Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

narkomanii, uzależnień od hazardu oraz innych uzależnień. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej
Zdrowie.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,16 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń
sanitarnych na granicy (w %)
Opis miernika:
Miernik pozwala na monitorowanie działalności
Wartości miernika
Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapewnienia ochrony
zdrowia ludzi przed skutkami wprowadzenia na obszar
Polski i Unii Europejskiej towarów, które nie spełniają
Bazowa
PW
Planowane
wymagań jakości zdrowotnej (odnosi się on do kontroli
bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i materiałów
oraz
wyrobów
przeznaczonych
do
kontaktu
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
z żywnością). Nadzór sanitarny, a także działalność
zapobiegawcza, przeciwepidemiczna oraz kontrolno-
inspekcyjna wykonywane są na granicach lądowych
99,40
99,49
99,49
99,49
99,49
oraz lotniczych przejściach granicznych.
Ocena ryzyka:
Ryzyko związane z realizacją zadania ma głównie charakter organizacyjny. Jego ograniczenie możliwe jest dzięki
zapewnieniu odpowiedniego wyposażenia i bazy lokalowej umożliwiającej dokonywanie ostatecznej oceny przesyłek
pochodzących z krajów trzecich, a także zapewnienie odpowiedniego systemu szkoleń dla personelu oceniającego.

Miernik 2: Liczba działań nadzorczo-kontrolnych i prozdrowotnych (w szt.)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik pozwala na monitorowanie zakresu działalności
Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW związanej
z ochroną zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym
Bazowa
PW
Planowane
wpływem, szkodliwością i uciążliwością środowiska,
zapobiegania
powstawaniu
chorób,
kształtowania
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych na
terenie jednostek organizacyjnych resortu spraw
wewnętrznych oraz w stosunku do pracowników
bd.
7.130
7.235
7.235
7.235
i funkcjonariuszy tych jednostek.

Miernik 3: Stosunek liczby podjętych przedsięwzięć zapewniających bezpieczeństwo sanitarno-
epidemiologiczne do liczby mieszkańców (w szt.)*
Opis miernika:
Miernik obejmuje wszelkie przedsięwzięcia/działania
Planowane wartości miernika
wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(m.in. przeprowadzanie kontroli, wizytacji, sporządzanie
opinii, wydawanie decyzji, postanowień, prowadzenie
dochodzeń epidemicznych, pobór prób, badań, działania
2014 r.
2015 r.
2016 r.
o
charakterze
profilaktycznym
i
promocyjnym,
zgłoszenia podejrzeń/zachorowań na choroby zakaźne).
Umożliwia on dokonywanie pomiaru i porównanie skali
działalności PIS w perspektywie wieloletniej. Miernik
0,474
0,474
0,475
obrazuje liczbę podjętych przedsięwzięć w przeliczeniu
na jednego mieszkańca województwa.
Ocena ryzyka:
Czynnikami ryzyka są m.in. brak zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi
i promocyjnymi oraz zmiany przepisów prawa dotyczące zakresu działalności PIS.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.
130
Zadanie 20.5. jest również realizowane przez:
− Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, dla którego działalności
przyjęto miernik pn. „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków
uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji
psychoaktywnych (w szt.)”. Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 100, natomiast na lata
2015-2016 odpowiednio: 110 oraz 120,
− Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, dla którego działalności przyjęto miernik pn. „Koszt 1 osobodnia
(wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku) (w zł).” Planowana
wartość tego miernika na 2014-2016 wynosi w każdym roku 100 zł.


131
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka
W ramach funkcji 21. realizowane są zadania związane z rolnictwem, regulacją rynków rolnych, rozwojem
obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. W szczególności obejmują one zagadnienia dotyczące produkcji
roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia
zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków
spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiada także za regulację rynków rolnych, sprawy
przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego oraz zapewnienie jakości handlowej artykułów rolno-
spożywczych. Ponadto, w ramach funkcji realizowane są także mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej, do
których zalicza się m. in. dopłaty bezpośrednie dla rolników oraz płatności w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Państwo dąży także do podniesienia konkurencyjności polskiego
rybołówstwa i przetwórstwa rybnego. Jednym z realizowanych celów dla funkcji 21. jest wspieranie
konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich.
Zadanie 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Celem zadania jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej
e
kultury rolnej. Zadanie realizowane jest przez prowadzenie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji
w
roślinnej, rejestrację, informowanie o jakości roślin uprawnych, rekomendacje i ochronę prawną odmian roślin
teto
uprawnych, wykonywanie nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak
ry
również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania realizowane są również
rio
wieloletnie programy badawczo-rozwojowe wspierające postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz ochronę
ie p
roślin. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rolnictwo.
n
a
d
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
a
Z
0,24 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
Miernik 1: Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach
rolnych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Miernik mówi m.in. o jakości produktów rolniczych
i bezpieczeństwie żywności oraz skuteczności działania
Bazowa
PW
Planowane
służb odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją
roślinną, w tym stosowaniem środków ochrony roślin,
które mogłyby spowodować trwałe i nieodwracalne
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.
Niska wartość miernika świadczy m.in. o stosowaniu
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
<2,5
zasad dobrej kultury rolnej.
Ocena ryzyka:
Brak dopuszczonych do stosowania w danych uprawach środków ochrony roślin może spowodować, że producenci rolni
będą stosowali środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu na terytorium RP lub niezgodnie z etykietą.
Wysoka cena środków ochrony roślin na rynku może natomiast spowodować stosowanie podrobionych środków ochrony
roślin.

132
Miernik 2: Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli
(w szt.)*
Opis miernika:
Miernik we właściwy sposób oddaje skalę nadzoru
Planowane wartości miernika
sprawowanego w ramach zadań statutowych przez
jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Województwach. Miernik pokazuje
liczbę zaplanowanych/wykonanych w danym roku
2014 r.
2015 r.
2016 r.
kontroli i analiz laboratoryjnych przypadających na
każdy podmiot podlegający kontroli (tj. gospodarstwa
rolne,
przedsiębiorców
wpisanych
do
rejestrów
prowadzonych
przez
Wojewódzkie
Inspektoraty
0,483
0,485
0,485
Ochrony Roślin i Nasiennictwa).
Ocena ryzyka:
Czynnikami ryzyka są m.in.:
− trudna do przewidzenia liczba wniosków
wpływających do Inspekcji,
Informacje dodatkowe:
−
Kontrole są prowadzone pod kątem zapewnienia prawidłowego

warunki
(np.
klimatyczne)
wpływające
na
i bezpiecznego obrotu produktami roślinnymi oraz wysokiej
produkcję roślinną,
−
jakości materiału siewnego będącego w produkcji i obrocie,

zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres
zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt
kontroli,
−
i środowiska, które mogą powstać w wyniku obrotu

sytuacja ekonomiczna w rolnictwie (dotycząca
i stosowania środków ochrony roślin.
rolników i przedsiębiorców),
− koniunktura
w
handlu
międzynarodowym
roślinami i produktami roślinnymi.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.
Ponadto zadanie 21.1. jest realizowane również przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych,
dla którego działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba punktów praco- i materiałochłonności
(ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)”.
Wartość docelowa miernika na 2014 r. wyniesie 181.383 pkt, natomiast w latach 2015-2016 wyniesie 182.000
pkt w każdym roku.
Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Z
Zadanie służy osiągnięciu celu, którym jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów
a
d
hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Ze środków
a
n
publicznych dofinansowywane są przedsięwzięcia dotyczące zrównoważonego użytkowania i ochrony
ie p
bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Interwencja państwa stwarza hodowcom możliwości wykorzystania
rio
najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania
ry
zwierząt, w tym m. in. w zakresie środowiska, żywienia i infrastruktury. Zadanie obejmuje także czynności
tet
związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochroną zasobów genetycznych
o
w
zwierząt gospodarskich, kontrolą w zakresie organizacji hodowli oraz nadzorem nad organizacją prób dzielności
e
koni. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej Rolnictwo.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,13 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywany będzie następujący miernik:

133
Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na
przykładzie krów ras mlecznych (w %)
Opis miernika:
Miernik pozwala na monitorowanie sytuacji w zakresie
30
elitarnego pogłowia zwierząt, a zwłaszcza ewentualnego
zagrożenia jego likwidacji, co wpływałoby negatywnie na
24,6
poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji
do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej
pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym
21,0
21,0
21,0
21,0
i światowym.
20
Ocena ryzyka:
Istnieje ryzyko niewykonania wartości miernika w sytuacji
zagrożenia epizootycznego lub klęsk żywiołowych.
Inne informacje:
Wartość miernika jest wyliczana na przykładzie danych
10
o pogłowiu krów ras mlecznych, ze względu na fakt, że
w Polsce jest to najważniejsza grupa wśród zwierząt
gospodarskich. Za bezpieczny poziom udziału pogłowia
elitarnych zwierząt hodowlanych w stosunku do pogłowia
masowego uważa się poziom 20%. Określając docelową
wartość miernika, dla bezpieczeństwa monitorowania
sytuacji w pogłowiu elitarnych zwierząt hodowlanych,
0
wartość miernika zwiększono o 1 p.p. – utrzymanie tej
2012
2013
2014
2015
2016
wartości świadczyć będzie o braku negatywnych zjawisk

w elitarnym pogłowiu zwierząt hodowlanych.

Ponadto zadanie 21.2. jest realizowane również przez Polski Klub Wyścigów Konnych, dla którego działalności
w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni (w szt.)”. Planowana wartość
w latach 2014-2016 wynosi 4 szt. w każdym roku.
Zadanie 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego
W zakres zadania wchodzi działalność umożliwiająca zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia
publicznego w kraju w zakresie weterynarii, polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych
i zapewnieniu dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane są w szczególności czynności z zakresu
koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz
w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Prowadzona jest też
weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, a ponadto badania w kierunku
rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie obejmuje także działania związane
z prowadzeniem i zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
(IRZ). Zadanie zawiera się w działach administracji rządowej Rolnictwo oraz Rozwój wsi.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,71 mld zł, a do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane będą następujące mierniki:
134