Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
6.7.1. Organizowanie działalności
normalizacyjnej z uwzględnieniem
Zapewnianie ochrony interesów
Procent norm europejskich
normalizacji europejskiej i
Polski Komitet
65
konsumentów, bezpieczeństwa pracy w
zatwierdzonych jako Polskie Normy
100
100
14 623
międzynarodowej łącznie z realizacją
Normalizacyjny
zakresie działalności normalizacyjnej
w wymaganym terminie
zadań wynikających z członkostwa w
Unii Europejskiej
6.7.2. Dostęp do informacji
Polski Komitet
Zapewnianie szerokiego dostępu do
Liczba wejść na stronę internetową
65
888 tys.
1000 tys.
8 342
normalizacyjnej
Normalizacyjny
informacji normalizacyjnej
PKN w ciągu roku
Przeciętny systemowy czas trwania
nieplanowanej przerwy długiej i
bardzo długiej, nieuwzględniający
410
380
zdarzeń o charakterze
Zwiększanie efektywności ekonomiczno-
katastrofalnym
ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych Udział energii elektrycznej
pochodzącej z kogeneracji (CHP) w
17,3
24,4
całkowitej rocznej sprzedaży energii
elektrycznej odbiorców końcowych
Udział decyzji Prezesa URE
Urząd Regulacji Energetyki
50
26 979
6.8. Nadzór nad rynkiem energii
uchylonych lub zmienionych przez
sąd w ogóle decyzji wydanych przez
0,87
0,86
Prezesa URE w danym roku
kalendarzowym
Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku
energii poprzez aktywizację i ochronę
Udział odbiorców indywidualnych,
odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku
którzy zmienili sprzedawcę w okresie
od roku bazowego do danego roku
0,004
0,012
kalendarzowego w ogólnej liczbie
odbiorców indywidualnych w danym
roku kalendarzowym
Wojewodowie
85
49
Udział decyzji Prezesa URE
6.8.1. Regulacja działania
uchylonych lub zmienionych przez
przedsiębiorstw energetycznych w
Wzrost efektywności funkcjonowania
Urząd Regulacji Energetyki
50
sąd w ogóle decyzji wydanych przez
0,87
0,86
21 200
obszarach niekonkurencyjnych i
przedsiębiorstw energetycznych
Prezesa URE w danym roku
reglamentowanych
kalendarzowym
Udział odbiorców indywidualnych,
którzy zmienili sprzedawcę energii
elektrycznej w okresie od roku
6.8.2. Promowanie konkurencji na
Wzrost liczby odbiorców energii
Urząd Regulacji Energetyki
50
bazowego do danego roku
0,004
0,012
1 688
rynku energii
elektrycznej, którzy zmienili sprzedawcę
kalendarzowego w ogólnej liczbie
odbiorców indywidualnych w danym
roku kalendarzowym
Przeciętny systemowy czas trwania
nieplanowanej przerwy długiej i
Zmniejszanie ryzyka zagrożenia
6.8.3. Zapewnienie odpowiedniego
Urząd Regulacji Energetyki
50
bardzo długiej, nie uwzględniający
410
380
1 987
bezpieczeństwa energetycznego
stanu bezpieczeństwa energetycznego
zdarzeń o charakterze
katastrofalnym (minuty) (SAIDI)
Wojewodowie
85
49
Udział biokomponentów i innych paliw
odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych Udział energii elektrycznej
(BIO) zużywanych w ciagu roku w
pochodzącej z odnawialnych źródeł
6.8.4. Realizacja polityki regulacyjnej
Urząd Regulacji Energetyki
50
transporcie oraz udział en. elekt.
energii (OZE) w całkowitej rocznej
7,2
16,15
1 223
z uwzględnieniem ochrony środowiska
pochodzącej z odnawialnych źródeł energii sprzedaży energii elektrycznej
(OZE) w całkowitej rocznej sprzedaży en.
odbiorców końcowych
elekt. odbiorców końcow
Liczba aktywnych uczestników
Zapewnienie właściwej reprezentacji
wymiany międzysystemowej w
6.8.5. Współpraca w integracji rynku
Urząd Regulacji Energetyki
50
interesów uczestników rynku
skoordynowanym mechanizmie
88
110
881
europejskiego
energetycznego w rynku krajowym i UE
zarządzania ograniczeniami z
udziałem Polski
6/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba zlikwidowanych zakładów
Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i górniczych, wyrobisk
Ministerstwo Środowiska
41
0
6
0
ochrony zdrowia górników
eksploatacyjnych i obiektów
budowlanych (szt.)
Liczba wszystkich rodzajów
Ograniczanie szkodliwych oddziaływań
6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi
wypadków rocznie na 1000
17,0
16,0
górnictwa na środowisko oraz właściwe
oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne
zatrudnionych
zagospodarowanie złóż kopalin
Liczba przeprowadzonych
Wyższy Urząd Górniczy
60
4,2
4,1
36 444
kontroli/liczby nadzorowanych
Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i Liczba wszystkich rodzajów
ochrony zdrowia górników
wypadków rocznie na 1000
17,0
16,0
zatrudnionych
6.9.1. Nadzór i kontrola nad
Zapewnianie przestrzegania przepisów oraz Odsetek kontroli przeprowadzonych
bezpieczeństwem, higieną pracy i
Wyższy Urząd Górniczy
60
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w
zgodnie z przyjętymi założeniami
100%
100%
17 525
ochroną zdrowia
zakładach górniczych
(np. harmonogram, procedura)
6.9.2. Nadzór i kontrola nad
Zapewnianie zgodności wyrobów z
Procent kontroli wyrobów
bezpieczeństwem wyrobów
Wyższy Urząd Górniczy
60
wymaganiami przepisów i wyeliminowanie
przeprowadzonych zgodnie z
100%
100%
11 127
przeznaczonych do stosowania w
wyrobów niebezpiecznych
przyjętymi założeniami
zakładach górniczych
6.9.3. Nadzór i kontrola nad
Liczba uzgodnień i zaopiniowanych
zagospodarowaniem przestrzennym,
Minimalizowanie ujemnych wpływów
Wyższy Urząd Górniczy
60
projektów do liczby zakładów
0,6
0,5
5 899
ochroną środowiska i gospodarką
eksploatacji na środowisko
nadzorowanych
złożem
Liczba zlikwidowanych zakładów
6.9.4. Nadzór i kontrola nad
górniczych, wyrobisk
projektowaniem, budową,
Ministerstwo Środowiska
41
Eliminowanie zagrożeń wynikających z
0
6
0
eksploatacyjnych i obiektów
utrzymaniem, remontem i rozbiórką
zakresu budowy i użytkowania obiektów
budowlanych
obiektów budowlanych zakładów
budowlanych zakładów górniczych
Liczba wydanych decyzji i
górniczych
Wyższy Urząd Górniczy
60
8100
8300
1 893
postanowień
Liczba badań ujętych w programie
226
241
badań na dany rok
Procentowy udział uwzględnionych
propozycji użytkowników w ogólnej
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych
50
60
liczbie zgłoszonych uwag do projektu
6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i
organów państwa i administracji publicznej,
Główny Urząd Statystyczny
58
programu badań
371 450
systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej,
podmiotów gospodarki narodowej i
Odsetek badań statystycznych
demograficznej i społecznej kraju
społeczeństwa
przeprowadzonych zgodnie z
metodologią obowiązującą w
68
72
Europejskim Systemie
Statystycznym
Wojewodowie
85
50
Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie
danych statystycznych oraz wypełnianie
6.10.1. Organizowanie i prowadzenie
Liczba opracowań pierwotnych i
krajowych i międzynarodowych zobowiązań
badań statystycznych zgodnie z
Główny Urząd Statystyczny
58
wtórnych reazlizowanych w ramach
536
565
260 485
statystycznych i dostosowywanie do
ustaloną metodologią
badań prowadzonych w GUS
standardów Europejskiego Systemu
Statystycznego
6.10.2. Badania i analizy statystyczne
Główny Urząd Statystyczny
58
Podnoszenie jakości badań
Liczba nowych metodologii w roku
32
30
9 328
Zaspokajanie potrzeb informacyjnych w
zakresie danych demograficzno-
Procentowy stosunek zmiennych
6.10.3. Przeprowadzanie spisów
społecznych, mieszkaniowych oraz danych z
Główny Urząd Statystyczny
58
uzyskanych faktycznie w spisach do
0
0
18 958
powszechnych
zakresu rolnictwa, a także wypełnienie
planowanych do zebrania
zobowiązań międzynarodowych dotyczących
spisów powszechnych
6.10.4. Udostępnianie i
Ułatwianie dostępu do zasobów
Odsetek zrealizowanych zamówień w
upowszechnianie wyników informacji
Główny Urząd Statystyczny
58
94,7
93,9
45 008
statystycznych
stosunku do liczby złożonych ogółem
statystycznych, w tym opracowań
analitycznych oraz prac studialnych
Wojewodowie
85
50
6/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Tworzenie i aktualizacja elektronicznej bazy
informacji o podmiotach gospodarki
narodowej, zapewnienie jednolitego sposobu
6.10.5. Prowadzenie krajowych
Liczba zmian wprowadzonych do
Główny Urząd Statystyczny
58
kodowania obiektów terytorialnych o różnym
2679440
0
37 671
rejestrów urzędowych
rejestrów urzędowych
stopniu szczegółowości w innych rejestrach
publicznych i systemach informacyjnych
adminis
Stosunek liczby przekroczeń dawki
skutecznej 15 mSv do liczby
6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i
Państwowa Agencja
Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i
68
pracowników kategorii A zawodowo
9,1 w 2007 r.
9,0
97 440
ochroną radiologiczną
Atomistyki
ochrony radiologicznej kraju
narażonych na promieniowanie
jonizujące wyrażony w promilach
6.11.1. Nadzór nad spełnieniem
warunków bezpieczeństwa jądrowego i
Podniesienie efektywności nadzoru w
Stosunek liczby kontroli wykonanych
ochrony radiologicznej w
Państwowa Agencja
jednostkach realizujących działalności
68
do liczby nadzorowanych
0,27 w 2007 r.
0,35
11 667
działalnościach związanych z
Atomistyki
związane z pokojowym wykorzystaniem
działalności
pokojowym wykorzystaniem energii
energii atomowej
atomowej
Sprawność działania systemu w %
(stosunek sumy liczby godzin pracy
zainstalowanych stacji wczesnego
6.11.2. Ocena sytuacji radiacyjnej
Państwowa Agencja
Sprawne reagowanie na informacje o
wykrywania skażeń
68
90 w 2007 r.
95
1 613
kraju
Atomistyki
sytuacji radiacyjnej kraju
promieniotwórczych (należących do
PAA) do iloczynu liczby
zainstalowanych stacji i liczby godzin
w roku)
6.11.3. Wypełnianie zobowiązań
Podnoszenie pozycji Polski w światowym
Liczba zastrzeżeń inspektorów
Polski wynikających z uczestnictwa w
Państwowa Agencja
systemie zabezpieczeń jądrowych, a także
MAEA i Euratomu dotyczących
68
12 w 2007 r.
8
84 160
traktatach, konwencjach i
Atomistyki
wysokiego poziomu kompetencji Polski w
zabezpieczeń materiałów jądrowych,
organizacjach międzynarodowych
zakresie badań i zastosowań jądrowych
wymagających działań korygujących
Udział spraw, w których utrzymano
Podnoszenie dobrobytu konsumentów
rozstrzygnięcie prezesa UOKiK w
poprzez ochronę i tworzenie warunków dla
stosunku do wszystkich spraw
funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona
Urząd Ochrony Konkurencji
antymonopolowych, w których
53
zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw
77 % - 2007 r.
80 %
30 522
i Konsumentów
wniesiono odwołania lub zażalenia.
działających na terytorium Rzeczpospolitej
Miernik dotyczy spraw, w których
Polskiej co przyczynia się do rozwoju
prezes UOKiK jest organem
gospodarczego Polski
pierwszej ale nie drugiej instancji. W
Podniesienie świadomości swoich praw
Odsetek spraw terminowo
wśród konsumentów poprzez
przeprowadzonych do wszystkich
0
90
zoptymalizowanie procesu komunikacji z
6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów
spraw w tym zakresie w %
Urząd Komunikacji
konsumentami
76
12 036
Elektronicznej
Liczba kontroli, w których
Zapewnienie uczciwych warunków
stwierdzono naruszenie przepisów do
świadczenia usług telekomunikacyjnych i
50
15
wszystkich przeprowadzonych
pocztowych oraz odpowiedniej jakości
kontroli
Liczba kontroli, w wyniku których
stwierdzono nieprawidłowości w
stosunku do wszystkich kontroli
Wojewodowie
85
Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów
92 845
Liczba przeprowadzonych kontroli
jakości handlowej artykułów rolno –
spożywczych
Ochrona konkurencji umożliwiająca
Urząd Ochrony Konkurencji
53
przedsiębiorcom działanie i rozwój w
Efektywność ochrony konkurencji
92% - 2008 r.
88 %
7 031
i Konsumentów
optymalnych warunkach rynkowych
6.12.1. Ochrona konkurencji
Zapewnienie poprzez wykorzystanie
Odsetek kontroli, w których
Urząd Komunikacji
76
procedur kontrolnych przestrzegania praw
stwierdzono naruszenie przepisów do
50
25
8 321
Elektronicznej
konsumentów
wszystkich prowadzonych kontroli
Wojewodowie
85
900
6/6
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie konsumentom prawa wyboru
Liczba działań podjętych w celu
Urząd Ochrony Konkurencji
produktów odpowiedniej jakości, dbałość o
6.12.2. Ochrona konsumentów i
53
zapewnienia skutecznej ochrony
6549 - 2007 r.
7510
21 024
i Konsumentów
ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich
nadzór rynku
konsumentów.
praw przez przedsiębiorców.
Wojewodowie
85
59 668
Zapewnianie zgodności udzielania w Polsce Liczba wydanych opinii o projektach
pomocy publicznej (w tym środków funduszy programów pomocowych, projektach
Urząd Ochrony Konkurencji
6.12.3. Pomoc publiczna
53
strukturalnych) z odpowiednimi przepisami
pomocy indywidualnej oraz
65 -2007 r.
30
2 467
i Konsumentów
prawa wspólnotowego, a także badanie jej
projektach pomocy indywidualnej na
wpływu na konkurencję polskiej gospodarki. restrukturyzacje
Zapewnienie właściwej jakości handlowej
Procentowy udział
artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę zakwestionowanych artykułów rolno-
6.12.4. Kontrola jakości handlowej
Wojewodowie
85
i poprawę stanu zgodności z przepisami
spożywczych wprowadzonych do
31 383
artykułów rolno-spożywczych
regulującymi produkcję i obrót artykułami
obrotu w stosunku do ogółem
rolno-spożywczymi
skontrolowanych
Eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez
wyroby, w tym urządzenia radiowe i
Urząd Komunikacji
telekomunikacyjne urządzenia końcowe dla Udział wyrobów niezgodnych do
76
8
7
3 715
6.12.5. System oceny zgodności
Elektronicznej
życia lub zdrowia użytkowników i
ogółem badanych w %
konsumentów, a także zagrożeń dla
środowiska
Wojewodowie
85
894
Procentowy udział czasu
Ministerstwo Sportu i
40
bezawaryjnego funkcjonowania
75%
95%
1 668
Turystyki
Zwiększenie zakresu integracji, a także
serwisów
osiągnięcia pełnej transakcyjności usług
6.13. Informatyzacja działalności i budowa
administracji świadczonych na rzecz
Zadowolenie klienta związane z
społeczeństwa informacyjnego
społeczeństwa
funkcjonalnością systemów mierzone
0
20
Urząd Komunikacji
na podstawie ankiet dostępnych na
76
8 092
Elektronicznej
stronach Urzędu
Skrócenie czasu lokalizacji osób
Czas lokalizacji osób wzywających
180
180
wzywających pomocy
pomocy w sek
Procentowy udział czasu
Ministerstwo Sportu i
40
Rozwój narodowego portalu turystycznego
bezawaryjnego funkcjonowania
75%
95%
1 668
Turystyki
serwisów
6.13.1. Utrzymanie systemów
Średnia dostępność usług - wyrażony
informatycznych
Zwiększenie dostępności i integralności
Urząd Komunikacji
w % iloraz czasu wszystkich
76
gromadzonych i prezentowanych danych
99
99,73
5 377
Elektronicznej
przestojów do rocznego czasu pracy
oraz zapewnienie trwałości systemów
systemu
Zadowolenie klienta związane z
6.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Urząd Komunikacji
Zwiększenie zakresu oraz dostępność
funkcjonalnością systemów mierzone
76
0
20
2 715
informatycznych
Elektronicznej
świadczonych usług
na podstawie ankiet dostępnych na
stronach Urzędu w %
6/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA
1 171 484
Liczba budynków mieszkalnych
wyremontowanych lub poddanych
2 672 w 2008 r.
1 771
termomodernizacji w ramach
programu rządowego (w szt.)
Ministerstwo Infrastruktury
18
130 000
Wskaźnik zmniejszenia liczby
Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów
zadłużonych mieszkań w danym roku
7.1. Gospodarka mieszkaniowa
mieszkaniowych
6,63 w 2008 r.
8,15
w stosunku do roku poprzedniego (w
%)
Ministerstwo Spraw
42
*
*
*
13 793
Wewnętrznych i Administracji
Wojewodowie
85
0
Poprawa stanu technicznego budynków
Wartość przedsięwzięć i remontów,
mieszkalnych oraz oszczędność energii
których dotyczą przyznane premie
Ministerstwo Infrastruktury
18
909 567 w 2008 r.
908 400
0
cieplnej wykorzystywanej na cele komunalno- termomodernizacyjne, remontowe i
7.1.1. Wsparcie remontów i
bytowe
kompensacyjne (w tys. zł)
termomodernizacji
Ilość planowanych zadań
Ministerstwo Spraw
Utrzymanie posiadanych zasobów
42
remontowych, inwestycyjnych i
74
50
13 793
Wewnętrznych i Administracji
mieszkaniowych w stanie niepogorszonym
termomodernizacyjnych
Wojewodowie
85
0
7.1.2. Wykup odsetek od tzw. starego
Ułatwianie gospodarstwom domowym spłaty Liczba zadłużonych mieszkań na
portfela spółdzielczych kredytów
Ministerstwo Infrastruktury
18
104 809 w 2008 r.
89 000
130 000
``starych kredytów mieszkaniowych``
koniec danego roku (w szt.)
mieszkaniowych
Liczba mieszkań na 1 000
345 w 2008 r.
352
mieszkańców w (szt.)
Średnia powierzchnia użytkowa na
24,1 w 2008 r.
24,8
osobę w (m2)
Zwiększanie dostępności dla samodzielnego Procentowy wskaźnik zmniejszenia
Ministerstwo Infrastruktury
18
697 381
mieszkania dla gospodarstw domowych
liczby wydanych upoważnień ministra
7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa
do udzielenia odstępstwa od
2,7% w 2008 r.
2,4%
przepisów techniczno-budowlanych w
stosunku do liczby udzielonych
pozwoleń na budowę
Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie Liczba unieważnionych rozstrzygnięć
Wojewodowie
85
22 603
przygotowania inwestycji do realizacji
Wojewody w stosunku do wydanych
Liczba mieszkań kredytowanych w
7.2.1. Budownictwo społeczne na
Ministerstwo Infrastruktury
18
Stworzenie oferty mieszkań na wynajem
ramach programu społecznego
2 989 w 2008 r.
X
2 267
wynajem
budownictwa na wynajem (w szt.)
Liczba lokali mieszkalnych/domów
Poprawa stanu zaspokojenia potrzeb
jednorodzinnych zakupionych lub
7.2.2. Dopłaty do oprocentowania
mieszkaniowych poprzez zwiększenie
wybudowanych przy wykorzystaniu
Ministerstwo Infrastruktury
18
6 645 w 2008 r.
46 650
275 000
kredytów mieszkaniowych dla rodzin
dostępności kredytów mieszkaniowych
preferencyjnych kredytów
udzielanych gospodarstwom domowym
mieszkaniowych udzielonych w roku
budżetowym w (szt.)
Liczba lokali i miejsc noclegowych
7.2.3. Mieszkania socjalne, mieszkania
Zwiększanie dostępności mieszkań i
tworzonych w ramach rządowego
Ministerstwo Infrastruktury
18
2 240 w 2008 r.
524
20 000
chronione, noclegownie i domy dla
schronień dla osób bezdomnych
programu wsparcia budownictwa dla
bezdomnych
najuboższych (w szt.)
Wojewodowie
85
0
Liczba zlikwidowanych książeczek
Ułatwienie posiadaczom książeczek
7.2.4. Refundacja bankom
mieszkaniowych z urealnionym
Ministerstwo Infrastruktury
18
mieszkaniowych realizacji celów
54 904 w 2008 r.
60 000
397 800
wypłaconych premii gwarancyjnych
wkładem na koniec danego roku (w
mieszkaniowych
szt.)
Liczba osób uzyskujących
7.2.5. Prowadzenie działań
Zapewnianie wykwalifikowanych kadr do
uprawnienia do sporządzania
wspierających przeprowadzenie
Ministerstwo Infrastruktury
18
przeprowadzenia charakterystyki
świadectw oceny energetycznej
2 500 osób w 2009 r.
5 000 osób
1 846
certyfikacji budynków i lokali
energetycznej budynków
budynków w wyniku zdanych
mieszkalnych
egzaminów
7/1