Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2016

Załącznik nr 10
ZESTAWIENIE PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
w tys. zł
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Razem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
158 244 506
12 969 796
19 115 590
21 852 384
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
25 200
2 000
2 000
2 000
Funkcja 12. Środowisko
Zadanie 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku
Podzadanie 12.1.6.W Gospodarka odpadami
Działanie 12.1.6.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami
Liczba gmin na terenie
których
Program:
Wycofanie azbestu i wyrobów
20
przeprowadzono
2088
"Program Oczyszczania Kraju
zawierających azbest stosowanych na
2 400
2 478
2 478
2009-2032
40 400 000
40 400 000
25 200
2 000
2 000
2 000
Ministerstwo Gospodarki
inwentaryzację
[2014]
z Azbestu na lata 2009-2032"
terytorium Polski
wyrobów
zawierających azbest
Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji
Podstawa prawna: uchwała Nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. z późn. zm., uchwała Nr 236/2008 Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2008 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa łącznie w ramach programów w 2016 roku
276 012
99 012
97 000
80 000
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.4. Wsparcie projektow inwestycyjnych
Działanie 6.1.4.1. Wsparcie projektow inwestycyjnych
Program:
20
"Program wspierania inwestycji
Wzrost innowacyjności oraz
Liczba utworzonych
9033
27 500
27 500
27 500
2011-2020
662 400
662 400
275 000
98 000
97 000
80 000
Ministerstwo Gospodarki
o istotnym znaczeniu dla gospodarki
konkurencyjności polskiej gospodarki
nowych miejsc pracy
[2014]
polskiej na lata 2011-2020"
Program:
Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie
"Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
realizowanej przez Cadbury Wedel Sp. z wsparcie finansowe utworzenia
o.o. w Skarbimierzu
innowacyjnego
i w Bielanach Wrocławskich pod nazwą: i proekologicznego zakładu produkcji
20
Liczba utworzonych
564
Budowa innowacyjnego
wyrobów czekoladowych
750
-
-
2008-2016
14 180
14 180
1 012
1 012
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc pracy
[2014]
i proekologicznego zakładu produkcji
w Skarbimierzu oraz rozbudowy
wyrobów czekoladowych w Skarbimierzu istniejącej fabryki wyrobów
oraz rozbudowa istniejącej fabryki
czekoladowych w Bielanach
wyrobów czekoladowych w Bielanach
Wrocławskich przez Cadbury Wedel
Wrocławskich w latach 2008-2016"
Sp. z o.o.
10/1
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021
Podstawa prawna: uchwała Nr 17/2015 Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
60 210
10 035
10 035
10 035
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju
Zadanie 6.1.W Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
Podzadanie 6.1.2.W Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiebiorstw
Działanie 6.1.2.1. Wspieranie wpółpracy w systemie innowacji
Zapewnienie udziału polskich
Program:
podmiotów w Programie na rzecz
"Udział Polski w Programie na rzecz
Ogólna liczba
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz
odbiorców działań
20
małych i średnich przedsiębiorstw
małych i średnich przedsiębiorstw
realizowanych przez
Ministerstwo
(COSME) oraz wykorzystanie dla
-
25 000
30 000
30 000
2015-2021
164 045
164 045
60 210
10 035
10 035
10 035
(COSME) oraz w instrumentach
instytucje wspierane w
Gospodarki
poprawy konkurencyjności
finansowych programów UE
ramach Programu
przedsiębiorstw instrumentów
wspierających konkurencyjność
(w os.)
finansowych oferowanych w ramach
przedsiębiorstw w latach 2015-2021"
programów unijnych
Program Ochrony Brzegów Morskich
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. Nr 67, poz. 621)
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
727 614
34 000
34 612
35 477
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa
Zadanie 19.3.Transport morski i żegluga śródlądowa
Podzadanie 19.3.3. Ochrona brzegów i ograniczenie oddziaływania na środowisko morskie
Działanie 19.3.3.1. Ochrona brzegów morskich
Długość linii brzegowej
21
zabezpieczonej w
Urzędy Morskie
Program:
Zabezpieczenie brzegu morskiego
ciągu roku przed
8,2
6,3
11,8
12,5
2004-2023
1 143 411
1 143 411
727 614
34 000
34 612
35 477
w Gdyni, Słupsku
"Program Ochrony Brzegów Morskich"
przed zjawiskiem erozji
zjawiskiem erozji i
[2014]
i Szczecinie
powodzi od strony
morza (w km)
Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Podstawa prawna: uchwała Nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
110 957
56 050
54 907
0
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą tożsamość
narodową, upowszechniającego
24
Program:
wiedzę o dziejach ojczystych
Powierzchnia
Muzeum Józefa
0
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
i uchronienie przed zniszczeniami
użytkowa budowanych
5 000
5 000
-
2011-2017
168 795
153 156
103 049
50 385
52 664
-
Piłsudskiego
[2014}
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z obiektów w m2
w Sulejówku
historycznego punktu widzenia,
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski
Stworzenie obiektu kultury
umacniającego naszą tożsamość
24
narodową, upowszechniającego
Muzeum Józefa
Program:
wiedzę o dziejach ojczystych
Rewaloryzacja i
0
Piłsudskiego
"Budowa kompleksu Muzeum Józefa
i uchronienie przed zniszceniami
adaptacja obiektów
827
827
-
2011-2017
168 795
15 639
7 908
5 665
2 243
-
[2014]
w Sulejówku
Piłsudskiego w Sulejówku"
"Enklawy historycznej", bezcennego z zabytkowych w m2
historycznego punktu widzenia
fragmentu naszego narodowego
dziedzictwa
10/2
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Podstawa prawna: uchwała Nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
175 449
175 449
0
0
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
24
Program:
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w Powierzchnia
0
Muzeum II Wojny
"Budowa Muzeum II Wojny Światowej w którym opowiedziana zostanie historia użytkowa budowanych
26 200
-
-
2011-2016
448 932
448 932
175 449
175 449
-
-
[2014]
Światowej w Gdańsku
Gdańsku"
wojny we wszystkich jej aspektach
obiektów w m2
Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie
Podstawa prawna: uchwała Nr 118/2015 Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
310 000
11 600
77 200
128 400
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą
Podzadanie 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą
Działanie 9.1.1.2.W Ochrona, udostępnianie, digitalizacja i popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym
Stworzenie nowoczesnego muzeum, w
24
Program:
Powierzchnia
którym zostanie opowiedziana historia
0
Muzeum Historii Polski w
"Budowa Muzeum Historii Polski w
użytkowa budowanych
24 000
24 000
24 000
2016-2019
310 000
310 000
310 000
11 600
77 200
128 400
Polski w sposób atrakcyjny i przystępny
[2014]
Warszawie
Warszawie"
obiektów w m2
dla odbiorców z Polski i zagranicy
Europejska Stollicy Kultury 2016
Podstawa prawna: uchwała Nr 121/2015 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
99 000
96 000
3 000
0
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe
Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy
Podzadanie 9.2.1. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy
Działanie 9.2.1.4. Wspieranie i promowanie wydarzeń kulturalnych
Liczba osób
Zwiększenie atrakcyjności Polski,
uczestniczących
regionu Dolnego Śląska i miasta
w wydarzeniach
24
Program:
Wrocław poprzez organizację ESK
realizowanych
0
1 813 000/
1 813 000/
-
2016-2017
210 450
210 450
99 000
96 000
3 000
-
Narodowe Forum Muzyki
"Europejska Stolica Kultury 2016"
2016, kompleksowa prezentacja na
w ramach ESK
[2014]
160
160
arenie międzynarodowej polskiej kultury (narastająco)/Liczba
w całej rozciągłości i bogactwie
wydarzeń
(narastająco)
10/3
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy - III etap
Podstawa prawna: uchwała Nr 126/2013 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
31 500
31 500
0
0
Funkcja 10. Nauka polska
Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom
Podzadanie 10.2.1. Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R
Działanie 10.2.1.2. Finansowanie badań stosowanych
Liczba produktów
28
Opracowanie innowacyjnych rozwiązań (rozwiązań prewencji
Program:
Centralny Instytut Ochrony
organizacyjnych
technicznej i
"Poprawa bezpieczeństwa
-
153
-
-
2014-2016
93 500
31 500
10 500
10 500
-
-
Pracy - Państwowy Instytut
i technicznych poprawiających warunki organizacyjnej)
i warunków pracy" - III etap
Badawczy
i bezpieczeństwo pracy
programu wieloletniego
w części B
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy
Podzadanie 14.2.1. Tworzenie ram prawnych stosunków i warunków pracy
Działanie 14.2.1.2. Promocja i poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
Ograniczanie liczby osób zatrudnionych
w warunkach narażenia na czynniki
31
Liczba zadań w
Program:
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe
Centralny Instytut Ochrony
zakresie służb
89
"Poprawa bezpieczeństwa
oraz ograniczenia związanych z nimi
84
-
-
2014-2016
93 500
62 000
21 000
21 000
-
-
Pracy - Państwowy Instytut
państwowych w danym
[2014]
i warunków pracy" - III etap
wypadków przy pracy, chorób
Badawczy
roku
zawodowych i wynikających z tego
strat ekonomicznych i społecznych
Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych
Podstawa prawna: uchwała Nr 164/2013 Rady Ministrów z dnia 17 września 2013 r. z późn. zm.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku 83 993 218
5 647 266
9 183 512
11 241 095
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP
Podzadanie 11.1.1. Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP
Podzadanie 11.1.2. Zdolność do rozpoznania
Podzadanie 11.1.3. Zdolność do rażenia sił przeciwnika
Podzadanie 11.1.4. Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań
Podzadanie 11.1.5. Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk
Podzadanie 11.1.7. Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń
Relacja procentowa
zrealizowanego na
koniec roku
budżetowego
Program:
Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił rzeczowego zakresu
29
Priorytetowe zadania modernizacji
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
zadań w stosunku do
1,79
Ministerstwo Obrony
technicznej Sił Zbrojnych
oraz podwyższenie stopnia
2,78
8,07
11,18
2014-2022
91 500 330
91 500 330
83 993 218
5 647 266
9 183 512
11 241 095
zakresu rzeczowego
[2014]
Narodowej
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
nowoczesności uzbrojenia i sprzętu
zadań przewidzianych
programów operacyjnych
wojskowego
w harmonogramie
implementacji
programu przyjętego w
dniu jego ustanowienia
10/4
Koszty całkowite programu
Nakłady do poniesienia po 2015 r.
Miernik
Część
(wszystkie źródła)
z budżetu państwa
Nazwa programu
Termin
Cel programu
Wartość
W ramach
zadania/podzadania/działania
realizacji
Docelowa
zadania/
Jednostka
Nazwa
Ogółem
Ogółem
2016 r.
2017 r.
2018 r.
Bazowa
podzadania/
koordynująca/realizująca
2016 r.
2017 r.
2018 r.
działania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
Podstawa prawna: uchwała Nr 229/2013 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
46 306
15 431
15 438
15 437
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
Podzadanie 21.3.1. W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt
Działanie 21.3.1.5. Badania w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego
32
Zapewnienie aktualnych informacji
Państwowy Instytut
Program:
dotyczących występowania w Polsce
Liczba przeszkolonych
1 216
Weterynaryjny -
"Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia
najgroźniejszych dla ludzi
1 245
1 245
1 245
2014-2018
77 050
77 050
46 306
15 431
15 438
15 437
osób
[2014]
Państwowy Instytut
publicznego"
odzwierzęcych czynników
Badawczy w Puławach
chorobotwórczych
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego
Podstawa prawna: uchwała Nr 105/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
48 585
10 502
9 505
9 505
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
Program:
Stworzenie warunków dla wzrostu
"Działania na rzecz poprawy
konkurencyjności i innowacyjności
32
konkurencyjności i innowacyjności
gospodarstw ogrodniczych,
Instytut Ogrodnictwa w
Liczba publikacji
-
53
102
148
2015-2020
57 987
57 987
48 585
10 502
9 505
9 505
sektora ogrodniczego z uwzględnieniem zapewniających bezpieczeństwo
Skierniewicach
jakości i bezpieczeństwa żywności oraz żywnościowe kraju i ochronę
ochrony środowiska naturalnego"
środowiska naturalnego
Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źrodłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju
Podstawa prawna: uchwała Nr 104/2015 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r.
Nakłady do poniesienia z budżetu państwa w 2016 roku
72 254
16 583
14 316
13 893
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Podzadanie 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo
Działanie 21.1.3.6. Badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa
Program:
Zapewnienie warunków do produkcji
Liczba opracowań,
32
"Tworzenie naukowych podstaw
odmian roślin w celu wytwarzania
publikacji i działań
Instytut Hodowli i
postępu biologicznego i ochrona
bezpiecznej żywności i paszy,
propagujących
Aklimatyzacji Roślin - PIB
roślinnych zasobów genowych źródłem kształtowania jakości surowców
piśmiennictwo w
-
141
218
300
2015-2020
85 106
85 106
72 254
16 583
14 316
13 893
w Radzikowie, Instytut
innowacji i wsparcia zrównoważonego
roślinnych a także zwiększania
zakresie wdrażania
Ogrodnictwa w
rolnictwa oraz bezpieczeństwa
konkurencyjności rolnictwa na
postępu biologicznego
Skierniewicach
żywnościowego kraju"
obszarach wiejskich
w produkcji roślinnej
10/5