Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Rolnictwo Polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje
Podstawa prawna: uchwała Nr 21/2015 Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
38 090
9 488
9 511
9 534
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Podzadanie 21.5.6. Kształtowanie ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
Działanie 21.5.6.1. Tworzenie warunków dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej
Wsparcie strategicznych zadań
państwa w monitorowaniu kluczowych
32
Program:
uwarunkowań społeczno-
Instytut Ekonomiki
Liczba opublikowanych
"Rolnictwo Polskie i UE 2020+.
gospodarczych, instytucjonalnych oraz
Rolnictwa i Gospodarki
recenzowanych
-
20
22
22
2015-2019
47 555
47 555
38 090
9 488
9 511
9 534
Wyzwania, szanse, zagrożenia,
planowanie, negocjowanie, analiza,
Żywnościowej - PIB w
monografii
propozycje"
ocena i wdrażanie polityk na rzecz
Warszawie
rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów
wiejskich
Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego
Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (Dz. U. Nr 67, poz. 677, z późn. zm.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
69 429
59 536
9 893
0
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
Program:
powierzchnia użytkowa
38
"Budowa Kampusu 600-lecia
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
24 480
97 313
97 313
-
2001-2017
962 500
962 500
69 429
59 536
9 893
0
Uniwersytet Jagielloński
Odnowienia Uniwersytetu
Jagiellońskiego
oddanych do użytku w
[2007]
Jagiellońskiego"
ramach programu
wieloletniego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017
Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 lipca 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2017” (Dz. U. Nr 192, poz. 1962, z późn. zm.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
7 929
7 929
0
0
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka
Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe
Podzadanie 3.2.4. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Działanie 3.2.4.1. Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego
Sumaryczna
powierzchnia użytkowa
38
Program:
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu w m2 obiektów
29 553
Uniwersytet im. Adama
"Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
70 082
70 082
-
2004-2017
546 753
546 753
7 929
7 929
0
0
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
oddanych do użytku w
[2010]
Mickiewicza w Poznaniu
Poznaniu 2004-2017"
ramach programu
wieloletniego
10/6
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
225 000
45 000
45 000
45 000
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych
Działanie 20.1.4.7. Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów polityki zdrowotnej
Program:
Liczba przeszczepień
„Narodowy program rozwoju medycyny
41,98
Rozwój medycyny transplantacyjnej
narządów na 1 mln
42
42,5
43
2011-2020
450 000
180 000
90 000
18 000
18 000
18 000
transplantacyjnej"
[2014]
mieszkańców
46
Ministerstwo Zdrowia
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Działanie 20.4.1.3. Inwestycje budowlane oraz wymiana i modernizacja sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej
Program:
Liczba przeszczepień
„Narodowy program rozwoju medycyny
41,98
Rozwój medycyny transplantacyjnej
narządów na 1 mln
42
42,5
43
2011-2020
450 000
270 000
135 000
27 000
27 000
27 000
transplantacyjnej"
[2014]
mieszkańców
Programy wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia
Podstawa prawna: uchwała Nr 72/2011 Rady Ministrów z dnia 24 maja 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 66/2015 Rady Ministrów z dnia 12 maja 2015 r., art. 102 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn zm.)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku
1 529 401
348 571
346 667
399 838
Funkcja 20. Zdrowie
Zadanie 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Podzadanie 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia
Działanie 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej
Budowa obiektu z przeznaczeniem na
46
Program:
Szpital Pediatryczny o zdolności
Zaawansowanie
Warszawski Uniwersytet
"Szpital Pediatryczny Warszawskiego
usługowej na 535 łóżek, kubaturze
74
realizacji inwestycji (w
100
-
-
2008-2016
557 042
557 042
49 644
49 644
-
-
Medyczny
Uniwersytetu Medycznego
[2014]
406.048,03 m3 i powierzchni 42.479,09 %)
w Warszawie
w Warszawie"
m2
46
Budowa obiektu szpitalnego o
Program:
Zaawansowanie
Uniwersytet Jagielloński
zdolności usługowej na 925 łóżek,
3
"Nowa siedziba Szpitala
realizacji inwestycji (w
31
50
71
2006-2019
1 230 060
1 230 060
689 596
136 330
152 979
172 137
Collegium Medicum
powierzchni 109.685 m2, kubaturze
[2014]
Uniwersyteckiego Kraków - Prokocim"
%)
w Krakowie
391.709 m3
Program:
Budowa Centrum Medycyny
46
Udział zrealizowanego
"Budowa Centrum Medycyny
Nieinwazyjnej o zdolności użytkowej
Gdański Uniwersytet
zakresu rzeczowego
-
13
35
67
2015-2020
594 000
594 000
572 381
67 296
98 410
200 500
Nieinwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu 688 łóżek, powierzchni całkowitej
Medyczny w Gdańsku
(w %)
Medycznego"
89.000 m2, kubaturze 370.000 m3
Program:
Przebudowa i rozbudowa Szpitala
46
"Przebudowa i rozbudowa
Klinicznego o zdolności usługowej na
Zaawansowanie
55
Uniwersytet Medyczny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
realizacji inwestycji (w
87
100
-
2008-2017
509 156
509 156
134 755
67 127
67 628
-
840 łóżek, powierzchni 56.043,4 m2 i
[2014]
w Białymstoku
Uniwersytetu Medycznego w
%)
Białymstoku"
kubaturze 186.585,1 m3
46
Program:
Przebudowa powierzchni 26.235 m2
Zaawansowanie
Uniwersytet Jagielloński
49
"Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala obiektu szpitalnego i dobudowanie
realizacji inwestycji (w
73
86
100
2011-2018
201 361
201 361
83 025
28 174
27 650
27 201
Collegium Medicum
[2014]
Dziecięcego w Krakowie"
%)
w Krakowie
3.862 m2
10/7
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 202/2014 Rady Ministrów z dnia 7 października 2014 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
57 000
11 400
11 400
11 400
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Podzadanie 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Działanie 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej
83
Ministerstwo Administracji i
Liczba Romów
50 000
10 000
10 000
10 000
Cyfryzacji
uczestniczących w
Programie integracji
Zwiększenie integracji społeczności
społeczności romskiej
43
Program:
romskiej w Polsce poprzez działania w w Polsce na lata 2014-
Ministerstwo Administracji i
75
3 500
700
700
700
"Program integracji społeczności
obszarze edukacji, aktywizacji
2020 w stosunku do
75
75
75
2014-2020
74 580
74 580
Cyfryzacji
[2014]
romskiej w Polsce na lata 2014-2020"
zawodowej, ochrony zdrowia oraz
liczby osób
poprawy sytuacji mieszkaniowej
deklarujących
przynależność do
30
romskiej mniejszości
Ministerstwo Edukacji
etnicznej (w %)
3 500
700
700
700
Narodowej
Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 221/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
2 750 000
550 000
550 000
550 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.2. W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
83
Program:
Zapewnienie pomocy w zakresie
5 425 000
5 425 000
1 000 000
200 000
200 000
200 000
Wojewodowie
"Wieloletni program wspierania
dożywiania osobom i rodzinom
finansowego gmin w zakresie
pozbawionym posiłku,
Liczba osób objętych
1 800 000
1 800 000
1 800 000
1 800 000
2014-2020
dożywiania "Pomoc Państwa
w szczególności dzieciom, osobom
dożywianiem (w os.)
[2014]
85
w zakresie dożywiania" na lata 2014-
samotnym, w podeszłym wieku, chorym
5 425 000
5 425 000
1 750 000
350 000
350 000
350 000
Wojewodowie
2020"
lub niepełnosprawnym
Senior-WIGOR
Podstawa prawna: Uchwała nr 34/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
340 000
40 000
60 000
80 000
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.1.W Pomoc i integracja społeczna
Podzadanie 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się
Działanie 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się
Zapewnienie wsparcia seniorom
(osobom nieaktywnym zawodowo w
wieku 60+) poprzez umożliwienie
Liczba zrealizowanych
korzystania z oferty na rzecz
zadań publicznych
83
społecznej aktywizacji, w tym oferty
dofinansowanych w
Program:
Ministerstwo Pracy
prozdrowotnej, obejmującej także
ramach Programu
100
235
435
705
2015-2020
370 000
370 000
340 000
40 000
60 000
80 000
"Senior-WIGOR"
i Polityki Społecznej
usługi w zakresie aktywności ruchowej Wieloletniego „Senior-
lub kinezyterapii, edukacyjnej,
WIGOR” na lata 2015-
kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, 2020
w zależności od potrzeb stwierdzonych
w środowisku lokalnym.
10/8
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program polskiej energetyki jądrowej
Podstawa prawna: uchwała Nr 15/2014 Rady Ministrówz dnia 28 stycznia 2014 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
43 643
8 901
9 228
4 250
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
Podzadanie 6.2.1. W Rynek paliw i energii
Zwiększenie bezpieczeństwa
energetycznego kraju w wyniku
dywersyfikacji struktury wytwarzania
Poparcie społeczne
energii elektrycznej poprzez
83
Program:
dla rozwoju energetyki
wprowadzenie energetyki jądrowej.
50
53
54
55
2014-2030
265 043
265 043
43 643
8 901
9 228
4 250
Ministerstwo Gospodarki
"Program polskiej energetyki jądrowej"
jądrowej w Polsce (w
Przedstawienie działań niezbędnych do %)
wdrożenia energetyki jądrowej,
zapewnienia bezpiecznej i efektywnej
eksploatacji obiektów energetyki jądrowej
Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V - 2016-2020
Podstawa prawna: uchwała Nr 146/2015 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
35 000
7 644
8 016
7 620
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Zapewnienie pokoju społecznego
wokół byłego niemieckiego
nazistowskiego obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau
dla tworzenia warunków godnego
upamiętnienia największego w Europie
i świecie miejsca pamięci masowej
zagłady, wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO,
głównie poprzez wsparcie działań
Liczba wykonanych
83
Program:
jednostek samorządu terytorialnego
zadań Programu do
Ministerstwo
"Oświęcimski Strategiczny Program
-
4
11
16
2016-2020
53 175
53 175
35 000
7 644
8 016
7 620
Ziemi Oświęcimskiej na rzecz
końca roku (w szt.
Administracji i Cyfryzacji
Rządowy. Etap V - 2016-2020"
zagwarantowania godnych warunków
narastająco)
upamiętnienia (ofiar) masowej zagłady,
odpowiedniej dostępności miejsc
pamięci i bezkonfliktowego
funkcjonowania Państwowego Muzeum
Auschwitz-Birkenau, przy
jednoczesnym tworzeniu warunków dla
harmonijnego rozwoju społeczno-
gospodarczego lokalnych wspólnot
samorządowych.
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019
Podstawa prawna: uchwała Nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
4 000 000
800 000
1 000 000
1 100 000
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Transport drogowy
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remony sieci dróg publicznych
Działanie 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne
Długość
Poprawa bezpieczeństwa uczestników wybudowanych
Program:
ruchu i zwiększenie dostępności
(rozbudowanych),
83
"Program rozwoju gminnej i powiatowej transportowej przez tworzenie spójnej, przebudowanych i
Ministerstwo
-
2 200
4 400
6 600
2016-2019
4 000 000
4 000 000
4 000 000
800 000
1 000 000
1 100 000
infrastruktury drogowej na lata 2016-
zrównoważonej i przyjaznej
wyremontowanych
Infrastruktury i Rozwoju
2019"
użytkownikowi sieci drogowej w
dróg powiatowych i
wymiarze lokalnym
gminnych w ramach
programu (w km)
10/9
Koszty całkowite programu
Miernik
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Część
(wszystkie źródła)
Nazwa programu
Termin
Cel programu
zadania/podzadania/działania
Wartość
realizacji
W ramach
Nazwa
Jednostka
Docelowa
Ogółem
podzadania/
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)
Podstawa prawna: uchwała nr 156/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku 40 887 747
3 087 747
5 100 000
5 200 000
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju
Zadanie 17.2. Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
Podzadanie 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.1.W Transport drogowy
Podzadanie 19.1.3. Zarządzanie siecią dróg krajowych
Podzadanie 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych
Program:
Stopień realizacji
146 753 143
17 707 428
26 925 393
27 615 057
39
Poprawa dostępności komunikacyjnej
"Program budowy dróg krajowych na
docelowej sieci dróg
Generalna Dyrekcja Dróg
Polski i połączenie z głównymi
41,93
43,45
47,41
52,89
2014-2023
168 360 564
168 360 564
lata 2014-2023 (z perspektywą do
szybkiego ruchu
Krajowych i Autostrad
korytarzami transportowymi
2025 r.)"
(w %)
40 887 747
3 087 747
5 100 000
5 200 000
Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku
Podstawa prawna: uchwała nr 162/2015 Rady Ministrów z dnia 15 września 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku 22 284 962
1 788 152
2 464 350
2 908 900
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.2. Transport kolejowy
Podzadanie 19.2.4. Rozwój infrastruktury kolejowej
Działanie 19.2.4.2. Budowa, modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Zadanie 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa
Podzadanie 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne
Działanie 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny
67 371 462
7 094 662
6 235 930
9 567 430
Program:
Długość
39
Zwiększenie długości przebudowanych
"Krajowy Program Kolejowy do 2023
przebudowanych linii
1 357,1
415,1
311,7
287,9
2014-2023
67 497 962
67 497 962
PKP PLK S.A.
linii kolejowych
roku"
kolejowych (w km toru)
22 284 962
1 788 152
2 464 350
2 908 900
10/10