Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć A


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
5.19
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
4 000
2 000
5.20
- badania lekarskie bezrobotnych
10 000
15 000
5.21
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla spółdzielni socjalnych
3 300
9 900
5.22
- rodki na finansowanie zada powiatowych urz dów pracy realizowanych na zlecenie Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci dla Stoczni Gdyni i Stoczni Szczeci skiej
194 360
5.23
- umorzenia po yczek
10 000
10 000
6.
Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodze oraz odpisy na zakładowy fundusz
wiadcze socjalnych
229 153
284 745
6.1
- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urz dów pracy oraz odpisy
na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
15 000
13 000
6.2
- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urz dów pracy
186 853
220 110
6.3
- dodatki do wynagrodze pracowników wojewódzkich i powiatowych urz dów pracy
oraz ochotniczych hufców pracy
27 300
51 635
7.
Pozostałe zadania
351 883
310 301
7.1
- wysyłka zawiadomie , druki, prowizje bankowe, komunikowanie si z bezrobotnymi
i innymi podmiotami
77 000
57 000
7.2
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy
30 000
30 000
7.3
- szkolenie kadr publicznych słu b zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy
80 000
45 000
7.4
- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego
70 000
50 000
7.5
- partnerstwo lokalne, zadania EURES
5 000
5 000
7.6
- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze Społecznych
44 683
43 990
7.7
- ubezpieczenia społeczne rolników
2 000
2 000
7.8
- przejazdy członków rad zatrudnienia
200 210
7.9
- audyt zewn trzny projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
2 000
10 000
7.10
- umorzenia nienale nie pobranych wiadcze
3 000
3 000
7.11
- koszty post powania sądowego, egzekucyjne, odsetki
2 000
2 000
7.12
- wydatki kwalifikowalne rodków Europejskiego Funduszu Społecznego
36 000
61 101
7.13
- koszty związane z udziałem publicznych słu b zatrudnienia w działaniach współfinasnowanych
z Unii Europejskiej
1 000
8.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słu b zatrudnienia
oraz ochotniczych hufców pracy
30 000
50 000
7/12
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
I.
Stan funduszu na początek roku
x
6 180 109
5 079 721
1.
rodki pieni
ne
x
6 051 076
4 974 721
2.
Nale no ci
x
210 811
200 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
40 431
35 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-81 778
-95 000
II.
Przychody
x
10 302 659
9 179 485
1.
Dotacja z bud etu pa stwa
x
1 035 959
581 535
w tym: dotacja rozwojowa
1 035 959
581 535
2.
Składki
0820
8 586 600
8 447 950
3.
rodki z Unii Europejskiej
x
10 100
4.
Pozostałe przychody
x
670 000
150 000
4.1
- wpływy z ró nych dochodów
0970
530 000
100 000
4.2
- odsetki
0920
140 000
50 000
III.
Wydatki
x
11 403 047
12 338 744
1.
rodki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia
oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
powiatowych urz dów pracy
2690
186 853
220 110
2.
Transfery na rzecz ludno ci
x
5 266 760
5 856 500
2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
3110
5 202 348
5 819 772
2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
3119
64 412
36 728
3.
rodki z Unii Europejskiej
x
904 400
581 535
4.
Wydatki bie ące
x
4 825 034
5 350 599
4.1
- refundacja wynagrodze oraz dodatków do wynagrodze
x
516 930
594 832
4.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4010
508 106
576 126
4.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4019
8 824
18 706
4.2
- pochodne od refundowanych wynagrodze
x
97 000
101 980
4.2.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110, 4120
95 588
99 156
4.2.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4119, 4129
1 412
2 824
4.3
- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych
4110
585 500
700 000
4.4
- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów
x
241 948
359 883
4.4.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4110
225 409
350 811
7/13
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
4.4.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4119
16 539
9 072
4.5
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
4110
2 000
2 000
4.6.
- koszty związane ze specjalizacją oraz realizacją sta y podyplomowych
4010,4040,
lekarzy, lekarzy dentystów, piel gniarek i poło nych
4110,4120,4320,4440
567 583
717 583
4.7
- pozostałe
x
2 814 073
2 874 321
4.7.1
- koszty poboru składki
4430
44 683
43 990
4.7.2
- umorzenia
4590, 4600
13 000
13 000
4.7.3
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
4210, 4300
415 500
356 000
4.7.4
- jednorazowe rodki na podj cie działalno ci gospodarczej
4210, 4300
234 320
998 706
4.7.5
- koszty szkolenia
x
30 000
30 000
4.7.5.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4210, 4300
15 882
8 824
4.7.5.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4219, 4309
14 118
21 176
4.7.6
-koszty przygotowania zawodowego dorosłych
4210,4300
15 832
125 000
4.7.7
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych pracowników
4210, 4300
210 000
354 189
4.7.8
- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si
4210,4300, 4350
4360,4370,4740
77 000
57 000
4.7.9
- koszty przejazdów, zakwaterowania i wy ywienia
x
9 000
27 000
4.7.9.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300, 4410
7 235
21 706
4.7.9.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4309, 4419
1 765
5 294
4.7.10
- badania lekarskie bezrobotnych
x
5 000
5 000
4.7.10.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4280
4 118
3 235
4.7.10.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4289
882
1 765
4.7.11
- koszty szkolenia kadr publicznych słu b zatrudnienia oraz
4170, 4210, 4300
ochotniczych hufców pracy
4550, 4700
80 000
45 000
4.7.12
- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku
4.7.12.1
pracy oraz kluby pracy
x
15 000
15 000
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
4010,4110,4170,4210
4.7.12.2
programów i projektów
4300,4380,4390,4240
12 353
12 353
4740
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
4019,4119,4179,4219
ze rodków Unii Europejskiej
4309, 4389
2 647
2 647
4399,4249,4749
4.7.13
- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego
4170,4210,4260,4270
70 000
50 000
4300, 4350,4740,4750
7/14
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć B


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
Paragrafy
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2


3
4
5
4.7.14
- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES
4170,4210,4240,4300
5 000
5 000
4350,4380,4390,4420
4.7.15
- koszty audytu zewn trznego projektów realizowanych w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
x
1 000
5 000
4.7.15.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
4300
824
4 118
4.7.15.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
4309
176
882
4.7.16
- odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych
4440
470
400
4.7.17
- koszty post powania sądowego, egzekucyjne, odsetki
4590-4610
2 000
2 000
4.7.18
- przejazdy członków rad zatrudnienia
4410
200
210
4.7.19
- wydatki kwalifikowalne rodków Europejskiego Funduszu Społecznego
4170,4210,4240,4300
36 000
61 101
4350,4380,4390,4420
4210, 4300, 4350
4.7.20
- koszty związane z udziałem publicznych słu b zatrudnienia w działaniach
4170,4210,4300
współfinansowanych z budzetu Unii Europejskiej
1 000
4.7.21
- koszty obsługi zasiłków i wiadcze przedemerytalnych
4210,4300,4350,4360
20 100
20 100
4370,4740
4.7.22
- koszty szkole oraz rodki przekazane
dla Funduszu Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych
z przeznaczeniem na subsydiowane zatrudnienie
4300
1 170 000
135 000
4.7.23
- koszty umów zawartych z agencją zatrudnienia
4300
18 333
20 000
4.7.24
- restrukturyzacja zatrudnienia i inne
4210,4300
2 000
2 000
4.7.25
- projekty pilota owe
4210,4300
65 000
72 000
4.7.26
- programy specjalne
4210,4300
163 935
200 000
4.7.27
- pomoc pa stwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych
udzielonych osobom, które utraciły prac
2980
110 700
230 625
5.
Wydatki inwestycyjne
x
220 000
330 000
5.1
- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)
x
10 000
30 000
5.1.1
- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania
programów i projektów
6120
6 471
26 471
5.1.2
- współfinansowanie programów i projektów realizowanych
ze rodków Unii Europejskiej
6129
3 529
3 529
5.2
- refundacja kosztów wyposa enia lub doposa enia stanowisk pracy
6120
210 000
300 000
IV.
Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)
x
5 079 721
1 920 462
1.
rodki pieni
ne
x
4 974 721
1 820 462
2.
Nale no ci
x
200 000
200 000
w tym: z tytułu udzielonych po yczek
x
35 000
30 000
3.
Zobowiązania (minus)
x
-95 000
-100 000
7/15
PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY
Cz
ć C Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
1.
Składki i opłaty (wpływy)
8 586 600
8 447 950
2.
Pozostałe przychody (wpływy)
670 000
150 000
Cz
ć D Dane uzupełniające


Przewidywane
Plan
Lp.
Tre ć
wykonanie
na 2010 r.
w 2009 r.

w tysiącach złotych
1
2
3 4
1.
rodki z Unii Europejskiej
1 046 059
581 535
1.1
- bie ące, w tym:
1 046 059
581 535
1.1.1
- przekazane do jednostek samorządu terytorialnego
1 046 059
581 535
7/16