Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY
Część A
TABELA 4
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
157 957
1
Promowanie lub wspieranie:
150 259
1.1
- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym
46 716
1.2
- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism
kulturalnych i literatury niskonakładowej
14 000
1.3
- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego
15 300
1.4
- młodych twórców i artystów
3 000
1.5
- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych
1 500
1.6
- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i
międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
5 027
1.7
- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa
narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej
64 716
2
Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
7 698
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
15 741
z tego:
1
Środki pieniężne
15 741
2
Należności
3
Zobowiązania, z tego:
II
Przychody
157 960
1
Pozostałe przychody
157 960
w tym:
1.1
- odsetki
1.2
- z doplat do stawek w grach hazardowych
157 960
III
Koszty realizacji zadań
157 960
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
87 684
2
Transfery na rzecz ludności, z tego na:
3 000
nagrody okolicznościowe
3 000
4
Koszty własne
3
4.1
pozostałe, z tego:
3
4.1.1
- inne
3
- koszty obsługi funduszu
3
5
Koszty inwestycyjne, w tym:
67 273
5.1
dotacje inwestycyjne
67 273
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
15 741
z tego:
1
Środki pieniężne
15 741
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
15 741
1.1
- depozyty overnight (O/N)
15 741
1.2
- depozyty terminowe
13/4
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Część A
TABELA 5
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
584 190
1
Przebudowa, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych
341 762
2
Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży
216 814
3
Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych
25 614
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
290 658
z tego:
1
Środki pieniężne
233 658
2
Należności
4 000
3
Zobowiązania, z tego:
3.1
pozostałe
4
Pozostałe środki obrotowe
53 000
II
Przychody
584 200
1
Pozostałe przychody
584 200
w tym:
1.1
- odsetki
4 000
1.2
- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych
569 200
III
Koszty realizacji zadań
584 200
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
242 428
2
Koszty własne
10
2.1
pozostałe, z tego:
10
2.1.1
- inne
10
2.1.1.1
- opłaty bankowe
10
3
Koszty inwestycyjne, w tym:
341 762
3.1
dotacje inwestycyjne
341 762
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
290 658
z tego:
1
Środki pieniężne
235 658
2
Należności
2 000
3
Pozostałe środki obrotowe
53 000
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
235 658
1.1
- depozyty overnight (O/N)
235 658
13/5
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
Część A
TABELA 6
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
12 996
1
Zajęcia sportowe dla uczniów
12 996
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
17 411
z tego:
1
Środki pieniężne
16 981
2
Należności
430
II
Przychody
13 000
1
Pozostałe przychody
13 000
w tym:
- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych
12 000
III
Koszty realizacji zadań
13 000
1
Dotacje na realizację zadań bieżących
12 996
2
Koszty własne
4
2.1
pozostałe, z tego:
4
2.1.1
- inne
4
2.1.1.1
- opłaty bankowe
4
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
17 411
z tego:
1
Środki pieniężne
17 066
2
Należności
345
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
Wyszczególnienie
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
17 066
1.1
- depozyty overnight (O/N)
17 066
13/6
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI i TECHNOLOGII POLSKIEJ
Część A
TABELA 7
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
188 705
1
Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych
118 120
2
Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określonych w założeniach polityki naukowo-technicznej
państwa
70 585
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
229 507
z tego:
1
Środki pieniężne
229 507
II
Przychody
79 000
1
Środki z prywatyzacji
74 000
2
Pozostałe przychody
5 000
w tym:
2.1
- odsetki
4 000
2.2
- środki
1 000
III
Koszty realizacji zadań
188 705
1
Koszty własne
70 585
1.1
pozostałe, z tego:
70 585
1.1.1
- inne
70 585
2
Koszty inwestycyjne, w tym:
118 120
2.1
dotacje inwestycyjne
118 120
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
119 802
z tego:
1
Środki pieniężne
119 802
Część F Dane uzupełniające
Plan
Lp.
na 2014 r.
Wyszczególnienie
w tysiącach złotych
1
2
3
1
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
119 802
1.1
- depozyty overnight (O/N)
119 802
1.2
- depozyty terminowe
13/7
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH
Część A
TABELA 8
Plan
Lp.
na 2014 r.
Treść
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
54 973
1
Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
54 973
Część B Plan finansowy w układzie memoriałowym
Plan
Lp.
Treść
na 2014 r.
w tysiącach złotych
1
2
3
I
Stan funduszu na początek roku
0
z tego:
1
Środki pieniężne
II
Przychody
54 973
1
Pozostałe przychody
54 973
w tym:
1.1
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora
53 139
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)
1.2
- z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zadań szkoleniowych
100
1.3
- z udostępnienia poligonów wojskom obcym
324
1.4
- pozostałe odsetki
200
1.5
- wpływy z różnych dochodów
1 210
III
Koszty realizacji zadań
54 973
1
Koszty inwestycyjne
54 973
IV
Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)
0
13/8