Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
945 169
1 240 100
1.
- na realizacj zada bie ących
261 975
370 000
2.
- wydatki majątkowe
683 194
870 100
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
7 214 036
8 133 396
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
1 793 377
1 353 500
2.
Udziały
x
871 353
869 723
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
499 301
746 500
4.
Nale no ci
x
4 035 996
5 649 815
4.1
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów
x
4 028 696
5 612 515
5.
Zobowiązania (minus)
x
-39 114
-540 496
5.1
- z tytułu zaciągni tego kredytu
-500 000
5.2
- pozostałe, z tego:
-39 114
-40 496
5.3
- niewymagalne
-39 114
-40 496
6.
Pozostałe aktywa
x
53 123
54 354
II.
Przychody
x
2 011 130
2 149 650
1.
Dotacje z bud etu pa stwa na zadania realizowane w
2435, 2438, 6225, 6228
14 600
10 100
ramach Funduszu Pomocy Technicznej, w tym:
1.1
- na realizacj zada bie ących
2435,2438
13 900
9 600
1.2
- na inwestycje
6225, 6228
700
500
2.
Składki i opłaty
0400, 0490, 0520, 0530
0540, 0690, 0820, 0850
1 726 660
1 754 550
2.1
- opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska
371 600
360 000
2.2
- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne
220 000
165 000
2.3
- opłaty produktowe
6 000
6 000
2.4
- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego
800
500
2.5
- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne
6 000
5 000
2.6
- opłaty za przyznanie uprawnie do emisji
24 300
500
2.7
- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych
300 000
305 000
z eksploatacji
7/17
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
2.8
- opłaty za substancje zubo ające warstw ozonową
2 000
2 000
2.9
- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
260 250
2.10
- opłaty zast pcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne
795 500
910 000
2.11
- kary wynikające z ustawy o mi dzynarodowym przemieszczeniu odpadów
100
100
2.12
- opłaty i kary wynikające z ustawy o zu ytym sprz cie elektrycznym
i elektronicznym
100 200
3.
Pozostałe przychody
x
269 870
385 000
w tym:
3.1
- przychody pochodzące ze sprzeda y jednostek przyznanej emisji gazów
cieplarnianych i innych substancji
100 000
3.2
- przychody z odsetek od po yczek i kredytów
0920
120 800
159 200
III.
Wydatki
x
1 096 100
1 493 070
1.
Dotacje na realizacj zada bie ących
2440, 2450
261 975
370 000
2.
Wydatki bie ące (własne)
x
146 601
244 170
2.1
- wynagrodzenia
4010-4100, 4015-4105,
`
4018-4108, 4170
4175, 4178
54 110
59 800
2.2
- składki na ubezpieczenie społeczne
4110, 4118, 4115
8 650
8 490
2.3
- składki na Fundusz Pracy
4120, 4125, 4128
1 330
1 560
2.4
- pozostałe, w tym:
x
82 511
174 320
2.4.1.
-odsetki od kredytu
x
5 500
72 640
2.4.2.
- remonty
4270
800 830
2.4.3
- inne, w tym:
x
76 211
100 850
- pozostałe koszty finansowe
59 991
83 530
3.
Wydatki inwestycyjne
x
687 524
878 900
3.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy
6110, 6120, 6115, 6125
inwestycyjne (własne)x)
6118, 6128
4 330
8 800
3.2
- dotacje inwestycyjne
6260, 6270
683 194
870 100
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) x)
x
8 133 396
8 798 776
w tym:
1.
rodki pieni
ne
x
1 353 500
1 147 300
2.
Udziały
x
869 723
864 923
3.
Papiery warto ciowe Skarbu Pa stwa
x
746 500
752 700
4.
Nale no ci
x
5 649 815
7 813 312
w tym: z tytułu udzielonych po yczek i kredytów
x
5 612 515
7 756 011
5.
Zobowiązania (minus)
x
-540 496
-1 839 113
5.1
- z tytułu zaciągni tego kredytu
x
-500 000
-1 800 000
5.2
- pozostałe z tego:
-40 496
-39 113
5.2.1
- niewymagalne
-40 496
-39 113
6.
Pozostałe aktywa
x
54 354
59 654
7/18
PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Cz
ć C. Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
1 726 660
1 754 550
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
2 337 584
4 424 438
x) Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku
7/19
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
26 193
24 429
1.
Zasilenie funduszy terenowych
26 153
24 400
2.
Zakup sprz tu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
40
29
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
3 555
3 555
1.
rodki pieni
ne
x
18 18
2.
Nale no ci
x
3 537
3 537
II.
Przychody
x
26 194
24 430
1.
Składki i opłaty
0820
26 194
24 430
III.
Wydatki
x
26 194
24 430
1.
Wydatki bie ące (własne)
x

1

1
1.1
- pozostałe
x

1

1
2.
Wydatki inwestycyjne
x
40 29
2.1
- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na
zakupy inwestycyjne (własne)
6110,6120
40 29
3.
Przelewy redystrybucyjne
2960
26 153
24 400
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
3 555
3 555
1.
rodki pieni
ne
x
18 50
2.
Nale no ci
x
3 537
3 505
7/20
PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
I.
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy
46 252
29 330
1.
Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowo ci u ytkowej, aktualizacją,
uzupełnianiem, udost pnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a tak e wyłączaniem
materiałów z zasobu oraz na informatyzacj zasobu
19 112
22 350
2.
Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map
topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej,
geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru)
a tak e działalno ć wydawnicza Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej
17 749
2 000
3.
Kontrola opracowa przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia
i udost pniania zasobu, a tak e gospodarowania rodkami Funduszu
50
200
4.
Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowa
dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych
380 150
5.
Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych
a tak e materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu
1 161
1 430
6.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słu by Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych
w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkole , narad, konferencji
w zakresie udost pniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu
468
300
7.
Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu
330
400
8.
Zakup urządze , oprzyrządowania, sprz tu poligraficznego i informatycznego,
oprogramowania oraz modernizacja zasobu
2 901
2 500
9.
Przelewy redystrybucyjne
4 101
9.1
- dla wojewódzkich funduszy
830
9.2
- dla powiatowych funduszy
3 271
7/21