Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
26 637
8 982
1.
rodki pieni
ne
x
19 850
2 149
2.
Nale no ci
x
9 191
6 833
3.
Zobowiązania (minus)
x
-2 404
II.
Przychody
x
28 597
28 020
1.
Przychody własne
x
1 900
2 000
1.1
- wpływy z usług
0830
1 500
1 600
1.2
- wpływy ze sprzeda y wyrobów
0840
400
400
2.
Przelewy redystrybucyjne
x
26 697
26 020
2.1
- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego
2960
26 333
25 650
2.2
- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego
2960
364
370
III.
Wydatki
x
46 252
29 330
1.
Wydatki bie ące (własne)
x
39 941
27 140
1.1
- wynagrodzenia
4010-4100,4170,4180
515 430
1.2.
- pozostałe, w tym:
39 426
26 710
1.2.1
- zakup materiałów i wyposa enia
4210
40 50
1.2.2
- remonty
4270
150 150
1.2.3
- zakup usług pozostałych
4300
38 402
25 720
1.2.4
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4390
580
720
.1.2.5
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
254
70
2.
Wydatki inwestycyjne (własne)
x
2 210
2 190
2.1
- wydatki inwestycyjne
6110
30 105
2.2
- wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
2 180
2 085
3.
Przelewy redystrybucyjne
x
4 101
3.1
- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
830
3.2
- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym
i kartograficznym
2960
3 271
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
8 982
7 672
1.
rodki pieni
ne
x
2 149
1 000
2.
Nale no ci
x
6 833
6 672
7/22
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
4 507 903
4 517 142
1.
Wydatki bie ące
4 390 851
4 411 540
2.
Wydatki inwestycyjne
117 052
105 602
1.
Realizacja działa wyrównujących ró nice mi dzy regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1
48 792
50 000
1.1
- wydatki bie ące
732 1
050
1.2
- wydatki inwestycyjne
48 060
48 950
2.
Realizacja programów wspieranych ze rodków pomocowych
Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki bie ące
282 455
56 839
3.
Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych - art. 26a
2 195 857
2 777 500
4.
Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3
1 600
1 600
4.1
- wydatki bie ące
1 600
1 600
5.
Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnie dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej
z podatku od nieruchomo ci, rolnego, le nego i od czynno ci cywilnoprawnych - art. 47 ust.2
160 000
160 000
6.
Finansowanie w cz
ci lub cało ci bada , ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b
3 518
3 000
6.1
- wydatki bie ące
3 478
2 730
6.2
- wydatki inwestycyjne
40 270
7.
Refundacja kosztów wydawania certyfikatów przez podmioty uprawnione do szkolenia psów asystujących art. 20b
150
8.
Programy zatwierdzone przez Rad Nadzorczą, słu ące rehabilitacji społecznej
i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a
245 988
205 500
8.1
- wydatki bie ące
240 448
202 324
8.2
- wydatki inwestycyjne
5 540
3 176
9.
Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych -art. 32 ust. 1 pkt 1
6 500
7 500
9.1
- wydatki bie ące
6 500
7 500
10.
Zwrot kosztów budowy lub rozbudowy obiektów i pomieszcze zakładu, transportowych
i administracyjnych - art.32 ust.1 pkt 2
23 000
20 000
10.1
- wydatki bie ące
15 000
13 000
10.2
- wydatki inwestycyjne
8 000
7 000
11.
Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a
300 990
144 996
12.
Zadania zlecane - art. 36
158 850
105 000
12.1
- wydatki bie ące
152 200
101 700
12.2
- wydatki inwestycyjne
6 650
3 300
13.
Przelewy redystrybucyjne wymienione w cz
ci B pkt III ppkt 6
789 281
711 301
14.
Wydatki bie ące (własne), z tego:
221 454
221 139
14.1
- wynagrodzenia
52 282
52 282
14.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
8 846
8 846
14.3
- składki na Fundusz Pracy
1 310
1 310
14.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 197
1 280
14.5
- pozostałe, w tym:
62 537
66 330
14.5.1
- zakup usług remontowych
1 432
2 311
14.5.2
- amortyzacja majątku trwałego
17 772
17 760
7/23
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
14.6
- odpis aktualizujący warto ć nale no ci z tytułu wpłat na PFRON, po yczek, odsetek
od po yczek oraz innych nale no ci
95 282
91 091
15.
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3 413
3 464
16.
Wydatki inwestycyjne (własne) i zakupy inwestycyjne (własne)
48 762
42 906
17.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych
w nadmiernej wysoko ci
17 443
6 247
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
291 579
389 069
w tym:
1.
rodki pieni
ne (z lokatami)
x
166 821
219 378
2.
Udziały i akcje
x
2 902
2 802
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
4 629
1 491
4.
Nale no ci, w tym:
x
721 821
759 377
4.1
- nale no ci z tytułu wpłat obowiązkowych
x
593 326
620 000
4.2
- nale no ci z tytułu udzielonych po yczek
x
29 152
27 911
5.
Zobowiązania (minus)
x
-122 340
-79 829
5.1
- pozostałe, z tego:
x
-122 340
-79 829
5.1.1
- wymagalne
x
-122 340
-79 829
II.
Przychody
x
4 556 631
4 276 004
1.
Dotacje z bud etu pa stwa, z tego:
2008, 2430
747 065
788 075
1.1
- dotacja rozwojowa
2008
8 065
49 075
1.2
- zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych
zwolnie dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywno ci zawodowej
z podatku od nieruchomo ci, rolnego, le nego
i od czynno ci cywilnoprawnych art. 47 ust.2
2430
80 000
80 000
1.3
- dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych
2430
659 000
659 000
2.
rodki otrzymane z Unii Europejskiej
x
254 334
3.
Składki i opłaty (przypis)
0850
3 420 000
3 340 000
7/24
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
4.
Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorządy wojewódzkie
i powiatowe rodków niewykorzystanych w poprzednim roku)
2960
16 850
750
5.
Pozostałe przychody (przypis)
x
118 382
147 179
5.1
- dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych
0750
39 40
5.2
- wpływy ze sprzeda y składników majątkowych
0870
40 80
5.3
- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy
0910
30 000
30 000
5.4
- pozostałe odsetki
0920
12 708
11 813
5.5
- wpływy z ró nych tytułów
0970
71 968
81 821
5.6
- wpływy ze zwrotów dotacji
2910-2919
3 627
23 625
5.7
- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych
0740
-200
III.
Wydatki
x
4 507 903
4 517 142
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
x
2 961 788
3 251 926
1.1
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
195 522
190 980
1.1.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2440
186 953
182 454
1.1.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
2449
8 569
8 526
1.2
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
2 766 266
3 060 946
1.2.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
2450
2 700 133
3 060 946
1.2.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
2459
66 133
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
193 132
172 614
2.1
- ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych
3030
189 719
169 150
2.2
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze
3020
3 413
3 464
3.
rodki z Unii Europejskiej
x
207 864
48 313
4.
Wydatki bie ące (własne)
x
221 343
221 139
4.1
- wynagrodzenia
52 282
52 282
4.1.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4010 i 4100
52 282
52 282
4.2
- składki na ubezpieczenia społeczne
8 846
8 846
4.2.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4110
8 846
8 846
7/25
PLAN FINANSOWY PA STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
4.3
- składki na Fundusz Pracy
1 310
1 310
4.3.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4120
1 310
1 310
4.4
- wynagrodzenia bezosobowe
1 171
1 280
4.4.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
4170
1 166
1 280
4.4.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
4179
5
4.5
- pozostałe
x
62 452
66 330
4.5.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
x
62 437
66 330
4.5.2
- rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków UE
x
15
w tym:
- zakup usług remontowych
4270
1 432
2 311
- amortyzacja majątku trwałego
4720
17 772
17 760
4.6
Odpis aktualizujący warto ć nale no ci z tytułu wpłat na PFRON,
po yczek, odsetek od po yczek oraz innych nale no ci
4810
95 282
91 091
5.
Wydatki inwestycyjne
x
117 052
105 602
5.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
48 762
42 906
5.1.1
- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)
6110, 6120
48 762
42 906
5.2
- dotacje inwestycyjne
68 290
62 696
5.2.1
- dla sektora finansów publicznych
6260
51 693
51 191
5.2.2
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
6270
16 597
11 505
6.
Przelewy redystrybucyjne
2960
789 281
711 301
z tego dla :
6.1
- samorządów wojewódzkich na realizacj zada
72 340
75 800
6.2
- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada
1 809
1 891
6.3
- samorządów powiatowych na realizacj zada
697 690
618 185
6.4
- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi
realizowanych zada
17 442
15 425
7.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysoko ci
2910
17 443
6 247
7/26