Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

inwestycje w obiektach budowlanych, administruje przydzielonymi składnikami
majątkowymi, świadczy usługi szkoleniowo-wypoczynkowe i konferencyjne dla Rządu
i administracji rządowej,
- Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK) – główne
zadania instytucji są związane z odpłatnym świadczeniem usług na rzecz Głównego
Geodety Kraju oraz usług świadczonych na rzecz pozostałych odbiorców,
w szczególności w zakresie: tworzenia specjalistycznych baz danych przestrzennych
i opracowań kartograficznych, przetwarzania danych przestrzennych, świadczenia usług
sieciowych, usług fotoreprodukcyjnych i specjalistycznych szkoleń w zakresie geodezji,
kartografii oraz infrastruktury informacji przestrzennej,
- Centralny Ośrodek Sportu – realizuje zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej
poprzez tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych dla
szkolenia sportowego prowadzonego przez polskie związki sportowe i inne podmioty
działające w zakresie kultury fizycznej, w tym zapewnienie bazy materialno-technicznej
dla potrzeb szkolenia,
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego – realizuje zobowiązania
strony polskiej wynikające z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
w zakresie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Programie Inwestycji Organizacji Traktatu
Północnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP: NATO Security Investment
Programme). Program ten stworzono w celu zapewnienia wspólnego finansowania
projektów inwestycyjnych w krajach członkowskich NATO. Obejmuje on wyłącznie
zadania zgrupowane w pakietach inwestycyjnych, których wykonanie zapewnia
osiągnięcie podstawowych zdolności operacyjnych. Pakiety realizowane w ramach
Programu NSIP obejmują następujące kategorie infrastruktury wojskowej: lotniska, bazy
morskie, systemy łączności, stanowiska dowodzenia obroną powietrzną, radary
dalekiego zasięgu obrony powietrznej, instalacje paliwowe,
- Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej – pełniąc funkcję
centralnego zamawiającego dokonuje centralnych zakupów w kategoriach wyposażenia
i materiałów oraz usług dla jednostek sądownictwa powszechnego. Ponadto Instytucja
zajmuje się sprzedażą usług kwaterunkowych, głównie dla pracowników resortu
Ministerstwa Sprawiedliwości oraz członków ich rodzin, a także udostępnia sale
szkoleniowe na potrzeby wewnętrzne sądownictwa,
- Centralny Ośrodek Informatyki – przedmiotem podstawowej działalności jest odpłatne
wykonywanie usług na rzecz Ministra Spraw Wewnętrznych obejmujące: udostępnianie
danych krajowych i zagranicznych z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji

116
kierowców oraz budowa, rozwój, utrzymanie, serwis i eksploatacja systemów
informatycznych i teleinformatycznych prowadzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
- Centrum Usług Logistycznych (CUL) – stanowi logistyczne i techniczne wsparcie
dla działań Policji i jednostek resortu spraw wewnętrznych. Instytucja realizuje zadania
polegające m.in. na: zakwaterowaniu osób (funkcjonariuszy Policji, BOR, Straży
Granicznej oraz innych służb) w przejętych obiektach, obsłudze szkoleń (organizowanych
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Komendę Główną Policji i inne służby),
dystrybucji
paliw,
zabezpieczeniu
funkcjonowania
lotniska
Warszawa-Babice,
świadczeniu usług hotelowych dla funkcjonariuszy i pracowników resortu oraz obsłudze
i naprawie sprzętu transportowego,
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie – statutową działalnością instytucji jest
rehabilitacja połączona z pobytem – turnusy (częściowo refundowane ze środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Narodowego
Funduszu Zdrowia). Jednostka osiąga przychody także z działalności hotelarskiej,
wynajmu sal, organizacji konferencji i szkoleń,
- Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS – przedmiotem działalności podstawowej
jest wykonywanie zadań w zakresie badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim
na rzecz statystyki publicznej oraz jednostek spoza resortu statystyki publicznej. Źródłami
przychodów instytucji, poza działalnością podstawową, są także mi.n.: dystrybucja
i sprzedaż materiałów i opracowań statystycznych, świadczenia na rzecz GUS i urzędów
statystycznych oraz środki uzyskane z funduszy Unii Europejskiej,
Ponadto w załączniku nr 12 do projektu ustawy budżetowej zamieszczono plany
finansowe pięciu instytucji gospodarki budżetowej utworzonych, na podstawie zarządzeń
Ministra Sprawiedliwości, z przekształcenia gospodarstw pomocniczych funkcjonujących
przy aresztach śledczych oraz zakładach karnych. Zajmują się one szerokim spektrum prac
mających na celu aktywizację zawodową więźniów związanych z produkcją i usługami
m.in. z zakresu budownictwa czy drobnej wytwórczości. Minister Sprawiedliwości w drodze
zarządzenia z dnia 4 lipca 2013 r. dokonał połączenia Pomorskiej Instytucji Gospodarki
Budżetowej Pomerania i Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Bielik. Połączenie
nastąpiło poprzez włączenie Podlaskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Bielik
do Pomorskiej Instytucji Gospodarki Budżetowej Pomerania, która wstąpiła we wszystkie
prawa i obowiązki przejmowanej instytucji.


117
Zaplanowane na 2014 r. kwoty przychodów, z uwzględnieniem dotacji budżetowych,
kosztów oraz wyników finansowych brutto instytucji gospodarki budżetowych przedstawiają
się następująco:

w tym:
Wynik
Przychody
dotacja
Koszty
finansowy
Wyszczególnienie
z budżetu
brutto

w tys. zł
1
2
3
4
5

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP
47.000
46.500
500

Centrum Usług Wspólnych
38.000
70.617
-32.617
C
entralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
8.769
8.652
117
Kartograficznej
Centralny Ośrodek Spotru
128.833
23.909
135.455
-6.622
Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu

244.815
162.791
244.783
32
Północnoatlantyckiego
Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej

39.056
39.045
11
„PIAST”
B
ałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej
50.198
48.871
1.327
„BALTICA”
P
omorska Instytucja Gospodarki Budżetowej
68.640
67.825
815
„POMERANIA”
Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej
54.620
54.620
0
„MAZOVIA”

Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej
39.355
39.350
5
„
CARPATIA”
Centrum Zakupów dla Sądownictwa

5.000
3.792
1.208
Instytucja Gospodarki Budżetowej
C
entralny Ośrodek Informatyki
68.773
66.361
2.412
Centrum Usług Logistycznych
45.862
41.362
4.500

Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie
1.954
1.792
162

Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
8.052
8.027
25






118
3. Państwowe osoby prawne, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Jednostki sektora finansów publicznych, których plany finansowe wymienione są
w załączniku 14 do ustawy budżetowej na rok 2014 są tworzone, jako państwowe osoby
prawne, na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa handlowego.
W przedłożonym projekcie ustawy budżetowej na rok 2014 zamieszczono plany
finansowe następujących państwowych osób prawnych:
- Rzecznika Ubezpieczonych,
- Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia,
- Polskiego Centrum Akredytacji,
- Urzędu Dozoru Technicznego,
- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia,
- Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,
- Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie,
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
- Transportowego Dozoru Technicznego,
- Polskiej Organizacji Turystycznej,
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 23 parków narodowych (Babiogórski Park Narodowy, Białowieski Park Narodowy,
Biebrzański Park Narodowy, Bieszczadzki Park Narodowy, Park Narodowy Bory
Tucholskie, Drawieński Park Narodowy, Gorczański Park Narodowy, Park Narodowy
Góry Stołowe, Kampinoski Park Narodowy, Karkonoski Park Narodowy, Magurski Park
Narodowy, Narwiański Park Narodowy, Ojcowski Park Narodowy, Pieniński Park
Narodowy, Poleski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Słowiński Park
Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Tatrzański Park Narodowy, Park Narodowy
Ujście Warty, Wielkopolski Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Woliński Park
Narodowy).
- Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,
- Agencji Oceny Technologii Medycznych,
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

119
W 2014 r. planuje się łączne przychody państwowych osób prawnych na kwotę
7.345.110 tys. zł, w tym 278.511 tys. zł pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa,
co stanowi zaledwie 3,8% przychodów ogółem.
Planowane na 2014 r. przez państwowe osoby prawne koszty ogółem wyniosą
8.182.916 tys. zł.
Wynik finansowy brutto państwowych osób prawnych ogółem będzie ujemny i wyniesie –
837.806 tys. zł.
Ujemny wynik finansowy państwowych osób prawnych generuje głównie Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gdzie zaplanowany na rok przyszły
wynik ujemny wyniesie 698.233 tys. zł.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2014 r. będzie prowadził
działalność nakierowaną przede wszystkim na pełne wykorzystanie bezzwrotnej pomocy
europejskiej dla przedsięwzięć współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 oraz
Programu Life+. Znaczne środki zostaną przeznaczone na finansowanie budowy
i przebudowy obiektów hydrotechnicznych, w tym na budowę zbiornika wodnego Świnna
Poręba. Wspierane finansowo będą również przedsięwzięcia realizowane w ramach
Krajowego systemu zielonych inwestycji. Będą one dofinansowywane środkami uzyskanymi
ze sprzedaży nadwyżek limitów CO2, jak również dotacjami i pożyczkami inwestycyjnymi.
Najbardziej znaczącą pozycję pod względem przychodów i kosztów wśród omawianych
państwowych osób prawnych zajmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną posiadającą
osobowość prawną, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
obywateli oraz dystrybuuje świadczenia (np. emerytury, renty, zasiłki chorobowe lub
macierzyńskie) w wysokości i na zasadach ustalonych w przepisach powszechnie
obowiązujących.
Łączne przychody ZUS na 2014 r. planuje się w kwocie 4.024.356 tys. zł.
W stosunku do przychodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2013, w 2014 r.
przychody ogółem ZUS będę niższe o 54.994 tys. zł (tj. o 1,3%).
Źródłem przychodów Zakładu będą środki finansowe z:
- odpisu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) na działalność ZUS w kwocie
3.430.000 tys. zł,

120