430
500.000
220,3
Tablica 7. WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2009 R.


Nakłady
Lp.
Nazwa programu
Cel
Termin
w tym:
Jednostka realizująca
Zadania programu
realizacji
ogółem*)
z bud etu
w tym:
państwa
2009 r.
1
2
3
4
5
6
7
RAZEM
x
x
164 228 178
142 740 030
37 136 482
Modernizacja Słu by
1.
Celnej w latach 2009-2011 Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Słu by Celnej oraz istotną poprawę skuteczno ci jej
działania.
Minister Finansów
2009-2011
672 209
672 209
193 200
Udział Polski w Programie
ramowym na rzecz
Zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie ramowym na rzecz konkurencyjno ci i innowacji w latach 2007-
2.
konkurencyjno ci i
2013, przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej, zwanym dalej "Programem CIP", oraz promowanie
innowacji, w latach 2008-
korzystania z instrumentów oferowanych w ramach Programu. Zapewnienie finansowania wkładu własnego polskich
2013
konsorcjów wybranych przez Komisję Europejską w drodze konkursu o sygnaturze ENT/CIP/07/0001. Sfinansowanie
działno ci krajowych punktów kontaktowych do Programu CIP. Zapewnienie rodków finansowych na udział Polski w
Polska Agencja Rozwoju
inicjatywach podejmowanych w ramach Programu CIP.
2008-2013
126 450
56 400
8 700
Przedsiębiorczo ci
Program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających
3.
Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i wyrobów zawierających azbest, poprzez ewidencjonowanie ilo ci wyrobów
azbest stosowanych na
zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce, obliczenie ilo ci i wielko ci niezbędnych składowisk
terytorium Polski
odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji, okre lenie propozycji nowych uregulowań prawnych odnoszących
się do problematyki azbestu.
Ministerstwo Gospodarki
2003-2032
1 034 000
65 150
4 000
1