Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

1. W ramach funkcji 19. Infrastruktura transportowa:
• 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – 721 529 tys. zł.
Zadanie – Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wskaźnik poziomu
Dostosowanie
bezpieczeństwa liczony na
infrastruktury
Utrzymanie
Utrzymanie
Utrzymanie
ilość operacji w danym roku
lotniskowej i
poziomu
poziomu
poziomu
(całkowita ilość naruszeń
nawigacyjnej oraz
bezpieczeństwa bezpieczeństwa bezpieczeństwa
separacji IFR/IFR w
wzrost dostępności
z 2008 roku
z 2008 roku
z 2008 roku
kategoriach A i B - liczone na
transportu lotniczego
100 000 operacji w ciągu roku)

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Agencja będzie realizować następujące działania:
− 19.4.1.1. Rozwój i utrzymanie infrastruktury CNS oraz wspomagającej,
− 19.4.1.2. Dostosowanie systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych.

Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji stałej, na którego
realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 6 690 tys. zł, czyli o ok. 4,2% więcej niż w roku 2011.
Na zadanie realizowane przez Rzecznika planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa:
• 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym – 6 690 tys. zł.
Zadanie – Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Ochrona interesów
Stopień wykonania ustawowych zadań
100%
100%
100%
ubezpieczonych
w %

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Rzecznik będzie realizować następujące działania:
− 4.4.7.1. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń
gospodarczych,
− 4.4.7.2. Rozpatrywanie skarg oraz podejmowanie interwencji w sprawach z zakresu otwartych
funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych.

Polski Instytut Sztuki Filmowej
Polski Instytut Sztuki Filmowej w 2012 roku realizować będzie jedno zadanie, w ramach funkcji rozwojowej, na
którego realizację planuje się ponieść koszty w wysokości 140 381 tys. zł, czyli o ok. 3,8% więcej niż
w roku 2011.

Na zadanie realizowane przez Instytut planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 9. Kultura i dziedzictwo narodowe:

241
• 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
– 140 381 tys. zł.
Zadanie – Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Wzbogacanie oferty
Liczba premier i nowych przedsięwzięć
programowej placówek
214
219
225
artystycznych
kulturalnych
Promocja oraz kreowanie
Liczba imprez kulturalnych
pozytywnego wizerunku
organizowanych i współorganizowanych
486
495
503
Polski w kraju i za granicą
w Polsce i za granicą w danym roku

Mierniki nie zostały zaczerpnięte z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów bazy mierników.

W ramach podzadania realizowanego w powyższym zadaniu Instytut będzie realizować następujące działania:
− 9.3.2.1. Wspieranie produkcji filmowej,
− 9.3.2.2. Upowszechnianie i promocja kultury filmowej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2012 roku realizować będzie dwanaście
zadań, w ramach dwóch funkcji rozwojowych oraz jednej funkcji stałej, na których realizację których planuje
ponieść koszty w wysokości 2 266 199 tys. zł, czyli o 14,3% więcej niż w roku 2011.

Na poszczególne zadania realizowane przez Fundusz planuje się ponieść koszty w wysokości:
1. W ramach funkcji 12. Środowisko:
• 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności – 166 075 tys. zł.

Zadanie – Kształtowanie bioróżnorodności
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zachowanie i kształtowanie
Powierzchnia na której zachowano lub
wartości przyrodniczych
ukształtowano wartości przyrodnicze
500 500
501 200
501 400
i krajobrazowych
i krajobrazowe (ha)

Miernik nie został zaczerpnięty z dostępnej bazy mierników. Miernik może nie zostać wykonany z powodów
leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy jakie projekty zostaną zgłoszone i jaka będzie
powierzchnia ich oddziaływania. Bardzo dużo zależy także od pogody i przyczyn zewnętrznych (np.
powierzchnia działek oferowana do wykupu w ramach pierwokupu przez parki narodowe). Prezentowany
miernik powiązany jest z celem zadani, ponadto NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.1.1.7. Wspieranie kompleksowych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody,
− 12.1.2.2. Ochrona ekosystemów leśnych i przebudowa drzewostanów,
242
− 12.1.3.2. Rekultywacja terenów zdegradowanych.

• 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu –
497 581 tys. zł.
Zadanie – Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Utrzymanie i poprawa jakości Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji
19 420
27 546
15 734
powietrza
CO2 (Mg/rok)

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy
jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Ponadto inwestycje te są często
wieloletnie i efekt ich realizacji jest widoczny dopiero po kilku latach od rozpoczęcia.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.2.1.2. Programy ochrony powietrza,
− 12.2.2.1. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i innych substancji,
− 12.2.2.2. Handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz
bilansowanie i zarządzanie emisjami,
− 12.2.2.4. System Zielonych Inwestycji.

• 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – 156 500 tys. zł.
Zadanie – Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Rozpoznawanie budowy
geologicznej kraju pod kątem
możliwości zaopatrzenia
ludności oraz sektorów
Liczba wykonanych opracowań (szt.)
50
70
70
gospodarczych w kopaliny i
wody podziemne wraz z ich
ochroną

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy
jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Miernik powiązany z celem zadania,
NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość, miernik jest zależny od wydatkowanych środków, dotyczy umów
kończonych w danym roku. W ramach tego zadania NFOŚiGW głównie finansuje prowadzenie badań
geologicznych, których efektem są różnorodne opracowania.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.3.2.1. Przedsięwzięcia w dziedzinie geologii, w tym Państwowa Służba Geologiczna.
243
• 12.4. Gospodarka odpadami – 163 172 tys. zł.
Zadanie – Gospodarka odpadami
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zapewnienie racjonalnej
Ograniczenie masy składowanych
216 000
229 000
223 000
gospodarki odpadami
odpadów (Mg/rok)

Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy. To od nich zależy
jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. W zakresie wsparcia przedsiębiorców
w zakresie zbiórki i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ograniczeniem może być wielkość
możliwej do udzielenia dotacji (pomoc publiczna) oraz kryzys gospodarczy, mogący spowodować zmniejszenie
tempa wymiany pojazdów przez obywateli. Ważnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na realizację wartości
wskaźników w zakresie gospodarki odpadami są projektowane zmiany przepisów prawa. Przyjęcie
projektowanych ustaw powinno znacznie zwiększyć popyt na dofinansowanie działań związanych z
prawidłowym gospodarowaniem odpadami.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.4.2.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi,
− 12.4.2.2. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne,
− 12.4.2.3. Likwidacja źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko.
• 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi – 528 032 tys. zł.

Zadanie – Gospodarowanie zasobami wodnymi
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Zaspokajanie potrzeb wodnych
ludności i gospodarki
narodowej oraz ograniczenie
zagrożeń wywołanych przez
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć
11
9
6
powodzie i susze w połączeniu
(szt.)
z utrzymaniem dobrego stanu
wód i związanych z nimi
ekosystemów
Miernik może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów pomocy (głównie Krajowy
Zarząd Gospodarki Wodnej). Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma wpływ na jego wartość.
Miernik jest częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje mają
charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach (nawet
kilkunastu) od ich rozpoczęcia, a wydatki ponoszone są przez cały okres budowy. Bardzo duże znaczenie na
realizację inwestycji (wykonanie wskaźnika) mają także klęski żywiołowe (powodzie), warunki pogodowe i
wykonawcy bezpośrednio realizujące działania.

W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.5.3.1. Budowa i przebudowa infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom
suszy,
244
− 12.5.3.7. Program wieloletni "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-
2010".
• 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – 103 708 tys. zł.
Zadanie – Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Rozwój infrastruktury
Wzrost redukcji ładunku ścieków
przyczyniającej się do
oczyszczonych zgodnie z wymogami
-
-
-
poprawy stanu środowiska
Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)

Miernik w perspektywie wieloletniej może nie zostać wykonany z powodów leżących po stronie beneficjentów
pomocy - NFOŚiGW sam nie realizuje inwestycji i jest w dużym stopniu uzależniony od beneficjentów. Miernik
powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość, miernik i dotyczy
potwierdzonego efektu z umów zakończonych w danym roku.
Miernik jest tylko częściowo zależny od wydatkowanych środków w danym roku, gdyż realizowane inwestycje
mają charakter długoterminowy. Efekt ekologiczny i rzeczowy jest osiągany dopiero po kilku latach od ich
rozpoczęcia.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.6.1.1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
− 12.6.1.2. Pozostałe przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
− 12.6.2.5. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza,
− 12.6.2.6. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych
niż komunalne.

• 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 360 959 tys. zł.
Zadanie – Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
Cel
Miernik
2012 r.
2013 r.
2014 r.
Ochrona stanu środowiska
Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo
przed negatywnym wpływem
63
63
63
- obserwacyjnych (szt.)
czynników cywilizacyjnych

Miernik powiązany z celem zadania, NFOŚiGW ma częściowy wpływ na jego wartość.
W ramach podzadań realizowanych w powyższym zadaniu Fundusz będzie realizować następujące działania:
− 12.7.1.1. Państwowy Monitoring Środowiska,
− 12.7.3.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacja ich skutków,
− 12.7.3.2. Oceny oddziaływania na środowisko.
245