Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Dostosowanie przepisów techniczno-
Zmniejszenie liczby wpływających
7.2.6. Analiza i monitoring oraz
budowlanych do wymogów wynikających z
wniosków o upoważnienie ministra do
5 000 wniosków w
opracowanie nowych przepisów
Ministerstwo Infrastruktury
18
4 500 wniosków
468
rozwoju nauki i techniki przy ograniczeniu
udzielania zgody na odstępstwo od
2008 r.
techniczno-budowlanych
zbędnych procedur administracyjnych
przepisów techniczno-budowlanych
Liczba spraw zakończonych w
7.2.8. Administracja architektoniczno-
Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie
Wojewodowie
85
terminie w stosunku do liczby
22 603
budowlana
przygotowania inwestycji do realizacji
prowadzonych
Udział powierzchni objętej planami
Ministerstwo Infrastruktury
18
Kształtowanie ładu przestrzennego
miejscowymi w ogólnej powierzchni
24,2% w 2007 r.
27%
2 555
kraju
Liczba uchylonych decyzji w stosunku
7.3. Zagospodarowanie przestrzenne
do liczby decyzji wydanych
Wojewodowie
85
Zagwarantowanie ładu przestrzennego
7 975
Liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć
w stosunku do liczby spraw
prowadzonych
7.3.1. Monitoring stanu
Sprawne wydawanie decyzji w zakresie
zagospodarowania przestrzennego
Wojewodowie
85
Średni czas wydania decyzji
6 602
planów zagospodarowania przestrzennego
kraju
Liczba wykonanych opracowań,
ekspertyz i opinii dotyczących działań
Usprawnianie systemu gospodarowania
7.3.2. Tworzenie regulacji w zakresie
Ministerstwo Infrastruktury
18
mających na celu usprawnienie
14 w 2008 r.
10
515
przestrzenią
gospodarki przestrzennej
systemu gospodarowania
przestrzenią
Wojewodowie
85
1 373
Liczba wykonanych opracowań
(projekty, programy, studia),
Realizacja zapisów Konwencji Madryckiej
7.3.3. Prowadzenie współpracy
wynikających ze współpracy
oraz Agendy Terytorialnej w zakresie
transgranicznej i przygranicznej w
Ministerstwo Infrastruktury
18
transgranicznej - zgodnie z
2 w 2008 r.
3
250
zapewnienia spójności terytorialnej regionów
zakresie planowania przestrzennego
ustaleniami odpowiednich grup
granicznych
roboczych ds. zagospodarowania
przestrzennego
Liczba wykonanych opracowań, opinii
7.3.4. Kształtowanie polityki miejskiej
Tworzenie warunków dla zintegrowanego
i ekspertyz dotyczących
Ministerstwo Infrastruktury
18
4 w 2008 r.
4
1 790
Państwa
zarządzania obszarami miejskimi
zintegrowanego systemu zarządzania
rozwojem miast
Udział decyzji uchylonych przez sądy
administracyjne w stosunku do liczby
0,36% (2008r.)
0,50%
Zapewnianie przestrzegania prawa oraz
Ministerstwo Spraw
wydanych decyzji administracyjnych
17
dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i
26 959
Wewnętrznych i Administracji
kartograficznej (informacji przestrzennej)
Wielkość baz danych przetrzennych
7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i
możliwych do udostępnienia drogą
2,0 TB
3,0 TB
kartografii
elektroniczną
Stosunek liczby decyzji
Zapewnienie przestrzegania prawa i
administracyjnych uchylonych przez
Wojewodowie
85
powszechnego dostępu do aktualnej
88 368
sądy administracyjne do ogółu
informacji geodezyjnej i kartograficznej
zaskarżonych decyzji
Udział decyzji uchulonych przez sądy
Ministerstwo Spraw
Poprawa przestrzegania prawa i standardów
17
administracyjne w stosunku do liczby
0,36% (2008r.)
0,50%
26 959
Wewnętrznych i Administracji
w zakresie geodezji i kartografii
7.4.1. Nadzór i kontrola w zakresie
wydanych decyzji administracyjnych
przestrzegania i stosowania przepisów
Stosunek liczby decyzji
w dziedzinie geodezji i kartografii
Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie administracyjnych uchylonych w trybie
Wojewodowie
85
18 174
geodezji i kartografii
nadzoru do liczby decyzji wydanych w
I instancji
7.4.2. Prowadzenie i przechowywanie
Zabezpieczenie baz danych przed
Liczba baz danych przekazanych w
baz danych przez wojewódzkiego
Wojewodowie
85
zniszczeniem oraz prowadzenie i aktualizacja terminie do ilości wszystkich baz
1 450
inspektora nadzoru geodezyjnego i
państwowego rejestru granic
danych, które należało zebrać
kartograficznego
Zbudowanie spójnego, jednolitego i
7.4.3. Gromadzenie, prowadzenie,
aktualnego państwowego zasobu
Ilość działek w zintegrowanej bazie
aktualizacja i udostępnianie
Wojewodowie
85
geodezyjnego i kartograficznego
danych do ilości działek w
68 744
powiatowych i wojewódzkiego zasobu
zapewniającego interpretacyjność zbiorów i
województwie
geodezyjnego i kartograficznego
usług
7/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba skontrolowanych organów
administracji architektoniczno-
79 w 2008 r.
60
budowlanej i nadzoru budowlanego
Zapewnianie przestrzegania prawa w
(w szt.)
Ministerstwo Infrastruktury
18
procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa
7 835
Liczba wydanych postanowień i
użytkowania obiektów budowlanych
7.5. Nadzór budowlany
decyzji administracyjnych Głównego
3 125 w 2008 r.
3 100
Inspektora Nadzoru Budowlanego (w
szt.)
Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa Liczba wykonanych kontroli w
Wojewodowie
85
budowlanego i ustawy o wyrobach
stosunku do wszystkich
171 216
budowlanych
prowadzonych budów
Zapewnianie przestrzegania prawa przy
Liczba skontrolowanych obiektów
Ministerstwo Infrastruktury
18
wykonywaniu robót budowlanych oraz
budowlanych, będących w budowie i
224 w 2008 r.
220
3 540
użytkowaniu obiektów budowlanych
w użytkowaniu (w szt.)
7.5.1. Kontrola procesu budowlanego
Zapewnienie przestrzegania prawa w
Liczba skontrolowanych budów i
Wojewodowie
85
procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa
138 820
obiektów budowlanych
użytkowania obiektów budowlanych
Liczba wezwań skierowanych do
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych wojewódzkich inspektoratów nadzoru
Ministerstwo Infrastruktury
18
25 w 2008 r.
20
1 350
niespełniających obowiązujących wymogów
budowlanego o przeprowadzenie
7.5.2. Kontrola rynku wyrobów
kontroli doraźnych
budowlanych
Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych Liczba skontrolowanych wyrobów
Wojewodowie
85
nienadających się do stosowania przy
9 699
budowlanych
wykonywaniu robót budowlanych
Procentowy udział rozstrzygnięć GINB
Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez
niezakwestionowanych przez sądy
organy administracji architektoniczno-
7.5.3. Orzecznictwo administracyjne w
Ministerstwo Infrastruktury
18
administracyjne w stosunku do
80% w 2008 r.
82%
2 945
budowlanej oraz organy nadzoru
zakresie budownictwa
łącznej liczby zaskarżonych
budowlanego
rozstrzygnięć GINB
Wojewodowie
85
22 697
Ilość wejść na stronę internetową
Ministerstwa Infrastruktury, na której
1 024 w 2008 r.
8 000
zamieszczone są wyniki badań rynku
nieruchomości (w szt.)
Liczba nadanych uprawnień w
zakresie szacowania nieruchomości i
licencji w zakresie pośrednictwa w
3 356 w 2008 r.
4 000
obrocie nieruchomościami i w
Zapewnianie bezpieczeństwa na rynku
zakresie zarządzania
7.6. Gospodarka nieruchomościami
Ministerstwo Infrastruktury
18
2 799
nieruchomości i wzrostu inwestycji
nieruchomościami (w szt.)
Liczba wpływających wniosków o
rozstrzygnięcie problemów
1 115 w 2008 r.
1 300
interpretacyjnych z zakresu
gospodarki nieruchomościami (w szt.)
Liczba orzeczonych kar w zawodach
nieruchomościowych w stosunku do
14,55% w 2008 r.
20,42%
ilości wpływających skarg (w %)
Tworzenie publicznie dostępnych zbiorów
Ilość wejść na stronę internetową
informacji niezbędnych do opracowania
Ministerstwa Infrastruktury, na której
7.6.1. Monitoring rynku nieruchomości
Ministerstwo Infrastruktury
18
1 024 w 2008 r.
8 000
79
analiz, zestawień i danych
zamieszczone są wyniki badań rynku
charakteryzujących rynek nieruchomości
nieruchomości (w szt.)
Liczba wpływających wniosków o
7.6.2. Analiza funkcjonowania
Udoskonalanie przepisów prawnych z
rozstrzygnięcie problemów
przepisów z zakresu gospodarki
Ministerstwo Infrastruktury
18
zakresu gospodarki nieruchomościami dla
1 115 w 2008 r.
1 300
59
interpretacyjnych z zakresu
nieruchomościami
wspierania rozwoju inwestycji
gospodarki nieruchomościami (w szt.)
7/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ilość orzeczonych kar w zawodach
7.6.3. Zapewnienie odpowiedniej
Poprawa bezpieczeństwa obrotu
Ministerstwo Infrastruktury
18
nieruchomościowych w stosunku do
14,55% w 2008 r.
20,42%
2 661
jakości usług na rynku nieruchomości
nieruchomościami
ilości wpływających skarg (w %)
7/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
478 859
Liczba osób uczestniczących w
8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla
Ministerstwo Sportu i
25
Rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa programach upowszechniających
6471900
6217000
18 733
wszystkich
Turystyki
sport dla wszystkich
8.1.1. Upowszechnianie aktywności
Ministerstwo Sportu i
Rozwijanie uczestnictwa dzieci i młodzieży
Liczba uczestników dofinansowanych
25
1600000
1590000
715
fizycznej dzieci i młodzieży
Turystyki
w programach aktywności fizycznej i sportu zadań
Rozwijanie uczestnictwa różnych grup i
8.1.2. Upowszechnianie aktywności
Ministerstwo Sportu i
Liczba uczestników dofinansowanych
25
środowisk społecznych w programach sportu
4799900
4550000
17 680
fizycznej różnych grup społecznych
Turystyki
zadań
dla wszystkich
Rozwijanie uczestnictwa osób
8.1.3. Upowszechnianie sportu osób
Ministerstwo Sportu i
Liczba uczestników dofinansowanych
25
niepełnosprawnych w programach
72000
77000
338
niepełnosprawnych
Turystyki
zadań
aktywności fizycznej i sportu
Ministerstwo Sportu i
Liczba medali w dyscyplinach
25
732
750
203 734
Turystyki
Poprawa poziomu sportowego i pozycji
olimpijskich i paraolimpijskich
Polski we współzawodnictwie
8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego
Koszt udzielanych świadczeń
międzynarodowym w sportach olimpijskich i
Ministerstwo Zdrowia
46
zdrowotnych w przeliczeniu na
127 zł
127 zł
1 342
paraolimpijskich
jednego zawodnika kadry narodowej
Zwiększenie liczby zawodników i klubów
546 786 licencji
560 000 licencji
8.2.1. Wspieranie działań związków
Ministerstwo Sportu i
sportowych uczestniczących we
Liczba licencji zawodników i licencji
zawodników 13 298
zawodników 13 350
sportowych w zakresie rozwoju sportu
25
186 360
Turystyki
współzawodnictwie organizowanym przez
klubów sportowych
licencji klubów
licencji klubów
polskiego
polskie związki sportowe
sportowych
sportowych
8.2.2. Wspieranie sportu
Ministerstwo Sportu i
Zapewnienie warunków szkolenia
Liczba zawodników objętych
25
17000
17500
444
młodzieżowego
Turystyki
sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo szkoleniem
Liczba zwodników
Zwiększenie udziału zawodników
8.2.3. Wspieranie współzawodnictwa
Ministerstwo Sportu i
niepełnosprawnych uczestniczacych
25
niepełnosprawnych we współzawodnictwie
695
950
10 304
sportowego osób niepełnosprawnych
Turystyki
we współzawodnictwie krajowym i
krajowym i międzynarodowym
międzynarodowym
14 458 badań
15 000 badań
członków kadry
członków kadry
Ministerstwo Sportu i
Wspieranie badań i diagnostyki w zakresie
25
Ilość wykonanych badań
narodowej, 2700
narodowej, 3200
6 626
Turystyki
nauki i medycyny sportowej
badań
badań
8.2.4. Wspieranie nauki i medycyny
antydopingowych
antydopingowych
sportowej
Koszt udzielanych świadczeń
Zapewnianie dostępu do opieki medycznej
Ministerstwo Zdrowia
46
zdrowotnych w przeliczeniu na
127 zł
127 zl
1 342
dla zawodników kadry narodowej
jednego zawodnika kadry narodowej
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury
Ministerstwo Sportu i
25
sportowej na potrzeby sportu powszechnego Liczba obiektów oddanych do użytku
357
1100
253 989
Turystyki
i kwalifikowanego
8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej
Wzrost liczby ludności województwa
Poprawa dostępności społeczeństwa w
Wojewodowie
85
korzystającej z infrastruktury
757
województwie do infrastruktury sportowej
sportowej
8.3.1. Infrastruktura w sporcie
Ministerstwo Sportu i
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury
Liczba zadań zakończonych i
25
346
320
665
powszechnym
Turystyki
sportowej o znaczeniu lokalnym
rozliczonych
Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury
8.3.2. Infrastruktura w sporcie
Ministerstwo Sportu i
Liczba zadań zakończonych i
25
sportowej o znaczeniu strategicznym dla
11
30
2 220
kwalifikowanym
Turystyki
rozliczonych
rozwoju sportu polskiego
Zapewnienie nowoczesnych kompleksów
Ministerstwo Sportu i
25
sportowych przeznaczonych do
Liczba wybudowanych kompleksów
330
750
250 438
8.3.3. Program ``Moje Boisko-Orlik
Turystyki
powszechnego użytku
2012``
Stworzenie warunków do rozwoju kultury
Wojewodowie
85
Liczba zrealizowanych projektów
178
fizycznej wśród młodzieży
8/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Koordynacja przygotowań do UEFA EURO
Ministerstwo Sportu i
2012 z uwzględnieniem współpracy z
Procentowy stan realizacji
25
18,71%
62,58%
452
8.3.4. Przygotowania Polski do
Turystyki
Ukrainą oraz nadzór nad realizacją budowy przedsięwzięcia
współorganizacji Mistrzostw Europy w
Stadionu Narodowego
Piłce Nożnej UEFA EURO 2012
Ocena stopnia przygotowania
Wojewodowie
85
Przygotowanie inwestycji do realizacji
579
inwestycji do realizacji przez UEFA
8.3.5. Program wieloletni
Ministerstwo Sportu i
Zapewnienie obiektów sportowych w ramach
``Przygotowanie i wykonanie
25
Procentowy stan realizacji inwestycji
50%
42%
214
Turystyki
organizacji UEFA EURO 2012
przedsięwzięć EURO 2012``
8.4. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Sportu i
Stworzenie zintegrowanego systemu
Liczba wprowadzanych danych
25
0
50000
304
społeczeństwa informacyjnego
Turystyki
informacji sportowej
(rekordów)
8.4.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Sportu i
Utworzenie centralnej bazy danych dla
Liczba wprowadzanych danych
25
0
50000
304
informatycznych
Turystyki
sportu polskiego
(rekordów)
8/2