Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Miernik 1: Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku
do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik
odzwierciedla
stan
bezpieczeństwa
epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce, za
który odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii –
Bazowa
PW
Planowane
poziom miernika świadczy o tym, że polski system
uważany jest za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
epizootycznych, co umożliwia otwieranie kolejnych
rynków zbytu dla zwierząt i produktów pochodzenia
bd.
25
25
25
25
zwierzęcego eksportowanych z Polski.
Ocena ryzyka:
Na wartość miernika mogą mieć wpływ działania władz państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków
weterynaryjnych na import z Polski określonych towarów pochodzenia zwierzęcego.

Miernik 2: Wskaźnik poziomu spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na opisanie stanu spójności
bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji
Zwierząt oraz zidentyfikowania przypadków
Bazowa
PW
Planowane
które wymagają wyjaśnienia nieprawidłowości

z posiadaczami zwierząt, w tym konieczności
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
aktualizacji stanów siedzib stad po kontroli na
miejscu. Wskaźnik poziomu spójności dla
bydła, owiec i kóz obejmuje zwierzęta ze spójną
Bydło
92,04
95
96
96,5
97
historią ruchu i opisuje procentowy udział
spójnych zwierząt w całym pogłowiu żyjących
Owce
96,44
95
97
97
97
zwierząt danego gatunku, natomiast wskaźnik
poziomu spójności dla świń obejmuje siedziby
stad, w których nie występują nieprawidłowości
Kozy
98,84
95
98
98
98
i opisuje procentowy udział siedzib stad bez
nieprawidłowości w puli wszystkich siedzib
stad utrzymujących zwierzęta z gatunku świnie.
Świnie
62,87
65
70
75
80
Informacje dodatkowe: Podstawowym celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest zapewnienie
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Wdrożony przez ARiMR rejestr oznakowanych zwierząt
gospodarskich aktualizowany jest na podstawie informacji od rolników o zmianach zachodzących w stadach bydła, trzody
chlewnej, kóz i owiec. W realizację zadania uczestniczy również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Miernik 3: Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)*
Opis miernika:
Miernik określa bezpieczeństwo zdrowotne populacji
Planowane wartości miernika
zwierząt pod kątem występowania chorób zakaźnych
zwierząt, bezpieczeństwo pasz, zwierząt po uboju oraz
2014 r.
2015 r.
2016 r.
żywności pochodzenia zwierzęcego i dotyczy realizacji
działalności
wykonywanej
przez
Inspekcję
Weterynaryjną
-
Powiatowe
i
Wojewódzkie
0,27
0,27
0,27
Inspektoraty Weterynarii.
Ocena ryzyka:
Zidentyfikowano następujące ryzyka niewykonania
Informacje dodatkowe:
miernika:
Miernik zakłada w perspektywie wieloletniej malejący trend
− występowanie nieprzewidywalnych epizoocji,
wartości w perspektywie planowania co powinno oznaczać, że
− rozpoczęcie
realizacji
nowych
dotychczas
zmniejszać się będzie ilość przypadków wykrytych chorób
nierealizowanych programów zwalczania chorób
zakaźnych oraz nieprawidłowości w badaniach pasz, zwierząt
zakaźnych,
po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego podczas
− możliwość
wystąpienia
nagłych,
ogółu wykonywanych badań monitorujących bezpieczeństwo
nieprzewidzianych
zadań
zleconych
przez
kraju w zakresie ochrony zdrowia publicznego w dziedzinie
Głównego Lekarza Weterynarii, uwarunkowanych
weterynarii.
stanem bezpieczeństwa epizootycznego kraju.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.

135
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna,
tradycyjna i systemy jakości żywności
Kształtowanie ustroju rolnego państwa polega m.in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności
rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach zadania wspierany
jest również rozwój rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej
i regionalnej, a także prowadzona jest agrochemiczna obsługa rolnictwa. Celem zadania jest zrównoważony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawa i promocja jakości produkcji i produktów rolnych
przeznaczonych do spożycia przez ludzi, a zadanie zawiera się w działach administracji rządowej Rolnictwo,
Rozwój wsi i Rynki rolne.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,06 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.
Miernik 1: Liczba odbiorców usług edukacyjnych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości
żywności w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik określa zapotrzebowanie na szkolenie kadr
doradczych dotyczące podnoszenia wiedzy w zakresie
Bazowa
PW
Planowane
rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności.
Przekazana wiedza wpłynie na poprawę efektywności
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
systemu doradzania w zakresie rolnictwa ekologicznego
i systemów jakości żywności.
108
120
102
100
100
Ocena ryzyka:
Ryzyko niewykonania wartości miernika jest niskie
Informacje dodatkowe:
i może wynikać z mniejszego niż przewidywane
W realizacji zadania uczestniczy również Centrum Doradztwa
zainteresowania
doradców
tematyką
rolnictwa
Rolniczego w Brwinowie.
ekologicznego w związku z nasyceniem szkoleniami
w latach poprzednich.

Miernik 2: Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów
jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)
Opis miernika:
Miernik
przedstawia
dynamikę
wzrostu
liczby
Wartości miernika
podmiotów
posiadających
znaki
certyfikowanych
systemów jakości żywności – odnosząc się tym samym
bezpośrednio do pomiaru efektów działań publicznych
na rzecz wspierania systemów służących promocji oraz
poprawie jakości żywności, a tym samym podnoszeniu
Bazowa
PW
Planowane
konkurencyjności polskich produktów, rozwojowi
krajowej produkcji rolno-spożywczej, a w efekcie –
wzrostowi dochodów jej wytwórców.
W sposób pośredni miernik prezentuje także wpływ
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
systemów
jakości
produktów
regionalnych
(tj.
pochodzących
z
konkretnych
regionów,
charakteryzujących się tradycyjną metodą produkcji) na
społeczno-ekonomiczny
potencjał
społeczności
lokalnych, które opierają na tych produktach działania
100
94
111
105
105
rozwojowe, co pozytywnie oddziałuje na zrównoważony
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Ocena ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Niewykonanie zakładanego wzrostu liczby certyfikatów
Program Poznaj Dobrą Żywność realizowany jest od 9 lat
jest możliwe w przypadku zmniejszenia zainteresowania
i umożliwia wyróżnianie produktów o wysokiej oraz stabilnej
producentów i konsumentów produktami regionalnymi
jakości, zarówno pod względem stosowanych technologii
(jest to m.in. pochodną koniunktury gospodarczej).
produkcji, jak i używanych surowców.

136
Miernik 3: Liczba próbek w doradztwie nawozowym w stosunku do powierzchni gruntów ornych
(w szt./ha)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik odzwierciedla działalność agrochemiczną
w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których
Bazowa
PW
Planowane
stosowane
jest
nawożenie.
Wskazuje
on
na
zainteresowanie badaniami agrochemicznymi i kierunki
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
ich wykorzystania. Monitorowanie wartości miernika
pozwala na optymalizację nawożenia i ochronę
0,041
0,041
0,041
0,041
0,041
środowiska przed nadmierną chemizacją.
Informacje dodatkowe:
Pożądanym kierunkiem jest wysoki poziom świadomości producentów rolnych w zakresie prawidłowego stosowania
nawozów z uwzględnieniem zasobności gleby i potrzeb pokarmowych roślin.

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi
W ramach tego zadania realizowane są działania, których celem jest poprawa stanu środowiska i zasobów
naturalnych na obszarach wiejskich, finansowane są przedsięwzięcia związane z budową i utrzymaniem
urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową
systemów nawodnień grawitacyjnych. Działania zawarte w zadaniu dotyczą również prac geodezyjno-
urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, w tym scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania
postscaleniowego. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rozwój wsi.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,58 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:
Stosunek liczby urządzeń melioracyjnych objętych konserwacją w danym roku do liczby wszystkich
takich urządzeń (w %)*
Opis miernika:
Miernik umożliwia ocenę realizacji działań na rzecz
Planowane wartości miernika
poprawy stanu urządzeń melioracyjnych, których
prawidłowe funkcjonowanie ma istotny wpływ na
osiągnięcie celu zadania, gdyż odpowiednia regulacja
2014 r.
2015 r.
2016 r.
stosunków wodnych wpływa na poprawę stanu
środowiska i zasobów naturalnych, a w szczególności
poprawia zdolności produkcyjne gleby, a także ułatwia
jej uprawę oraz wpływa na ochronę użytków rolnych
37,76
38,02
38,09
przed powodziami. Miernik odnosi się do działalności
Wojewodów.
Ocena ryzyka:
Trudne warunki atmosferyczne, mogące generować
Informacje dodatkowe:
opóźnienia w pracach, zmiany w stanie ewidencyjnym
Zakres prac utrzymaniowych i konserwacyjnych dotyczy
wód i urządzeń wodnych, awarie oraz względy
również rzek.
proceduralne
związane
z
prawem
zamówień
publicznych.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.
Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Celami zadania są tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego oraz
p
r
ograniczanie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego
i
Z
o
r
a
– ich osiągnięciu służą działania związane z poprawą efektywności oraz podnoszeniem konkurencyjności
y
d
t
a
e
polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie
n
to ie
w
organizacji producenckich). Zadanie umożliwia zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce

e
narodowej oraz zrównoważoną i racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich

137
obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Rybołówstwo.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,56 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki.
Miernik 1: Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów
pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)
Opis miernika:
Wybrany
miernik
pozwala
na
ocenę
stopnia
konkurencyjności sektora i jego pożądanego rozwoju
20
względem
pozostałych
branż
gospodarki
rolno-
żywnościowej kraju. Wzrost udziału eksportu ryb
19,5
i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych
i produktów pochodzenia zwierzęcego pozytywnie wpływa
też na bilans płatniczy RP oraz będzie miała korzystny
19
wpływ na przedsiębiorców – (rozwój infrastrukturalny,
dywersyfikacja łańcucha dostaw, obszar funkcjonowania),
jak również społeczeństwo – szerszy dostęp konsumentów
do produktów rybołówstwa i poprawę poziomów
18
17,8
17,8
17,8
cenowych.
Ocena ryzyka:
17,4
%
Czynniki zewnętrzne:
-
ryzyko kursowe,
17
-
wzrost cen surowców rybnych,
-
wzrost ceny ropy naftowej i innych nośników energii
wpływających na pogorszenie się terms of trade oraz
spadek koniunktury na rynkach zagranicznych
i tempo wzrostu PKB (głównie Niemiec),
16
-
obniżenie kwot połowowych dostępnych Polsce.
Czynniki wewnętrzne:
-
spadek popytu na rynku krajowym,
-
niskie wykorzystanie kwot połowowych przez
15
rybołówstwo polskie,
2012
2013
2014
2015
2016
-
wzrost kosztów pracy,
-
pogorszenie
sytuacji
ekonomicznej
zakładów

przetwórstwa rybnego.
Informacje dodatkowe:
Polska jest znaczącym eksporterem przetworów rybnych. Utrzymanie stabilnego udziału eksportu ryb i bezkręgowców
wodnych na poziomie 17,8% w rosnącym eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego oznaczałoby
średnioroczny przyrost wartości eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza na poziomie około 10-15%, co
zapewniłoby tym samym utrzymanie pożądanych wskaźników rentowności przetwórstwa ryb i umożliwiło dalsze
inwestycje. Pozwoli to nie tylko na utrzymanie aktualnej pozycji na rynkach światowych, ale także na sukcesywne
poszerzanie obecności polskich przedsiębiorstw na tych rynkach. Wysoka przewidywana wartość miernika w 2013 r.
wynika z wyższej dynamiki eksportu ryb, przetworów rybnych i owoców morza (w tym eksportu burtowego) w stosunku
do dynamiki eksportu pozostałych zwierząt żywych i pochodzenia zwierzęcego.
W realizacji zadania w zakresie działań dotyczących PO Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013 oraz działań wpisujących się w nową perspektywę finansową Wspólnej Polityki Rybackiej
uczestniczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Miernik 2: Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)*
Opis miernika:
Planowane wartości miernika
Miernik ocenia efektywność pracy Państwowej Straży
Rybackiej (działań planowych i interwencyjnych) na
rzecz zapewniania przestrzegania przepisów ustawy
2014 r.
2015 r.
2016 r.
o rybactwie śródlądowym, a poprzez to – także ochrony
zasobów oraz gospodarki rybackiej. Miernik odnosi się
149,3
148,3
148,7
do działalności Wojewodów.
Informacje dodatkowe: Miernik opiera się na pomiarze liczby
Ocena ryzyka:
przeprowadzonych kontroli w rejonach działania posterunków
Czynniki niezależne (np. awarie środków transportu
terenowych, a jego wielkość dotyczy sumy ogółu liczby patroli
i wyposażenia, niekorzystne warunki atmosferyczne
(wyjazdów w teren) wykonanych przez strażników Państwowej
(powodzie, klęski żywiołowe, itp.).
Straży Rybackiej w odniesieniu do liczby strażników PSR
(pokazuje liczbę kontroli przypadającą na jednego strażnika).
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.
138
Zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej
Zadanie umożliwia realizacje celów związanych z tworzeniem konkurencyjnego, nowoczesnego
Z
i dynamicznego sektora rolnego, a także wspieraniem gospodarstw rolnych. W jego ramach prowadzone są
a
d
działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również pomoc dla sektora rolno-spożywczego
a
n
i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (w zadaniu ujęto także pomoc krajową np. dopłaty krajowe do
ie p
spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz
rio
materiału siewnego, dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dopłaty do
ry
oprocentowania kredytów preferencyjnych, a także dopłaty do produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów
tet
rolnych i przetworzonych). W ramach zadania realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-
o
w
2013 oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zadanie zawiera się w działach administracji
e
rządowej Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
33,08 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)
Opis miernika:
Miernik przedstawia wyniki działania Agencji Rynku
300 000
Rolnego (ARR) jako agencji płatniczej UE oraz
wykonawczej
w
ramach
administrowanych
275 864
266 788
mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz krajowych
258 769
mechanizmów
dotyczących
rynku
rolno-
258 042
żywnościowego, administrowanych przez Agencję.
Liczba wydanych decyzji znajduje bezpośrednie
przełożenie na ogólny poziom wsparcia finansowego
250 000
kierowanego
do
beneficjentów
uczestniczących
w mechanizmach, a pomoc taka oddziałuje na tworzenie
konkurencyjnego,
nowoczesnego
i
dynamicznego
szt.
rolnictwa
Ocena ryzyka:
187 627
Na niewykonanie zakładanej wartości miernika mogą
200 000
mieć wpływ:
-
zmiana sytuacji na rynku rolno-żywnościowym;
-
zmiana prawodawstwa unijnego i krajowego;
-
redukcja liczby beneficjentów korzystających
z mechanizmów administrowanych przez ARR;
-
zmiana
skali
zainteresowania
beneficjentów
150 000
mechanizmem;
2012
2013
2014
2015
2016
-
opóźnienia
w
składaniu
wniosków
przez

beneficjentów.
Informacje dodatkowe:
Miernik obejmuje następujące działania publiczne: dopłata do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach
podstawowych, dopłaty do materiału siewnego, pozostałe działania w ramach pomocy krajowej i wspólnotowej innej niż
WPR, działania w zakresie promocji żywności wysokiej jakości, interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych
i przetworzonych, dopłaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych i przetworzonych, dopłaty do produkcji,
przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, realizacja działań w zakresie obrotu towarowego z zagranicą
produktów rolnych i przetworzonych, wspólna organizacja rynku owoców i warzyw, kwotowanie produkcji
mleka/monitorowanie rynku mleka, Program „Owoce w szkole”, pozostałe działania w ramach wspierania realizacji WPR
Unii Europejskiej. Miernik realizuje Agencja Rynku Rolnego, której działalność wpisuje się w to zadanie.


139