Witam wszystkich,

sprawa jest nastepujaca:
Od czerwca br. prowadze DG a co za tym idzie KPIR.
Niestety, rowniez od czerwca popelniam w niej fatalny blad,
polegajacy na wpisywaniu faktury wychodzacej do ksiazki nie w
momencie wystawienia, ale w momencie wplywu gotowki. Poniewaz fa
jest wystawiana dla odbiorcy zagranicznego, zatem w kilku przypadkach
faktury wpisane sa w blednych miesiacach (na skutek opoznien w platnosci)
jak rowniez nie jest wpisywane uwzglednianie roznicy kursow na fakturze
wystawionej i wpisanej
np. wystawiona faktura z data powiedzmy 15 lipca i przeliczeniem
kwoty z Euro na zl po kursie dnia lezy sobie w skoroszycie, a w
kpir zaksiegowana jest jedynie wplata gotowki z data i kwot? z wyci?gu
bankowego, np. 10 sierpnia.

Teraz pytanie:

Jak to odkrecic??? Rozumiem, ze bede musial wys?a? korekty PIT-5 z
wlasciwymi kwotami w odpowiednich miesiacach, ale jak to powpisywac
do ksiazki? Jak poobliczac odsetki ktore im sie naleza za pozniejsze
wplacenie podatku (to co mialo isc za lipiec poszlo za sierpien)?
Odsetki od kwoty podatku + odsetki od odsetek???
Z VAT-7 beda juz chyba tylko korekty, bo VAT'u i tak na to nie ma
jako ze eksport, ale czy na pewno?

Z gory dziekuje za pomoc.

Piotrek