Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA
187 649
Zwiększanie konkurencyjności polskiej
Ministerstwo Skarbu
36
gospodarki poprzez zmianę struktury
Liczba prywatyzowanych podmiotów
117 za 2008r.
217
39 902
Państwa
własnościowej
5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Koszty gospodarowania mieniem w
Wojewodowie
85
62 359
Państwa
stosunku do osiągniętych dochodów
Przychody ogółem z prywatyzacji w
Ministerstwo Skarbu
Zmniejszenie stanu posiadania Skarbu
36
stosunku do planów
103,12% za 2008r.
100%
8 782
Państwa
Państwa
prywatyzacyjnych
5.1.1. Przekształcenia własnościowe
Liczba sprywatyzowanych
(prywatyzacja)
Sprawne prowadzenie przekształceń
przedsiębiorstw w stosunku do
Wojewodowie
85
1 159
własnościowych
liczby przedsiębiorstw będących w
trakcie prywatyzacji
Liczba spółek (jednoosobowe spółki
Realizacja interesów Skarbu Państwa w
Ministerstwo Skarbu
Skarbu Państwa). które osiągnęły
36
nadzorowanych podmiotach przy
67,5% za 2008r.
75%
20 049
Państwa
zysk w stosunku do liczby społek
zapewnieniu efektywności ich działania
nadzorowanych ogółem
5.1.2. Nadzór właścicielski
Liczba przedsiębiorstw, które
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
osiągnęły zysk w stosunku do
Wojewodowie
85
1 343
przedsiębiorstw państwowych
liczby przedsiębiorstw
nadzorowanych
Efektywne zagospodarowanie mienia
Skarbu Państwa uwzględniające zasady
Ministerstwo Skarbu
Opisowy sposób przedstawienia
36
rachunku ekonomicznego oraz właściwego
raport
raport
2 630
Państwa
zagospodarowania
5.1.3. Gospodarowanie mieniem
zabezpieczenia interesów majątkowych
przejętym przez Skarb Państwa
Skarbu Państwa
Koszty gospodarowania zasobem
Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu
Wojewodowie
85
w stosunku do osiągniętych
42 868
Państwa
dochodów
Ustalanie stanu prawnego w celu
Ministerstwo Skarbu
zarządzania zasobem nieruchomości
36
Ocena opisowa
raport
raport
8 441
Państwa
niezbędnym do realizacji zadań przez
5.1.4. Regulacja stanu prawnego
instytucje publiczne
nieruchomości
Liczba nieruchomości Skarbu
Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu
Państwa o uregulowanym stanie
Wojewodowie
85
16 989
Państwa z uregulowanym stanem prawnym
prawnym w stosunku do wszystkich
nieruchomości
Ministerstwo Skarbu
Wywiązywanie się ze zobowiazań Skarbu
Liczba zaspokojonych roszczeń w
36
100%
100%
2 155
Państwa
Państwa w stosunku do obywateli
stosunku do wniosków
5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec
Ilość rozpatrzonych spraw w
Skarbu Państwa
Zaspokajanie zasadnych roszczeń
Wojewodowie
85
stosunku do ilości złożonych
41 068
majątkowych obywateli
wniosków i odwołań
Zadośćuczynienie stratom doznanym przez
Ministerstwo Skarbu
Liczba zaspokojonych roszczeń w
36
obywateli w wyniku działania organów
100%
100%
2 155
Państwa
stosunku do wniosków
5.2.1. Zaspokajanie roszczeń
publicznych
majątkowych wobec Skarbu Państwa
Stosunek liczby wydanych w
Wojewodowie
85
Zapewnienie wypłat zobowiązań
terminie decyzji do wszystkich
29 637
wydanych decyzji
5.2.2. Rewindykacja mienia i
Zadośćuczynienie roszczeniom osób, które Ilość wydanych decyzji w stosunku
rekompensaty za mienie pozostawione
Wojewodowie
85
pozostawiły nieruchomości poza obecnymi
11 431
do liczby wniosków
poza granicami państwa
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba spraw zakończonych
prawomocnie minus liczba spraw
Ochrona praw i interesów skarbu państwa w
Prokuratoria Generalna
przegranych z powodu błędów
74
ramach postępowań prowadzonych przez
99%
99%
25 259
Skarbu Państwa
formalnych radców prokuratorii
5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz
pgsp
generalnej do liczby spraw
działalność opiniodawczo-legislacyjna
zakończonych prawomocnie
Liczba zakończonych spraw
Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i
Wojewodowie
85
ogółem/liczba prowadzonych
16 906
Urzędu
postępowań (%)
Liczba spraw zakończonych
prawomocnie minus liczba spraw
5.3.1. Wykonywanie zastępstwa
Ochrona praw i interesów skarbu państwa w
Prokuratoria Generalna
przegranych z powodu błędó
procesowego przed sądem
74
ramach postępowań prowadzonych przez
99%
99%
25 259
Skarbu Państwa
formalnych radców prokuratorii
najwyższym; sądami powszechnymi,
pgsp
generalnej do liczby spraw
wojskowymi i polubownymi; sądami,
zakończonych prawomocnie
trybunałami i innymi organami
orzekającymi w stosunkach
Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu
Liczba przegranych spraw
międzynarodowych
Wojewodowie
85
Państwa i Wojewody w postępowaniach
ogółem/liczba zakończonych
4 312
sądowych i sądowo administracyjnych
postępowań (%)
Liczba wydanych opinii prawnych w
5.3.2. Działalność opiniodawcza i
Zapewnienie właściwej, zgodnej z prawem
Wojewodowie
85
ciągu 7 dni w stosunku do wszystkich
12 594
legislacyjna
realizacji zadań Wojewody
wydanych opinii
5/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU
2 161 463
PKB per capita (w relacji do UE-27)
53% (2006)
59,4%
1.677 tys. (2005) msp 1.780 tys. msp 1.762
Ministerstwo Gospodarki
20
Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki
Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP
466 968
6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
1.674 tys (2005)
tys
Wartość bezpośrednich inwestycji
-
> 10 mld euro
zagranicznych
Wojewodowie
85
0
Zapewnianie stabilnych i sprzyjających
6.1.1. Zmiana jakości regulacji
rozwojowi warunków prawno-
os. fiz. 31 dni, os.
prawnych w obszarach prowadzenia
Ministerstwo Gospodarki
20
Czas rejestracji działalności
osoby fizyczne 30 dni
13 034
organizacyjnych dla funkcjonowania
praw 31 dni
działalności gospodarczej
przedsiębiorców
6.1.2. Tworzenie warunków do
% udział przedsiębiorstw
Zwiększanie udziału przedsiębiorstw
zwiększania innowacyjności
Ministerstwo Gospodarki
20
prowadzących działalnośc
41,5%
47,7%
208 413
prowadzących działalność innowacyjną
przedsiębiorstw
innowacyjną w przemyśle
Zapewnianie stabilnych i sprzyjających
6.1.3. Tworzenie warunków dla
Ministerstwo Gospodarki
20
rozwojowi warunków funkcjonowania
Średnia rentowność przedsiębiorstw
4,60%
>5%
119 488
funkcjonowania przedsiębiorstw
przedsiębiorców.
Wojewodowie
85
0
Zapewnianie stabilnych i sprzyjających
6.1.4. Wspieranie mikro, małych i
Ministerstwo Gospodarki
20
warunków funkcjonowania mikro, małych i
Udział MSP w tworzeniu PKB
48,3%
52%
46 909
średnich przedsiębiorstw
średnich przedsiębiorstw
Zapewnianie warunków do tworzenia
Ilość miejsc pracy utworzonych w
6.1.5. System wsparcia inwestorów
Ministerstwo Gospodarki
20
20 tys.
20 tys.
79 124
nowych miejsc pracy
miejscu inwestycji
Udział energii elektrycznej ze źródeł
2,64 %(2005)
10,4 %
odnawialnych w ogólnym jej zużyciu
Ministerstwo Gospodarki
20
Stan państwowych rezerw
434 139
Zapewnianie ciągłości dostaw surowców
gospodarczych oraz zapasów
6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
energetycznych
1.972.190 tys. zł
3.125.469 tys. zł
państwowych ropy naftowej i
produktów naftowych
Zaawansowanie prac projektowych i
Ministerstwo Środowiska
41
0
32
0
badawczych wg umów (%)
Wojewodowie
85
34
6.2.1. Dywersyfikacja źródeł energii i
Zapewnianie zdywersyfikowanych
tworzenie nowych zdolności
Ministerstwo Gospodarki
20
kontraktów na dostawy oraz rozbudowa
Długość sieci przesyłowej
przyrost o 80 km
9975 km
46 113
przesyłowych i transportowych energii
infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację.
elektrycznej, gazu ziemnego i ropy
naftowej oraz rozbudowa
Poznanie budowy geologicznej kraju pod
Zaawansowanie prac projektowych i
podziemnych magazynów gazu
Ministerstwo Środowiska
41
względem możliwości budowy podziemnych
0
32
0
badawczych wg umów (%)
ziemnego
zbiorników gazu i sekwestracji CO2
6.2.2. Tworzenie warunków dla
Wzrost efektywności funkcjonowania
Jednostkowy wynik ze sprzedaży
funkcjonowania górnictwa węgla
Ministerstwo Gospodarki
20
j.w. 8.08 zł/t
j. w. >0
289 446
górnictwa węgla kamiennego
węgla
kamiennego
Podwyższanie sprawności wytwarzania,
6.2.3. Wspieranie efektywności
Energochłońość gospodarki = kg
Ministerstwo Gospodarki
20
przesyłania, dystrybucji i użytkowania
0,27
0,255
1 925
energetycznej
paliwa umownego /na 1 Euro PKB
energii
Udział energii elektrycznej ze źródeł
Ministerstwo Gospodarki
20
2,64%
10,4%
1 956
6.2.4. Wspieranie wykorzystania
Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii odnawialnych w ogólnym jej zużyciu
odnawialnych źródeł energii i biopaliw
w bilansie paliwowo-energetycznym w tym
Łączna głębokość otworów
ciekłych w transporcie
biopaliw
Ministerstwo Środowiska
41
wykonanych w celu rozpoznania
0
7000
0
zasobów wód termalnych (m)
Zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie Udział energii elektrycznej ze źródeł
6.2.5. Potencjał gospodarczy na rzecz
Ministerstwo Gospodarki
20
2,64%
10,4 %
94 699
z potrzebami państwa w warunkach kryzysu. odnawialnych w ogólnym jej zużyciu
bezpieczeństwa państwa
Wojewodowie
85
34
6/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Wskaźnik gęstości telefonicznej w %
2007 r. - a) 26,8 b)
a) tel. stacjonarnej b) tel.
a) 25 b) 130
108,9
Ministerstwo Infrastruktury
26
komórkowej
4 948
Wzrost dostępności usług
Wskaźnik dostępu do sieci internet w
telekomunikacyjnych i pocztowych dla
2007 r. 10,9
15
%
społeczeństwa oraz zwiększanie ich
6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku
wykorzystania
telekomunikacyjnego i pocztowego
Poziom cen na usługi w %
100
90
Urząd Komunikacji
76
28 612
Elektronicznej
Efektywne wykorzystanie zasobów
Ilość obszarów z uruchamioną
częstotliwości, przynoszące korzyści
0
30
cyfrową TV
społeczne i ekonomiczne
Ilość wydanych w danym roku aktów
prawnych i dokumentów rządowych
Ministerstwo Infrastruktury
26
Zapewnianie prawidłowego funkcjonowania
4 do 4 w 2008 r.
3 do 3
2 141
6.3.1. Regulacja rynku usług
do aktów koniecznych do wydania
rynku telekomunikacyjnego oraz wzrost jego
telekomunikacyjnych
dla realizacji celu
konkurencyjności
Urząd Komunikacji
Wskaźnik penetracji usług
76
11,7
20
23 611
Elektronicznej
szerokopasmowych w %
Ilość wydanych w danym roku aktów
prawnych i dokumentów rządowych
Ministerstwo Infrastruktury
26
4 do 4
3 do 3
907
do ilości aktów koniecznych do
6.3.2. Regulacja rynku usług
Poprawa jakości obsługi pocztowej
wydania dla realizacji celu
pocztowych
społeczeństwa i gospodarki
Odsetek przesyłek priorytetowych
Urząd Komunikacji
dostarczonych w standardzie D+1
76
82
82
5 001
Elektronicznej
(doręczenie w następnym dniu
roboczym po dniu nadania)
Zapewnianie osobom niewidomym i
6.3.3. Rekompensowanie operatorom
ociemniałym nieodpłatnego świadczenia
pocztowym kosztów nieodpłatnego
powszechnych usług pocztowych oraz
Procent refundacji utraconych
Ministerstwo Infrastruktury
26
100% w 2008 r.
100%
1 900
doręczania przesyłek pocztowych
uprawnionym bibliotekom nieodpłatnego
wpływów taryfowych
ustawowo zwolnionych z opłat
otrzymywania przesyłek z obowiązkowymi
egz. Bibliotecznymi
Liczba turystów korzystających z
nie jest znany, będzie
Ministerstwo Rozwoju
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
wytworzonych i zmodernizowanych
nie jest znany, będzie
monitorowany i
34
9 246
Regionalnego
Polski
produktów turystycznych (w tys.
monitorowany
podany w
osób)
późniejszym terminie
Udział gospodarki turystycznej w
4,54 w 2006 r
4,76
6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za
Ministerstwo Sportu i
Wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki PKB (%)
40
37 297
granicą
Turystyki
w rozwoju gospodarczym kraju
Wielkość wpływów z turystyki w mld
64,7 w 2006 r.
80,3
złotych
Zapewnienie właściwych kwalifikacji
przewodników turystycznych i pilotów
Liczba osób, które otrzymały
Wojewodowie
85
wycieczek oraz ich znajomości języka
uprawnienia do liczby osób
1 250
obcego przez przewodników i pilotów
ubiegających się o uprawnienia
wycieczek
6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze
Ministerstwo Sportu i
Pozycja Polski w rankingu
40
Zwiększenie konkurencyjności Polski
22 w 2006 r.
21
4 068
turystyki
Turystyki
przychodów z turystyki UNWTO
Wsparcie inwestycji dla stworzenia
konkurencyjnych i innowacyjnych produktów Liczba zakończonych projektów
Ministerstwo Rozwoju
34
turystycznych o charakterze unikatowym i
wspartych ze środków działania 6.4.
0
0
9 246
6.4.2. Wsparcie produktów
Regionalnego
ponadregionalnym w ramach realizowanych PO IG
turystycznych
projektów działania 6.4. PO IG
Ministerstwo Sportu i
Wzmocnienie konkurencyjności polskiego
Liczba certyfikowanych produktów
40
96 w 2006 r.
123
2 396
Turystyki
produktu turystycznego
turystycznych (w szt.)
Wspieranie działalności edukacyjnej na
Ministerstwo Sportu i
Liczba beneficjentów szkoleń oraz
40
rzecz profesjonalnych i społecznych kadr
bd
350
537
Turystyki
różnych form współpracy
turystycznych
6.4.3. Przygotowanie
Zweryfikowanie kwalifikacji wszystkich
wykwalifikowanych kadr dla turystyki
zgłaszających się kandydatów na
Liczba osób, które otrzymały
Wojewodowie
85
przewodników turystycznych i pilotów
1 250
uprawnienie
wycieczek oraz znajomości języka obcego
przez przewodników i pilotów wycieczek
6/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
6.4.4. Tworzenie i wspieranie
Wydatki cudzoziemców w Polsce
Ministerstwo Sportu i
Zwiększenie skuteczności działań
spójnego i efektywnego systemu
40
oraz mieszkańców Polski na podróże
41,3 w 2006 r
51,3
27 539
Turystyki
marketingowych w turystyce
marketingu w turystyce
krajowe (w mld zł)
Liczba odsłon stron internetowych
Pozyskiwanie danych do oceny stanu
6.4.5. Badania i analizy na potrzeby
Ministerstwo Sportu i
http://msport.gov.pl/badania-rynku-
40
gospodarki turystycznej i kształtowania
32 w 2008 r
35
2 757
gospodarki turystycznej w Polsce
Turystyki
turystycznego i http://pot.gov.pl/dane
polityki w zakresie turystyki
(w tys. szt.)
Liczba przyrządów pomiarowych
poddanych czynnościom
metrologicznym/liczby przyrządów
3385924/3521171
2346800/2346958
6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii
Sprawna realizacja zadań z zakresu
zgłoszonych do wykonywnia
Główny Urząd Miar
64
125 944
i probiernictwa
metrologii i probiernictwa
czynności metrologicznych
Liczba zbadanych i ocechowanych
wyrobów z metali szlachetnych do
8500/8500
8208/8208
liczby zgłoszonych wyrobów
Liczba przyrządów poddanych
6.5.1. Wykonywanie czynności
Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej kontroli w nadzorze spełniających
metrologicznych na potrzeby
dokładności pomiarów wielkości fizycznych
Główny Urząd Miar
64
wymagania metrologiczne do liczby
34209/40386
38038/45566
113 710
podmiotów funkcjonujących w
w RP w powiazaniu z międzynarodowym
przyrządów pomiarowych poddanych
gospodarce krajowej
systemem miar
kontroli w nadzorze
Niedopuszczanie do obrotu wyrobów z
metali szlachetnych niespełniających
6.5.2. Badanie i cechowanie wyrobów
wymogów prawnych i eliminowanie z obrotu Liczba zbadanych i ocechowanych
z metali szlachetnych oraz nadzór nad
Główny Urząd Miar
64
8500
8208
12 234
wyrobów nieodpowiadających próbom,
wyrobów (w tys. szt.)
obrotem tymi wyrobami
nieocechowanych lub oznaczonych
fałszywymi cechami
Liczba samochodów ciężarowych i
kontenerów poddanych kontroli
urządzeniami skanującymi w
Zabezpieczanie obszaru celnego przed
Ministerstwo Finansów
19
stosunku do ogólnej liczby
10,06
13,05
306 886
6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony
nieuczciwym handlem i konkurencją
samochodów ciężarowych i
oraz praw własności intelektualnej
kontenerów przemieszczających sie
przez granicę (%)
Zapewnianie podmiotom zgłaszającym
Liczba chronionych przedmiotów
Urząd Patentowy RP
61
148 747(2008 r.)
163 479
45 599
ochrony własności przemysłowej
własności przemysłowej
Udzielanie i utrzymywanie ochrony na
polskie i zagraniczne wynalazki, wzory
Liczba decyzji w sprawie udzielania
6.6.1. Prawa wyłączne
Urząd Patentowy RP
61
użytkowe, wzory przemysłowe, znaki
34 748 (2008 r.)
35 730
35 094
praw wyłącznych
towarowe, topografie układów scalonych,
oznaczenia geograficzne
6.6.2. Upowszechnianie i promowanie
Podnoszenie świadomości znaczenia
Liczba użytkowników korzystających
ochrony własności przemysłowej oraz
Urząd Patentowy RP
61
ochrony własności przemysłowej w rozwoju z systemu ochrony własności
1 270 386 (2008 r.)
1 478 062
10 505
współpraca międzynarodowa
gospodarki
przemysłowej
Liczba ujawnień przemytu na 100
6.6.3. Ochrona rynku przed
Poprawa skuteczności walki z nadużyciami kontroli przeprowadzonych przez
Ministerstwo Finansów
19
6,15
8,94
168 862
przemytem towarów
celnymi i przemytem
wydziały zwalczania przestępczości
(szt.)
Liczba samochodów ciężarowych i
6.6.4. Ochrona obszaru celnego przed
Ograniczanie napływu na obszar celny
kontenerów poddanych kontroli
napływem towarów o znaczeniu
towarów o znaczeniu strategicznym,
urządzeniami skanującymi w
strategicznym, narkotyków, materiałów
Ministerstwo Finansów
19
narkotyków, materiałów promieniotwórczych stosunku do ogólnej liczby
10,06
13,05
53 383
promieniotwórczych i rozczepialnych
i rozszczepialnych oraz innych mogących
samochodów ciężarowych i
oraz innych mogących zagrozić
zagrozić bezpieczeństwu
kontenerów przemieszczających sie
bezpieczeństwu
przez granicę (%)
6.6.5. Egzekwowanie zakazów i
Ograniczanie obrotu towarami
ograniczeń związanych z
Liczba ujawnień naruszenia praw
Ministerstwo Finansów
19
podlegającymi zakazom i ograniczeniom
1 870,00
2 190,00
84 641
posiadaniem, rozpowszechnianiem lub
własności intelektualnej (szt.)
pozataryfowym
obrotem towarami
6.7. Organizacja i promocja działalności
Polski Komitet
Zapewnianie sprawnej działalności
65
Brak
0
0
22 965
normalizacyjnej
Normalizacyjny
normalizacyjnej zgodnej z potrzebami kraju
6/3