Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 229 321
Liczba dofinansowanych
Ministerstwo Kultury i
Popularyzowanie patriotyzmu i świadomości
24
przedsięwzięć upamiętniających
262
200
18 392
Dziedzictwa Narodowego
narodowej
wydarzenia hisotyczne w danym roku
9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
narodowej i państwowej
Odsetek obiektów wpisanych do
Utrzymanie we właściwym stanie miejsc
rejestru zabytków w danym roku do
Wojewodowie
85
7 977
pamięci narodowej na terenie województwa
liczby obiektów zakwalifikowanych do
wpisu
Ministerstwo Kultury i
Liczba obiektów poddanych
24
Utrzymanie miejsc pamięci narodowej
262
200
18 142
9.1.1. Ochrona miejsc pamięci
Dziedzictwa Narodowego
konserwacji w danym roku
narodowej w kraju i za granicą
Liczba obiektów odnowionych w
Wojewodowie
85
Ochrona miejsc pamięci narodowej
7 865
stosunku do zgłoszonych potrzeb
Ministerstwo Kultury i
Aktualizowanie informacji o stratach
Liczba dokonanych rejestracji
24
10524
13000
250
9.1.2. Rejestracja strat wojennych
Dziedzictwa Narodowego
wojennych
(narastająco)
Wojewodowie
85
2
9.1.3. Działalność naukowo-
Wojewodowie
85
110
wydawnicza
Kancelaria Prezydenta RP
1
Ochrona i poprawa stanu zachowania
Racjonalne wykorzystanie budżetu
100 (2008)
100
42 000
Liczba zabezpieczonych obiektów
Ministerstwo Kultury i
dziedzictwa narodowego -
24
27
26
565 368
Dziedzictwa Narodowego
muzealiów, zabytków, archiwaliów
oraz księgozbiorów w danym roku
Liczba zwiedzających muzea
2008 r. 462 214
462 300
Ministerstwo Obrony
Liczba imprez i ekspozycji
29
Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu
2008 r. 53
57
14 688
Narodowej
zorganizowanych przez muzea
zachowania dziedzictwa narodowego
9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Liczba zgromadzonych muzealiów
2008 r. 251 551
251 590
Ministerstwo Rolnictwa i
Liczba wspieranych muzeów
4
4
32
5 220
Rozwoju Wsi
Liczba woluminów
378000
380000
Liczba wypożyczeń woluminów i
Ministerstwo Zdrowia
46
udostępnień jednostek
527706
550000
9 006
bibliograficznych w GBL
Liczba obiektów podlegających
Ochrona i poprawa stanu zachowania
Wojewodowie
85
odrestaurowaniu w stosunku do
83 733
dziedzictwa narodowego
rozpoznanych potrzeb
Frekwencja w muzeach państwowych
Ministerstwo Kultury i
Zwiększanie zainteresowania zbiorami
24
i współprowadzonych/rok poprzedni
106,41
103,24
248 719
Dziedzictwa Narodowego
muzeów w Polsce
(%)
9.2.1. Utrzymanie muzeów
Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i
Ministerstwo Obrony
29
udostępnianie zbiorów muzealnych
Liczba zgromadzonych muzealiów
2008 r. 251 551
251 590
14 688
Narodowej
związanych z dziejami oręża polskiego
Ministerstwo Rolnictwa i
Zwiększanie zainteresowania zbiorami
32
Liczba wspieranych muzeów
4
4
1 440
Rozwoju Wsi
muzeów w Polsce
Liczba obiektów polskich za granicą
Poprawa stanu zachowania obiektów
Ministerstwo Kultury i
poddanych pracom remontowo -
24
ruchomych i nieruchomych oraz kolekcji i
36
25
1 710
Dziedzictwa Narodowego
konserwatorskim i dokumentacyjno -
9.2.2. Ochrona Polskiego dziedzictwa
zbiorów polskich za granicą
inwentaryzacyjnym w danym roku
kulturowego w kraju i za granicą
Ilość kontroli zabytków w stosunku do
Zachowanie polskiego dziedzictwa
Wojewodowie
85
ilości obiektów wpisanych do rejestru
28 623
kulturowego w kraju i za granicą
zabytków
Ochrona i poprawa stanu zachowania
Kancelaria Prezydenta RP
1
Racjonalne wykorzystanie budżetu
100 (2008)
100
42 000
dziedzictwa narodowego
Liczba obiektów zabytkowych
poddanych badaniom i pracom
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu zachowania zabytków
9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i
24
remontowo - konserwatorskim/liczba
173
144
97 267
Dziedzictwa Narodowego
ruchomych i nieruchomych
zagospodarowanie zabytków
zgłoszonych potrzeb w danym roku
(%)
Zapewnienie prawidłowości wykonania prac Liczba odnowionych zabytków w
Wojewodowie
85
przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stosunku do ilości obiektów
37 439
stanu technicznego zabytków
zabytkowych
9/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba obiektów objętych wpisem do
rejestru i objętych ewidencjami (w
Ministerstwo Kultury i
Poprawa stanu ochrony prawnej zabytków
24
tym liczba obiektów o
5000
6000
20 833
Dziedzictwa Narodowego
poprzez rozbudowę rejestrów i ewidencję
zweryfikowanych wpisach do
9.2.4. Rejestry i ewidencja zabytków
rejestrów i ewidencjach)
oraz dóbr kultury
Ilość obiektów wpisanych do rejestru
Wojewodowie
85
Zapewnienie ochrony prawnej zabytków
zabytków w stosunku do liczby
17 671
zakwalifikowanych obiektów do wpisu
Ochrona i poprawa stanu zachowania
Liczba dokumentów archiwalnych,
9.2.5. Utrzymanie i powiększanie
Ministerstwo Kultury i
materialnego dziedzictwa kulturowego oraz
filmowych i audiowizualnych
24
37484257
37860350
114 220
zasobów archiwalnych i filmowych
Dziedzictwa Narodowego
zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa poddanych konserwacji w danym
kulturowego
roku (w szt.)
Ministerstwo Kultury i
24
Poprawa dostępu do zbiorów bibliotecznych
Liczba nabytych wydawnictw (w egz.)
207002
198500
82 619
Dziedzictwa Narodowego
9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych
Ministerstwo Rolnictwa i
32
Liczba woluminów
378000
380000
3 780
instytucji, działających w sektorze
Rozwoju Wsi
Utrzymanie, wzbogacanie i upowszechnianie
książki
Liczba wypożyczeń woluminów i
zbiorów bibliotecznych
Ministerstwo Zdrowia
46
udostępnień jednostek
527 706
550 000
9 006
bibliograficznych w GBL
Liczba osób uczestniczących w
dofinansowanych przedsięwzięciach
artystycznych w państwowych i
105,13
112,02
Wzbogacanie oferty programowej placówek współprowadzonych instytucjach
kulturalnych
kultury/rok poprzedni (%)
Liczba premier i nowych
Ministerstwo Kultury i
960
1100
9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
24
przedsięwzięć artystycznych
376 969
Dziedzictwa Narodowego
Liczba zorganizowanych imprez
kulturalnych z udziałem Polski za
908
16
granicą/rok poprzedni (%)
Promocja oraz kreowanie pozytywnego
Liczba imprez kulturalnych
wizerunku Polski w kraju i za granicą
zorganizowanych i
119,11
110,56
współorganizowanych w Polsce/rok
poprzedni (%)
9.3.1. Wspieranie działalności
Ministerstwo Kultury i
Tworzenie warunków do rozwoju twórczości Liczba przyznawanych stypendiów w
24
322
312
234 594
artystycznej
Dziedzictwa Narodowego
artystycznej
roku bieżącym/rok poprzedni (%)
9.3.2. Upowszechnianie i promocja
Ministerstwo Kultury i
Rozwój i upowszechnianie kultury poprzez
Liczba przedsięwzięć
24
669,50
750,37
131 284
kultury polskiej
Dziedzictwa Narodowego
działania edukacyjne
edukacyjnych/rok poprzedni (%)
Liczba dofinansowanych
9.3.3. Działalność w zakresie
Ministerstwo Kultury i
24
Wsparcie kinematografii
przedsięwzięć w zakresie
100
102
11 091
kinematografii
Dziedzictwa Narodowego
kinematografii/rok poprzedni (%)
Ministerstwo Kultury i
Liczba modernizowanych i
24
37
26
83 991
Dziedzictwa Narodowego
wyposażanych obiektów
Wskaźnik procentowy realizacji
inwestycji dotyczący budowy Muzeum
2008 r. 0,2%
5,6%
Wojska Polskiego
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
Wskaźnik procentowy realizacji
przechowywania dóbr kultury oraz rozwój
9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
inwestycji dotyczący budowy Muzeum
2008 r. 0%
46,7%
Ministerstwo Obrony
infrastruktury do prowadzenia działalności
29
Marynarki Wojennej
21 977
Narodowej
kulturalnej
Wskaźnik procentowy realizacji
inwestycji dotyczący adaptacji
kaponiery na potrzeby Oddziału
2008 r. 0%
43,8%
Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum
Katyńskie
Ministerstwo Kultury i
Utrzymanie i pielęgnacja materialnej
Liczba modernizowanych i
24
37
26
38 301
Dziedzictwa Narodowego
substancji sfery kultury
wyposażanych obiektów
Wskaźnik procentowy realizacji
9.4.1. Modernizacja i wyposażanie
inwestycji dotyczący adaptacji
obiektów służących kulturze
Ministerstwo Obrony
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
29
kaponiery na potrzeby Oddziału
2008 r. 0%
43,8%
5 260
Narodowej
przechowywania i eksponowania dóbr kultury Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum
Katyńskie
Ministerstwo Kultury i
Stwarzanie materialnych warunków do
Powierzchnia użytkowa budowanego
24
0
11575
45 690
Dziedzictwa Narodowego
funkcjonowania sfery kultury
obiektu
9.4.2. Budowa nowych obiektów w
Zapewnianie odpowiednich warunków dla
Wskaźnik procentowy realizacji
sferze kultury
Ministerstwo Obrony
29
przechowywania dóbr kultury oraz
inwestycji dotyczący budowy Muzeum
2008 r. 0,2%
5,6%
16 717
Narodowej
prowadzenia działalności kulturalnej
Wojska Polskiego
9/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA
4 459 964
Udział publikacji polskich naukowców
w światowej liczbie publikacji
1,45% (2007)
1,52%
naukowych w czasopismach objętych
National Science Indicators
Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki Relacja nakładów na działalność
Ministerstwo Nauki i
poprzez prowadzenie badań naukowych na
28
badawczą i rozwojową do produkcji
0,57% (2007)
0,69%
2 576 271
Szkolnictwa Wyższego
poziomie uznawanym za wysoki przez
krajowej brutto (GERD/PKB)
międzynarodowe środowiska naukowe
Liczba projektów z udziałem polskich
zespołów realizowanych w danym
roku w programach ramowych w
759 (2007)
650
zakresie badań i rozwoju
10.1. Prowadzenie badań naukowych
technologicznego UE
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowań
procesowego oraz wyznaczanie pożądanych naukowych w okresie
33
35
Ministerstwo
kierunków stosowania prawa
sprawozdawczym
37
19 314
Sprawiedliwości
Liczba sporządzonych opinii i
Zapewnienie sprawnego przebiegu
ekspertyz w okresie
5469
6000
postępowań sądowych i prokuratorskich
sprawozdawczym
Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki
poprzez prowadzenie badań naukowych na Liczba wdrażanych projektów
Ministerstwo Zdrowia
46
5
5
1 183
poziomie uznawanym za wysoki przez
badawczych
międzynarodowe środowiska naukowe
Udział prac indeksowanych z Polski
Ministerstwo Nauki i
Podniesienie poziomu i efektywności nauki
28
w ogólnej liczbie prac naukowych w
19,8% (2005)
25%
2 576 271
Szkolnictwa Wyższego
w Polsce
10.1.1. Wspieranie badań naukowych
Polsce
Wdrożenie nowoczesnych metod leczenia
Liczba wdrażanych projektów
Ministerstwo Zdrowia
46
5
5
1 183
do praktyki klinicznej
badawczych
10.1.4. Działalność naukowo-
Doskonalenie instytucji prawa materialnego i Liczba opublikowanych opracowań
Ministerstwo
badawcza w zakresie problematyki
37
procesowego oraz wyznaczanie pożądanych naukowych w okresie
33
35
3 401
Sprawiedliwości
wymiaru sprawiedliwości
kierunków stosowania prawa
sprawozdawczym
10.1.5. Opinie i ekspertyzy na
Liczba sporządzonych opinii i
Ministerstwo
Zapewnianie sprawnego przebiegu
potrzeby sądów powszechnych i
37
ekspertyz w okresie
5469
6000
15 913
Sprawiedliwości
postępowań sądowych i prokuratorskich
jednostek organizacyjnych prokuratury
sprawozdawczym
Udział nakładów na B + R
przedsiębiorstw w nakładach B + R
24,5% (2007)
26,00%
ogółem
Liczba międzynarodowych
Ministerstwo Nauki i
Zwiększenie powiazań prac B + R z
udzielonych patentów w Europejskim
28
1 188 500
Szkolnictwa Wyższego
zastosowaniami praktycznymi
Urzędzie Patentowym (EPO),
26/2006 EPO 23/2006
Urzędzie Patentowym Stantów
37 EPO 31 USPTO
USPTO
Zjednoczonych Ameryki Północnej
10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących
(USPTO) uzyskanych z
praktycznym zastosowaniom
realizowanych projektów
Wskaźnik procentowy opracowanych
Ministerstwo Obrony
Praktyczne zastosowanie badań na potrzeby demonstratorów technologii oraz
2008 r. nie był
29
100%
38 024
Narodowej
SZ RP
metod badawczych do ogólnej liczby
monitorowany
zakończonych badań naukowych
Zwiększanie powiązań prac B+R z praktyką
Ministerstwo Zdrowia
46
0
0
0
2 500
gospodarczą
Udział nakładów na projekty
10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i
Ministerstwo Nauki i
Zwiększanie atrakcyjności badań naukowych dotyczące badań stosowanych i prac
28
19% (2008)
37%
1 020 200
prac rozwojowych
Szkolnictwa Wyższego
dla sektora gospodarczego
rozwojowych w środkach publicznych
na naukę ogółem
10.2.2. Program wieloletni ``Poprawa
Wzrost znaczenia badań naukowych na
Ministerstwo Nauki i
Liczba wykonanych zadań
bezpieczeństwa i warunków pracy – I
28
rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków
61 (2008)
75
10 300
Szkolnictwa Wyższego
określonych w uchwale na dany rok
etap``
pracy
10/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zintensyfikowanie prac badawczych oraz
Ministerstwo Nauki i
rozwojowych w celu opracowania rodziny
Liczba wytworzonych prototypów
28
0 (2008)
2
4 000
Szkolnictwa Wyższego
polskich protez serca z całkowicie
protez serca
10.2.3. Program wieloletni ``Polskie
implantowalną permanentną protezą serca
Sztuczne Serce``
Opracowanie rodziny polskich protez serca z Liczba wytworzonych nowych
Ministerstwo Zdrowia
46
całkowicie implantowalną permanentną
0 w 2008 r.
2
2 500
prototypów protez serca
protezą serca jako element finalny
Udział środków na badania w
Ministerstwo Nauki i
28
zakresie obronności w środkach
4% (2007)
4%
154 000
Szkolnictwa Wyższego
publicznych na naukę
10.2.4. Badania naukowe w dziedzinie
Zwiększanie udziału badań naukowych w
Wskażnik procentowy opracowanych
obronności
obszarze obronności państwa
Ministerstwo Obrony
demonstratorów technologii oraz
2008 r. nie był
29
100%
38 024
Narodowej
metod badawczych do ogólnej liczby
monitorowany
zakończonych badań naukowych
Zużycie aparatury naukowo -
Poprawa stanu infrastruktury badawczej
78,5% (2005)
73,0%
badawczej
Ministerstwo Nauki i
oraz zwiększenie dostępu polskich
10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej
28
Liczba inicjatyw międzynarodowych
322 199
Szkolnictwa Wyższego
naukowców do wielkiej infrastruktury
z listy ESFRI, które współfinansuje
0 (2008)
2
badawczej
strona polska
Udział środków na infrastrukturę
10.3.1. Inwestycje wspierające
Ministerstwo Nauki i
Poprawa warunków do prowadzenia badań
28
wspierającą badania w środkach na
17,7% (2008)
22,5%
322 199
badania naukowe
Szkolnictwa Wyższego
naukowych
naukę ogółem
Ministerstwo Nauki i
Liczba osób biorących udział w
28
550 tys. (2008)
620 tys.
30 352
Szkolnictwa Wyższego
wydarzeniach promujacych naukę
Relacja wydatków budżetowych PAN
przeznaczonych na
10.4. Upowszechnianie, promocja oraz
Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez upowszechnianie, promocję oraz
popularyzacja nauki
jej promocję
Polska Akademia Nauk
67
popularyzację nauki do wydatków
111
55
36 836
przeznaczonych przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na
działalność wspomagającą badania
Opisowy z uwzględnieniem wyników
przeprowadzonej analizy dotyczącej
Wykorzystanie potencjału intelektualnego
opracowanych opinii, stanowisk,
10.4.1. Wspieranie dyscyplin
Polska Akademia Nauk
67
skupionego w organach i strukturze
referatów i adresowanie ich do
tak
tak
12 051
naukowych oraz placówek naukowych
korporacyjnej PAN
organów administracji państwowej
oraz dokonywanych ocen
działalności placówek naukowych
10.4.2. Program wieloletni
Zwiększanie zainteresowania nauką poprzez Oddane do użytku urządzenia
Ministerstwo Nauki i
``Ekspozycja Centrum Nauki
28
utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki
ekspozycji stałej i programy
0
0
23 137
Szkolnictwa Wyższego
Kopernik``
Kopernik
planetarium
Zapewnianie społeczeństwu informacji o roli
Ministerstwo Nauki i
Liczba osób bioracych udział w
28
nauki w rozwoju cywilizacyjno-
550 tys. (2008)
620 tys.
7 215
Szkolnictwa Wyższego
wydarzeniach promujących naukę
gospodarczym
10.4.3. Poszerzanie wiedzy o nauce
Gromadzenie, opracowywanie i
Opisowy z uwzględnieniem efektów
polskiej oraz wzbogacanie kultury
zabezpieczanie zasobów bibliotecznych,
działań zespołów archiwalnych,
narodowej
Polska Akademia Nauk
67
muzealnych i archiwalnych oraz realizacja
bibliotecznych i muzealnych oraz
tak
tak
13 417
przedsięwzięć prezentujących osiągnięcia
kształtowania w społeczeństwie
nauki
wizerunku nauki polskiej
Opisowy ze szczególnym
Rozwój współpracy naukowej z zagranicą i
10.4.4. Wspieranie współpracy
uwzględnieniem aktywności stacji
Polska Akademia Nauk
67
integracja z międzynarodowymi
tak
tak
11 368
naukowej z zagranicą
naukowych PAN za granicą i
środowiskami naukowymi
współpracy bilateralnej
Liczba uzytkowników
wykorzystujących zasoby cyfrowe i
354 (2007)
364
Zapewnianie właściwego poziomu
moce obliczeniowe sieci MAN i
10.5. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Nauki i
utrzymania i dostępu do krajowych i
centrów KDM
28
244 785
społeczeństwa informacyjnego
Szkolnictwa Wyższego
światowych zasobów sieciowych wiedzy i
Liczba jednostek naukowych
obliczeniowych nauki
korzystajacych z elektronicznych baz
0 (2008)
1100
danych oraz czasopism w wersji
elektronicznej
10/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnianie właściwego poziomu
Liczba uzytkowników
10.5.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Nauki i
utrzymania i dostępu do zasobów
wykorzystujacych zasoby cyfrowe i
28
354 (2007)
364
20 000
informatycznych nauki
Szkolnictwa Wyższego
sieciowych i obliczeniowych nauki w
moce obliczeniowe sieci MAN i
sieciach MAN i centrach KDM
centrów KDM
Pojemność zasobów cyfrowych
10.5.2. Rozbudowa infrastruktury
Ministerstwo Nauki i
ok. 30 terabajtów
28
Poprawa stanu infrastruktury informatycznej dofinansowanych z budżetu nauki w
ok. 36 terabajtów
224 785
informatycznej nauki
Szkolnictwa Wyższego
(2007)
sieciach MAN i centrach KDM
10/3