Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2012

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część B


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
Paragrafy
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
5
III.
Koszty realizacji zadań (wydatki)
x
4 257 203
5 032 566
1.
Dotacje na realizację zadań bieżących
x
3 150 016
3 330 445
1.1
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
116 172
149 006
1.1.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
108 185
135 484
1.1.2
- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze środków UE
2449
7 987
13 522
1.2
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
3 033 844
3 181 439
1.2.1
- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
3 033 844
3 181 439
2.
Transfery na rzecz ludności
x
65 021
3 588
3.
Środki z Unii Europejskiej
x
45 258
76 621
4.
Wydatki bieżące (własne)
x
222 917
385 449
4.1
- wynagrodzenia
4010 - 4100
52 282
52 282
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
4110
8 558
8 947
4.3
- składki na Fundusz Pracy
4120
1 311
1 327
4.4
- wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 200
1 200
4.5
- pozostałe
x
80 566
96 327
w tym:
- zakup usług remontowych
4270
1 821
1 894
- amortyzacja majątku trwałego
4720
21 019
33 506
4.6
- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON,
pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności
4810
79 000
225 366
5.
Wydatki inwestycyjne
x
47 042
241 453
5.1
- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne
6110, 6120
40 011
56 803
5.2
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
7 031
184 650
6.
Przelewy redystrybucyjne
2960
725 738
988 631
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości
x
1 211
6 379
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)*
x
157 174
240 447
w tym:
1.
Środki pieniężne
x
80 000
125 887
2.
Udziały
x
3.
Papiery wartościowe Skarbu Państwa
x
4.
Należności, w tym:
x
727 302
882 962
4.1
- należności z tytułu wpłat obowiązkowych
x
590 000
700 000
4.2
- należności z tytułu udzielonych pożyczek
x
15 500
16 000
5.
Zobowiązania (minus)
x
-71 220
-76 390
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-71 220
-76 390
5.1.1
- wymagalne
x
6/51
PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Część C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Zobowiązania wg wartości nominalnej
1.1
Papiery wartościowe
1.2
Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:
1.2.1
- sektora finansów publicznych
1.2.2
- pozostałych
1.3
Depozyty
1.4
Zobowiązania wymagalne
Część D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Treść
wykonanie
na 2012 r.
w 2011 r.

w tysiącach złotych
1
2
3
4
1.
Wolne środki finansowe przekazane w zarządzanie lub depozyt u Ministra Finansów
1.1
- do 3 dni
1.2
- powyżej 3 dni
*Stan funduszu na koniec 2011 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.011 tys. zł.
*Stan funduszu na koniec 2012 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 56.803 tys. zł.
6/52
Załącznik nr 7
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
1. GMINY
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2012 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
11
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
1
6 532
- prowadzenie stałego rejestru wyborców
2
85
BUDśETY WOJEWODÓW
3
10 173 153
z zakresu administracji publicznej, w tym:
4
- zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej
5
- utrzymanie w gminach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
6
- wydawanie dowodów osobistych
7
- prowadzenie ewidencji ludności
8
- wydawanie koncesji i zezwoleń
9
- realizacja zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy
10
"Prawo o aktach stanu cywilnego"
z zakresu obrony narodowej:
11
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w gminach
12
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
13
z zakresu bezpieczeństwa publicznego:
14
- realizacja zadań obrony cywilnej
15
z zakresu ochrony zdrowia:
16
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
17
niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
- finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji potwierdzającej prawo do świadczenia opieki zdrowotnej
świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, spełniającym kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy
18
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
19
- finansowanie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP
20
lub są ofiarami handlu ludźmi
- prowadzenie i rozwój środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
21
- realizacja świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia
22
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, za osoby
pobierające zasiłek stały, objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz realizujące kontrakt
23
socjalny, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
- organizowanie i finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
24
OGÓŁEM
10 179 685
7/1
2. POWIATY
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2012 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
85
BUDśETY WOJEWODÓW
1
3 506 270
z zakresu leśnictwa:
2
- zalesianie gruntów niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych w miejscowym planie zagospodarowania
3
przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- zagospodarowanie i ochrona drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych
oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości
4
ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa
z zakresu gospodarki nieruchomościami:
5
- gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
6
- zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa
7
z zakresu geologii, geodezji i kartografii, w tym:
8
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
9
- opracowania geodezyjne i kartograficzne na potrzeby gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
10
- prowadzenie, modernizacja i informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji
11
gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu
z zakresu nadzoru budowlanego:
12
- nadzór nad realizacją procesu budowlanego sprawowany przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
13
z zakresu administracji publicznej, w tym:
14
- utrzymanie w powiatach stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej
15
- nadzór nad fundacjami
16
- przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej
17
z zakresu gospodarki wodnej, w tym:
18
- realizacja zadań z zakresu gospodarki wodnej oraz zarządzania wodami (ustalanie linii brzegu, wydawanie pozwoleń
19
wodnoprawnych)
z zakresu obrony narodowej:
20
- planowanie oraz przygotowanie akcji kurierskiej w powiatach
21
- przeprowadzanie szkoleń i ćwiczeń obronnych
22
z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej:
23
- realizacja zadań obrony cywilnej
24
- ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza realizowana przez Państwową Straż
25
Pożarną
7/2
Plan
NAZWA CZĘŚCI
Poz.
na 2012 r.
Nazwa zadania
w tys. zł
1
2
3
z zakresu ochrony zdrowia:
26
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywających w placówkach
pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze oraz opiekuńcze jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia
27
zdrowotnego z innego tytułu, bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz osób niepobierających zasiłku
przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z zakresu zabezpieczenia społecznego, w tym:
28
- finansowanie pobytu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciom cudzoziemców
29
- finansowanie pobytu w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców
30
- prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
31
- finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
32
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę
34
uzupełniającą
- prowadzenie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w województwie mazowieckim prowadzących adopcję zagraniczną
35
- finansowanie świadczeń z pomocy społecznej cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym
36
na terytorium RP
- finansowanie bieżącej działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności
37
OGÓŁEM
3 506 270
7/3