Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA
119 569 597
Ministerstwo Finansów
19
Wartość logiczna
tak
tak
28 287
Ministerstwo Finansów
81
Xxx
0
0
95 000
Zapewnianie prawidłowej realizacji
4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu
Poziom wykonania wydatków do
Ministerstwo Finansów
82
opracowania i wykonania budżetu państwa
100
100
47 184 205
państwa
planu w %
Ministerstwo Finansów
83
-
-
-
18 107 187
Wojewodowie
85
875
Skonstruowanie projektu ustawy
Ministerstwo Finansów
19
Wartość logiczna Tak/Nie
Tak
Tak
11 484
budżetowej
Zapewnienie i finansowanie
4.1.1. Opracowanie metodologii i
nieprzewidzianych (losowych) zadań
planowanie budżetowe
Ministerstwo Finansów
81
xxx
0
0
95 000
nieuwzględnionych na etapie planowania
budżetowego
Wojewodowie
85
193
Ministerstwo Finansów
19
Realizacja postanowień ustawy budżetowej
Wartość logiczna Tak/Nie
Tak
Tak
16 156
Zaplanowanie i przekazanie jednostkom
Poziom wykonania wydatków do
Ministerstwo Finansów
82
samorządu terytorialnego subwencji ogólnej
100
100
47 184 205
4.1.2. Wykonywanie budżetu państwa
planu w %
w wysokości wynikającej z przepisów prawa
Ministerstwo Finansów
83
Realizacja postanowień ustawy budżetowej
-
-
-
18 107 187*
Wojewodowie
85
682
4.1.3. Zarządzanie płynnością budżetu
Średniomiesięczna efektywność
Ministerstwo Finansów
19
Utrzymanie płynności budżetu państwa
>250 mln zł
>200 mln zł
647
państwa
gospodarowania środkami
4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek
Ministerstwo Finansów
19
Zapewnianie finansowania zadań jst
Stopień realizacji zadania
będzie monit.
będzie monit.
3 557
samorządu terytorialnego (jst) i sfery budżetowej
Wojewodowie
85
0
4.2.1. Zapewnienie spójności systemu
Ministerstwo Finansów
19
Jednorodność aktów prawnych z jst
Stopień realizacji zadania
będzie monit.
będzie monit.
2 760
finansów publicznych
Wojewodowie
85
0
4.2.2. Analiza i ocena funkcjonowania
Ministerstwo Finansów
19
Zapewnianie stabilności finansowej jst
Stopień realizacji zadania
będzie monit.
będzie monit.
797
systemu finansowania jst
Wskaźnik zrealizowanych dochodów
do dochodów planowanych w ustawie
111,75
100,0
budżetowej
Wskażnik realizacji wpływów z tutułu
należności stanowiących dochód
94,73
95,1
Zapewnienie dochodów dla Budżetu
budżetu państwa do należności
Ministerstwo Finansów
19
Państwa z tytułu podatków i należności
budżetowych
2 954 160
4.3. Realizacja dochodów z podatków
niepodatkowych
Wskaźnik realizacji wpływów z
bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów
podatków stanowiących dochód
niepodatkowych
budżetu jednostki samorządu
terytorialnego do należności z tytułu
97,6
97,1
podatków stanowiących dochody
budżetu jednostek samorządu
terytorialnego
Udział procentowy ściągalności
Zapewnienie wpływów budżetu państwa
należności tj. stosunek wykonania
Wojewodowie
85
wynikających z obowiązujących przepisów
13 840
dochodów do przypisanych
prawa
należności
Skuteczny i efektywny pobór
Skuteczny i efektywny pobór należności
4.3.1. Pobór podatków w tym ustalanie
należności podatkowych i
Ministerstwo Finansów
19
podatkowych i niepodatkowych należności
33
33,1
2 289 770
i określanie zobowiązań podatkowych
niepodatkowych należności budżetu
budżetu państwa
oraz niepodatkowych należności
państwa
budżetu państwa i jednostek
Liczba wystawionych tytułów
Skuteczny pobór należności budżetu
samorządu terytorialnego
Wojewodowie
85
wykonawczych w stosunku do
13 840
państwa
niezapłaconych należności
Poprawa efektywności funkcjonowania
Liczba udzielonych informacji
4.3.2. Efektywność funkcjonowania i
organów administracji podatkowej oraz
Ministerstwo Finansów
19
telefonicznych w stosunku do liczby
0,06%
0,06%
61 807
zapewnienie obsługi podatników
jakości obsługi klienta (w tym poprawa
czynnych podatników
satysfakcji podatników)
Skuteczny i efektywny pobór należności
4.3.3. Pobór ceł i udogodnienia w
Odsetek zgłoszeń celnych
Ministerstwo Finansów
19
celnych oraz przyspieszenie przepływu
77,53
77,17
502 583
handlu i podróżach przez granicę
przyjmowanych drogą elektroniczną
towarów i osób z krajów trzecich
4/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Wskaźnik efektywności egzekucji
23,64
24,01
należności podatkowych
Doprowadzenie do zapłaty należności
Wskaźnik efektywności należnościm
4.4. Egzekucja należności podatkowych i
podatkowych, niepodatkowych i celnych
Ministerstwo Finansów
19
państw obcych (tytuły wykonawcze
1,41
2,59
285 876
niepodatkowych
przez podatników uchylających się od tego
EZ)
obowiązku
Wskaźnik efektywności egzekucji
14,8
15,2
należności niepodatkowych
Wskaźnik efektywności egzekucji
liczony jako udział kwoty
4.4.1. Prowadzenie postępowań
Ministerstwo Finansów
19
Zapewnianie skutecznej egzekucji
wyegzekwowanych zaległości
20,43
21,20
285 876
egzekucyjnych
ogółem do kwot objętych tytułami
wykonawczymi
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
19
tak
tak
9 255
zobowiązań dłużnika i gwaranta
Pełna i terminowa realizacja
4.5. Zarządzanie długiem publicznym
Ministerstwo Finansów
78
tak
tak
8 276 400
zobowiązań dłużnika i gwaranta
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
79
tak
tak
26 592 115
zobowiązań dłużnika i gwaranta
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
19
Realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta
tak
tak
6 270
4.5.1. Zarządzanie i obsługa długu
zobowiązań dłużnika i gwaranta
krajowego
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
79
tak
tak
26 592 115
zobowiązań dłużnika i gwaranta
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
19
tak
tak
2 985
4.5.2. Zarządzanie i obsługa długu
zobowiązań dłużnika i gwaranta
zagranicznego
Pełna i terminowa realizacja
Ministerstwo Finansów
78
tak
tak
8 276 400
zobowiązań dłużnika i gwaranta
Liczba wszczętych postępowań
4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i
Wykrywanie nieprawidłowości zagrażających
Ministerstwo Finansów
19
karnych skarbowych na 1000
292,74
310,49
65 519
wykroczeniom skarbowym
bezpieczeństwu państwa
przeprowdzonych kontroli
Wskazanie i nałożenie kar na osoby
Liczba wszczętych postępowań
4.6.1. Prowadzenie postępowań
odpowiedzialne za nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów
19
karnych skarbowych na 1000
292,74
310,49
20 204
karnych skarbowych
zagrażające bezpieczeństwu państwa oraz
przeprowadzonych kontroli
zapobieganie ich powstawaniu
Zabezpieczenie systemu finansowego
Liczba podmiotów, których
4.6.2. Przeciwdziałanie praniu
państwa przed wykorzystaniem go do
transakcje podlegają analizie
Ministerstwo Finansów
19
9,79 tys.
11,3 tys.
5 059
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
legalizacji środków pochodzących z
Generalnego Inspektora Informacji
przestępstw
Finansowej
Dostarczanie informacji na potrzeby
Procent środków budżetowych
4.6.3. Wywiad skarbowy
Ministerstwo Finansów
19
Brak
Brak
40 256
bezpieczeństwa finansowego państwa
objętych kontrolą
Wspieranie eksportu polskich towarów i
Wartość kredytów eksportowych
4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy
Ministerstwo Finansów
19
usług oraz wpłata składki do budżetu Rady
objętych systemem finansowych
12 mld
12 mld
7 303
finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą
Europy
instrumentów wspierania eksportu
4.7.1. Nadzór w zakresie finansowych
Wspieranie eksportu polskich towarów i
Wartość kredytów eksportowych
Ministerstwo Finansów
19
12 mld
12 mld
6 890
instrumentów wspierania eksportu
usług
objętych Programem DOKE
Wpłata składki w wysokości i
4.7.2. Porozumienie Częściowe Banku
Możliwość korzystania z instrumentów
terminie określonym w nocie
Ministerstwo Finansów
19
46003,51 EUR
50603,86 EUR
413
Rozwoju Rady Europy
finansowych BRRE
płatniczej wystawionej przez Radę
Europy
Liczba zaleceń zaakceptowanych
przez jedn. oceniającą do całkowitej
Ministerstwo Finansów
19
60%
90%
2 799
liczby wydanych zaleceń
Zapewnianie legalności działań jednostek
wynikających z negatywnych ustaleń
4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących
sektora finansów publicznych
środki publiczne
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
80
*
*
*
102 552
Administracji
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania
Procent środków budżetowych
Wojewodowie
85
7 079
środków budżetu państwa
objętych kontrolą
4/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Relacja sumy zbadanych uchwał,
zarządzeń oraz wydanych opinii,
ilości przeprowadzonych kontroli,
Ministerstwo Spraw
Eliminowanie występujących
ilości zawiadomien o naruszeniu
Wewnętrznych i
80
nieprawidłowości w zakresie gospodarki
3,9
3,9
102 552
dyscypliny finasów publicznych oraz
Administracji
finansowej jst
4.8.1. Nadzór i kontrola działalności jst
posiedzeń regionalnych komisji
w zakresie spraw finansowych
orzekających, liczby przeszkolonych
osób do poniesinych wyd
Badanie legalności działalności oraz
eliminowanie występujących
Liczba zawiadomień o naruszeniu
Wojewodowie
85
7 079
nieprawidłowości w zakresie gospodarki
dyscypliny finansów publicznych
finansowej
Liczba zaleceń zaakceptowanych
4.8.2. Koordynacja systemu kontroli
Zapewnianie sprawnego systemu kontroli
przez jednostkę ocenianą do
Ministerstwo Finansów
19
60%
90%
2 799
finansowej i audytu wewnętrznego
finansowej i audytu wewnętrznego
całkowitej liczby wydanych zaleceń
wynikających z negatywnych ustaleń.
Kwota ustaleń dokonanych w toku
kontroli podatkowych i celnych (mln
2078,08
2814,28
zł)
Liczba kontroli, w wyniku których
stwierdzono nieprawidłowości w
stosunku do liczby
Zapewnianie wywiązywania się z
4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru
przeprowadzonych kontroli
Ministerstwo Finansów
19
obowiązków podatkowych i celnych przez
0,42375
0,42375
1 015 792
należności budżetu państwa
przediębiorców dokonujących obrotu
podatników
wyrobami akcyzowymi oraz
przedsiębiorców dokonujących
obrotu towarowego z krajami trzecimi
Liczba wydanych decyzji i
postanowień na 1000 zgłoszeń
44,68
105,36
celnych
Zapewnianie wywiązywania się z
Iczba przeprowadzonych kontroli
4.9.1. Prowadzenie kontroli
Ministerstwo Finansów
19
obowiązków wynikających z przepisów
podatkowych w stosunku do liczby
4,37%
4,30%
367 889
podatkowych
prawa podatkowego
jednostek podlegajacych kontroli
Zapewnianie wywiązywania się z
Wysokość ustaleń kontrolnych w
4.9.2. Prowadzenie kontroli
Ministerstwo Finansów
19
obowiązków podatkowych i celnych przez
stosunku do osób zatrudnionych w
1,51
2,43
458 970
wykonywanej przez Służbę Celną
podatników
komórkach kontroli
Usuwanie nieprawidłowości w rozliczeniach Liczba czynności sprawdzających
4.9.3. Prowadzenie czynności
podatkowych dokonywanych przez
Ministerstwo Finansów
19
przeprowadzonych z udziałem
2,82
2,50
188 933
weryfikujących
podatników w składanych deklaracjach i
podatników (w mln. szt.)
wpłacanych podatkach
Wysokość ustaleń w zakresie
należności budżetowych na 1000
526,1
558,55
4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami
kontrolerów
Ministerstwo Finansów
19
Poprawa działań kontroli skarbowej
417 180
kontroli skarbowej
Wysokość wpływów budżetowych w
wyniku postępowań kontrolnych na
95,01
100,82
1000 kontrolerów
4.10.1. Analiza, zarządzanie i
Wysokość ustaleń w zakresie
wykorzystywanie danych uzyskanych
Poprawa efektywności i skuteczności działań
Ministerstwo Finansów
19
należności budżetowych na 1000
526,1
558,55
33 795
w wyniku działań organów kontroli
kontroli skarbowej
kontrolerów
skarbowej
4.10.2. Inicjowanie i prowadzenie
Wysokość wpływów budżetowych w
postępowań kontrolnych
Wykrywanie istotnych nieprawidłowości
Ministerstwo Finansów
19
wyniku postępowań kontrolnych na
95,01
100,82
383 385
prowadzonych przez organ kontroli
zagrażających bezpieczeństwu państwa
1000 kontrolerów
skarbowej
Odsetek zakończonych postępowań
Zapewnienie zgodności postępowań
administracyjnych (liczba
80%
82%
podmiotów nadzorowanych z regulacjami
rozstrzygnięć w stosunku do liczby
4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym,
Komisja Nadzoru
70
rynku finansowego.
wniosków).
86 375
ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
Finansowego
Liczba zakończonych postępowań
Zapewnienie ochrony interesów uczestników
150
199
kontrolnych.
rynku finansowego.
4/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Stwierdzone nieprawidłowości
skutkujące zastosowaniem środków
4.11.1. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
Zapewnienie zgodnosci postępowania z
70
prawnych lub skierowaniem
113
114
17 608
podmiotami rynku kapitałowego
Finansowego
regulacjami rynku kapitałowego.
powiadomienia o
nieprawidłowościach.
Zapewnienie spełnienia przez zaklady
Procentowy udział liczby zakładów
ubezpieczeń wymogów finansowych w celu
4.11.2. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
ubezpieczeń realizujących programy
70
ochrony interesów ubezpieczonych,
8%
6,5%
10 940
działalnością zakładów ubezpieczeń
Finansowego
naprawcze w ogólnej liczbie
ubezpieczających i uprawnionych w umów
zakładów ubezpieczeń.
ubezpieczenia.
Zapewnienie zgodności działalności
nadzorowanych podmiotów z przepisami
Procentowy wskaźnik liczby
4.11.3. Sprawowanie nadzoru nad
Komisja Nadzoru
prawa, postanowieniami statutów oraz
skontrolowanych podmiotów
70
50%
50%
7 614
działalnością rynku emerytalnego
Finansowego
interesem członków funduszy emerytalnych i nadzorowanych do ogólnej liczby
uczestników pracowniczych programów
podmiotów nadzorowanych.
emerytalnych.
Procentowe wykonanie kwartalnej
Zapewnienie bezpieczeństwa środków
oceny sytuacji wszystkich
4.11.4. Sprawowanie nadzoru
Komisja Nadzoru
gromadzonych na rachunkach bankowych i
70
nadzorowanych podmiotów w
100%
100%
50 213
bankowego
Finansowego
zgodności działalności banków z przepisami oparciu o istniejące metodyki w
prawa regulujacymi działalność banków.
pionie nadzoru bankowego.
Wypełnianie traktatowego zobowiązania
Ministerstwo Finansów
19
Miernik logiczny Tak/Nie
Tak
Tak
43 742
Polski wobec UE
4.12. Środki własne Unii Europejskiej
Wypełnianie traktatowego zobowiązania
Ministerstwo Finansów
84
Wartość logiczna - TAK/NIE
TAK (2008)
TAK
14 082 094
Polski wobec UE
Poprawność i terminowość
Wypełnianie traktatowego zobowiązania
Ministerstwo Finansów
19
dokonywanych wpłat (brak opóźnień i
100%
100%
306
Polski wobec UE
4.12.1. Obsługa środków własnych
błędów)
Unii Europejskiej
Poprawność i terminowość
Wypełnianie traktatowego zobowiązania
Ministerstwo Finansów
84
dokonywanych wpłat (brak opóźnień
100%(2008)
100%
14 082 094
Polski wobec UE
i błędów)
Potwierdzanie prawidłowości wydatków i
systemów zarządzania i kontroli dla środków Liczba audytów i kontroli
4.12.2. Audyt i kontrola środków
pochodzących z UE- wykonywanie zadań
Ministerstwo Finansów
19
dotyczących środków budżetu UE i
nie mniej niz 50
nie mniej niz 50
43 436
pochodzących z UE
państwa członkowskiego określonych w
innych źródeł zagranicznych
przepisach UE oraz przekazywanie do KE
informacji o nieprawidłowościach
utrzymanie wskażnika utrzymanie wskażnika
Wskaźnik dostępności
Świadczenie usług informatycznych na
na poziomie
na poziomie
eksploatowanych systemów
uzgodnionym poziomie
uzgodninym z
uzgodninym z
informatycznych
Ministerstwo Finansów
19
użytkownikami
użytkownikami
154 348
Liczba uruchomionych i
uruchomienie usług
uruchomienie usług
Poszerzenie zakresu usług świadczonych
rozszerzonych usług
uzgodnionych z
uzgodnionych z
4.13. Informatyzacja działalności i budowa
przez systemy informatyczne
teleinformatycznych
użytkownikami
użytkownikami
społeczeństwa informacyjnego
Procentowy wskaźnik liczby
Wspieranie funkcjonowania urzędu komisji
zrealizowanych zleceń w stosunku
98%
98,5%
nadzoru finansowego poprzez dostarczenie do całkowitej liczby zgłoszeń.
Komisja Nadzoru
70
wlściwych usług informatycznych w czsie i
34 057
Finansowego
Procentowy wskażnik liczby
na poziomie wymaganym przez procesy
zrealizowanych projektów w stosunku
90%
91%
realizowane w urzędzie.
do planowanej liczby projektów.
4/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
utrzymanie wskaźnika utrzymanie wskaźnika
Wskaźnik dostępności
Świadczenie usług informatycznych na
na poziomie
na poziomie
Ministerstwo Finansów
19
eksploatowanych systemów
131 610
uzgodnionym poziomie
uzgodnionym z
uzgodnionym z
informatycznych
4.13.1. Utrzymanie systemów
użytkownikami
użytkownikami
informatycznych
Utrzymanie systemów łączności oraz
Procentowy wskaźnik liczby
Komisja Nadzoru
elementów infrastruktury na poziomie
70
zrealizowanych zleceń w stosunku
98%
98,5%
19 378
Finansowego
wymaganym przez procesy realizowane w
do liczby zgłoszeń.
urzędzie.
Liczba uruchomionych i
uruchomienie usług
uruchomienie usług
Poszerzenie zakresu usług świadczonych
Ministerstwo Finansów
19
rozszerzonych usług
uzgodnienie z
uzgodnienie z
22 738
przez systemy informatyczne
informatycznych
użytkownikami
użytkownikami
Budowa i wdrażanie rozwiązań
4.13.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
informatycznych służących podnoszeniu
informatycznych
Procentowy wskażnik liczby
Komisja Nadzoru
jakości, wydajności oraz bezpieczeństwa
70
zrealizowanych projektów do liczby
90%
91%
14 679
Finansowego
realizowanych procesów na najwyższym
planowanych projektów.
poziomie z uwzględnieniem optymalnych
kosztów.
*Rezerwa celowa
4/5