Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDśETOWYCH W 2012 R.
WYNAGRODZENIA 1/ w tys. zł
WYSZCZEGÓLNIENIE
z tego:
(OGÓŁEM)
OGÓŁEM
Wynagrodzenia
Dodatkowe
wynagrodzenia
roczne 2/
1
2
3
4
CZĘŚĆ 88 - POWSZECHNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROKURATURY
1 096 182
1 010 312
85 870
Dział 750 - Administracja publiczna
10
10
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości
1 096 172
1 010 302
85 870
1/ wynagrodzenia finansowane z budżetu państwa i budżetu środków europejskich,
2/ u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,
10/27
Załącznik nr 11
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
29 483 872
8 111 440
10 278 693
5 882 932
Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
3 320
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Podzadanie 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego
42
Wskaźnik dynamiki
Ministerstwo Spraw
Program/Działanie:
projektów z zakresu
2 342
1 280
320
320
320
Wewnętrznych
Rządowy program ograniczania
Wzrost poczucia bezpieczeństwa
ograniczania
[2009] 40
100%
100%
100%
2007-2015
29 342
83
przestępczości i aspołecznych
wśród mieszkańców Polski
aspołecznych
Ministerstwo Spraw
zachowań "Razem bezpieczniej"
zachowań objętych
27 000
12 000
3 000
3 000
3 000
Wewnętrznych
dofinansowaniem w
Program rozwoju infrastruktury granicznej na polsko-ukraińskiej granicy państwowej w latach 2010-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
124 136
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny
Zadanie 2.6.Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji
Podzadanie 2.6.4. Sprawne funkcjonowanie przejść granicznych
Liczba oddanych do
85
Program/Działanie:
użytku pasów odpraw
[2010] 0
0
16
15
300 250
300 250
190 271
89 381
100 890
0
Wojewoda Lubelski
"Program rozwoju infrastruktury
Usprawnienie funkcjonowania granicy dla pasażerów
2010-2013
granicznej na polsko-ukraińskiej granicy polsko-ukraińskiej
Procentowe
85
państwowej w latach 2010-2013"
wykorzystanie planu
[2010] 100
80
90
100
157 320
157 320
61 505
34 755
26 750
0
Wojewoda Podkarpacki
rzeczowego
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
95 600
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
Program/Działanie:
powierzchnia użytkowa
38
"Budowa Kampusu 600-lecia
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
[2007] 24480
59995
59995
59995
2001-2015
962 500
962 500
449 965
95 600
100 000
120 000
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oddanych do użytku w
Jagiellońskiego"
ramach programu
wieloletniego
11/1
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
71 795
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4 Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
38
powierzchnia użytkowa
Program/Działanie:
Uniwersytet
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
[2010] 29553
43413
49775
55723
2004-2015
600 937
600 937
126 638
71 795
39 556
15 287
im. Adama Mickiewicza
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oddanych do użytku w
Poznaniu 2004-2015"
w Poznaniu
ramach programu
wieloletniego
Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
10 100
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Zapewnienie jak najszerszego udziału
polskich instytucji i podmiotów w
Program/Działanie:
20
unijnym Programie ramowym na rzecz Liczba beneficjentów
"Udział Polski w Programie ramowym
Polska Agencja Rozwoju
konkurencyjności i innowacji (tzw.
wsparcia udzielonego
[2010] 33
66
99
-
2008-2013
56 400
56 400
20 200
10 100
10 100
0
na rzecz konkurencyjności i
Przedsiębiorczości
Program CIP), którego celem jest
przez PARP
innowacyjności w latach 2008-2013"
promowanie konkurencyjności
europejskich przedsiębiorstw.
Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
34 391
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw
Program/Działanie:
Roczna wartość
20
"Program wspierania inwestycji o
Wzrost innowacyjności oraz
inwestycji
[2011] 11,19
11,19
11,19
11,19
2011-2020
727 000
727 000
700 391
34 391
70 000
90 000
Ministerstwo Gospodarki
istotnym znaczeniu dla gospodarki
konkurencyjności polskiej gospodarki
zagranicznych w
polskiej na lata 2011-2020"
Polsce (mld euro)
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2012 roku
4 000
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw
Liczba gmin na terenie
których
Program/Działanie:
Wycofanie azbestu i wyrobów
20
przeprowadzono
"Program Oczyszczania Kraju z
zawierających azbest stosowanych na
[2010] 1080
1700
2000
2200
2009-2032
40 400 000
40 400 000
29 200
4 000
4 000
4 000
Ministerstwo Gospodarki
inwentaryzację
Azbestu na lata 2009-2032"
terytorium Polski
wyrobów
zawierających azbest
11/2
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2012 roku
55 439
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.4. System wsparcia inwestorów
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Wdrożenie nowej inwestycji
realizowanej przez Orion Electric
produkcyjnej o charakterze
20
Liczba utworzonych
(Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod
innowacyjnym, utworzenie nowych
[2010] 500
500
500
500
2010-2014
26 527
26 527
12 253
4 433
3 910
3 910
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
nazwą: Fabryka telewizorów
miejsc pracy o wysokiej
ciekłokrystalicznych, w latach 2010-
produktywności
2014
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. wsparcie finansowe utworzenia
z o.o. w Skarbimierzu i w Bielanach
innowacyjnego i proekologicznego
Wrocławskich pod nazwą: Budowa
20
zakładu produkcji wyrobów
Liczba utworzonych
innowacyjnego i proekologicznego
[2010] 509
478
546
621
2008-2016
14 180
14 180
4 753
975
908
951
Ministerstwo Gospodarki
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
nowych miejsc pracy
zakładu produkcji wyrobów
rozbudowy istniejącej fabryki wyrobów
czekoladowych w Skarbimierzu oraz
czekoladowych w Bielanach
rozbudowa istniejącej fabryki wyrobów
Wrocławskich przez Cadbury Wedel
czekoladowych w Bielanach
Sp. z o.o.
Wrocławskich w latach 2008-2016
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
realizowanej przez Dell Products
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 1485
3000
-
-
2007-2012
148 721
148 721
21 835
21 835
0
0
Ministerstwo Gospodarki
(Poland) Sp.z o.o. w Łodzi pod nazwą: produkującej sprzęt komputerowy
nowych miejsc pracy
Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o.
Łodzi, w latach 2007-2012
w Łodzi
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
realizowanej przez Carlsberg
zatrudnienia w regionie poprzez
20
Liczba utworzonych
Accounting Service Centre Sp. z o.o. w wsparcie finansowe utworzenia
[2010] 225
280
-
-
2008-2012
983
983
161
161
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Poznaniu pod nazwą: Carlsberg
centrum usług pod nazwą: Carlsberg
Accounting Service Centre, w latach
Accounting Service Centre
2008-2012
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Samsung
20
wsparcie finansowe utworzenia
Liczba utworzonych
Electronics Polska Sp. z o.o. w
[2010] 279
250
-
-
2009-2012
3 740
3 740
1 137
1 137
0
0
Ministerstwo Gospodarki
Telekomunikacyjnego Centrum Badań nowych miejsc pracy
Warszawie pod nazwą:
i Rozwoju przez Samsung Electronics
Telekomunikacyjne Centrum Badań i
Polska Sp. z o.o. w Warszawie
Rozwoju, w latach 2009-2012
11/3
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2011 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
zadania/podzadania/działania
realizacji
W ramach
Docelowa
Jednostka
Nazwa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2012 r.
2013 r.
2014 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Nidec Motors &
wsparcie finansowe utworzenia w
20
Actuators (Poland) Sp. z o.o. w
Niepołomicach k. Krakowa fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 151
200
250
-
2008-2013
1 463
1 463
527
234
293
0
Ministerstwo Gospodarki
Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: silników i napędów elektrycznych dla
nowych miejsc pracy
Fabryka silników i napędów
przemysłu motoryzacyjnego przez
elektrycznych dla przemysłu
Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp.
motoryzacyjnego, w latach 2008-2013
z o.o.
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
realizowanej przez Indesit Company
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
[2010] 884
993
1103
-
2007-2013
9 581
9 581
1 409
447
962
0
Ministerstwo Gospodarki
Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod
zmywarek i pralek przez Indesit
nowych miejsc pracy
nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w
Company Polska Sp. z o.o. w
latach 2007-2013
Radomsku
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Franklin Templeton
20
wsparcie finansowe utworzenia w
Liczba utworzonych
Investments Poland Sp. z o.o. pod
[2010] 242
320
380
440
2009-2015
4 963
4 963
2 384
596
596
596
Ministerstwo Gospodarki
Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - nowych miejsc pracy
nazwą: Centrum Usług Wspólnych -
Transfer Agency przez Franklin
Transfer Agency w Poznaniu, w latach Templeton Investments Sp. z o.o.
2009-2015
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Innotek Poland
20
wsparcie finansowe budowy fabryki
Liczba utworzonych
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
[2010] 498
555
600
0
2006-2013
11 161
11 161
1 475
892
583
0
Ministerstwo Gospodarki
podzespołów do produkcji ekranów
nowych miejsc pracy
Fabryka podzespołów do produkcji
LCD przez LG Innotek Poland Sp. z
ekranów LCD LG Innotek Poland, w
o.o. w Kobierzycach
latach 2006-2013
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez LG Display Poland
wsparcie finansowe budowy fabryki
20
Liczba utworzonych
Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą:
produkującej moduły do ekranów
[2010] 2301
1924
1976
0
2006-2013
67 000
67 000
3 488
2 085
1 404
0
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
Fabryka modułów do ekranów
ciekłokrystalicznych przez firmę LG
ciekłokrystalicznych, w latach 2006-
Display Poland Sp. z o.o. w
2013
Kobierzycach
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
realizowanej przez Global e-Business
Wdrożenie nowej inwestycji o
20
Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod charakterze innowacyjnym, utworzenie Liczba utworzonych
[2010] 1064
1100
-
-
2010-2012
9 975
9 975
2 086
2 086
0
0
Ministerstwo Gospodarki
nazwą: Biznesowe Centrum Innowacji i nowych miejsc pracy o wysokiej
nowych miejsc pracy
Transformacji (Center of Business
produktywności
Innovation and Transformation), w
latach 2010-2012
11/4