Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2014

Miernik 2: Liczba wniosków o płatność/decyzji ARiMR skutkujących płatnością (w szt.)
Opis miernika:
Miernik
realizowany
jest
przez
Agencję
937 693
921 946
906 160
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Liczba
1 000 000
wniosków o płatność/wydanych decyzji znajduje
bezpośrednie
przełożenie
na
poziom
wsparcia
kierowanego do beneficjentów, którego celem jest
udzielanie wsparcia w realizacji inwestycji w rolnictwie
750 000
i przetwórstwie produktów rolnych oraz pomocy
gospodarstwo rolnym i działom specjalnym produkcji
rolnej.
500 000
Ocena ryzyka:
Ryzyko związane z możliwą zmianą średniej wartości
autoryzowanego
wniosku o płatność i kursem
walutowym.
250 000
Informacje dodatkowe:
Miernik
realizuje
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, której działania wpisują się
w zadanie. Wartości miernika zaprezentowano do
0
2014 r. z uwagi na brak prognoz na kolejne lata ze
2012
2013
2014
względu na niezakończone prace nad reformą WPR na
lata 2014-2020.


Miernik 3: Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)
Opis miernika:
Wartości miernika
Zastosowany miernik ukazuje odsetek powierzchni
gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka
wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź,
Bazowa
PW
Planowane
suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub
przymrozki wiosenne. Miernik ten pozwala na
2012 r.
2013 r.
2014 r.
2015 r.
2016 r.
określenie ewentualnej powierzchni gruntów rolnych
jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych wymagać będzie pomocy państwa
25
32
37
41
46
w celu wznowienia produkcji rolnej.
Ocena ryzyka:
Informacje dodatkowe:
Na niewykonanie planowanej wartości miernika może
Rolnik otrzymujący płatności bezpośrednie zobowiązany jest do
mieć wpływ niskie zainteresowanie producentów
ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych
rolnych zawarciem umowy ubezpieczenia ze względu na
w gospodarstwie, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych
stawki taryfowe ubezpieczenia przekraczające wartości
przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub
określone w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych
przymrozki wiosenne.
i zwierząt gospodarskich.

Miernik 4: Stosunek liczby gospodarstw rolnych korzystających ze wsparcia publicznego do liczby
wszystkich gospodarstw rolnych w województwie (w %)*
Opis miernika:
Planowane wartości miernika
Miernik
pozwala
określić
poziom
procentowy
2014 r.
2015 r.
2016 r.
gospodarstw rolnych korzystających z pomocy państwa
(wsparcia publicznego).
45,67
45,76
45,87
Informacje dodatkowe:
W porównaniu z rokiem poprzednim pomiar zadania został
Ocena ryzyka:
udoskonalony – obecnie zastosowany miernik uwzględnia
Wartość wykonania miernika zależy m.in. od jakości
wszystkie rodzaje wsparcia publicznego gospodarstw rolnych w
składanych przez rolników wniosków oraz od liczby
województwie. Miernik dotyczy działalności Wojewodów –
rolników korzystających z doradztwa oraz innych form
jego
wartość
uwzględnia
wszystkie
rodzaje
wsparcia
wsparcia.
publicznego
gospodarstw
rolnych
oraz
odmienne
uwarunkowania w poszczególnych województwach.
* W związku ze zmianą metodologii i trybu prac nad definiowaniem mierników na 2014 r. dla zadań budżetowych Wojewodów nie
zaprezentowano wartości dla lat 2012-2013.
Zadanie 21.7. jest realizowane również przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, dla którego
działalności w tym zakresie przyjęto miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”.
Planowana wartość tego miernika na 2014 r. wynosi 7.880 os., natomiast na lata 2015-2016 po 7.500 os.
140
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna
i techniczna
Funkcja 22. obejmuje działania, które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w ramach całej części
budżetowej lub całej jednostki, jak również te działania, których pomiar oraz przypisanie do poszczególnych
zadań nie są na tyle istotne, aby były ekonomicznie uzasadnione. Funkcja obejmuje w szczególności promocję,
reprezentację urzędu, doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, jak również administracyjną
i techniczną obsługę realizacji zadań.
Zadanie 22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego
Zadanie 22.1.W obejmuje działania dotyczące planowania strategicznego i prowadzenia analiz, doradztwo
polityczne, obsługę prezydialną oraz realizację polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujmowane są także
wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz
obsługę prawną. Dysponenci wykazują tu także wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz
działalnością kontrolną.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
0,83 mld zł.
Zadanie 22.2.W Obsługa administracyjna
Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczą przede wszystkim zapewnienia sprawnego
funkcjonowania urzędu oraz sprawnej obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmuje więc
w szczególności zarządzanie zasobami ludzkimi (politykę kadrową) oraz realizację polityki finansowej (obsługę
finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu
gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna
i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
5,01 mld zł.
Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna
Działania realizowane w ramach omawianego zadania mają na celu zapewnienie warunków technicznych
niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Ponoszone wydatki
związane są z m.in. z utrzymaniem i odnową majątku oraz zarządzaniem systemami teleinformatycznymi.
Na realizację zadania w 2014 r. zaplanowana została skonsolidowana kwota wydatków państwa w wysokości
1,71 mld zł.







141

142
Aneks tabelaryczny


Aneks tabelaryczny 1
Wydatki budżetu państwa na 2014 rok w układzie zadań państwa wraz z celami i miernikami
z
k
a
la
Planowane wydatki na 2014 rok
Miernik
d
s
a
K
y
n
f
o
Część
Dział klasyfikacji
Kwota ogółem
i
i
o
k
d
Nazwa funkcji/zadania
Cel/-e
w
a

budżetowa
budżetowej
(7+8)
Wartość
Budżet środków
c
Bud
e
żet państwa
Nazwa
j
j
i
europejskich

Bazowa*
2014 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Ogółem
402 986 194
324 637 369
78 348 825
1.
Zarządzanie państwem
1 443 293
1 435 536
7 757
Ocena badająca poziom zadowolenia
Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno- Zapewnienie sprawnej i
137 614
137 614
0 Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi
1.1.
biurowa Prezydenta
efektywnej obsługi Prezydenta
01
3,32
>3,3
wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
RP
RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena bardzo
zła, 4-ocena bardzo dobra)
751
137 614
137 614
0
Wsparcie Sejmu i jego organów
w realizacji zadań, zapewnienie
sprawnej i efektywnej obsługi ich
Ocena poziomu zadowolenia posłów z
działalności, zapewnienie
407 759
407 759
0 działań podejmowanych przez Kancelarię
posłom warunków niezbędnych
02
b.d.
3,3
Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1-ocena
do skutecznej realizacji
bardzo zła, 4-ocena bardzo dobra)
obowiązków oraz ochrony praw
Obsługa Parlamentu i jego organów wynikających ze sprawowania
1.2.
w zakresie merytorycznym i
mandatu
organizacyjnym
751
407 759
407 759
0
Ocena sprawności i efektywności działań
Wsparcie w realizacji zadań
podejmowanych przez Kancelarię Senatu
Senatu i jego organów oraz
94 288
94 288
0
03
dokonana przez senatorów (ankieta, skala 1-
b.d.
≥3,5
zapewnienie warunków
4, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 4 - ocena
wykonywania mandatu senatora
bardzo dobra)
751
94 288
94 288
0
Ocena badająca poziom zadowolenia
Zapewnienie sprawnej i
członków Rady Ministrów, rad, komisji,
Obsługa merytoryczna i kancelaryjno- efektywnej obsługi Prezesa
116 592
111 751
4 841 zespołów oraz innych organów opiniodawczo-
biurowa Prezesa Rady Ministrów,
Rady Ministrów, Rady Ministrów
1.3.
16
doradczych i pomocniczych PRM i RM z
b.d.
≥3,3
Rady Ministrów i członków Rady
oraz innych organów
obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta,
Ministrów
opiniodawczo-doradczych i
skala ocen 1-4, gdzie 1-ocena bardzo zła, 4-
pomocniczych PRM i RM
710
3 202
3 202
0 ocena bardzo dobra)
750
113 390
108 549
4 841
Strona 1 z 46