Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Zapewnienie wysokiej jakości realizowanych
Wojewodowie
85
zadań przez szkoły i placówki z zakresu
Odsetek uczniów objętych pomocą
30 007
opieki i wychowania
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
Ministerstwo Pracy i Polityki
zastępczej (w rodzinach zastępczych
31
68% (2008 r.)
70%
0
Społecznej
i rodzinnych domach dziecka) w
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
3.3.1. System rodzinnej i
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zwiększanie opieki zastępczej nad
zastępczej (w rodzinach zastępczych
instytucjonalnej opieki zastępczej nad
44
68% (2008 r.)
70%
0
Społecznej
dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach i rodzinnych domach dziecka) w
dzieckiem
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
Ministerstwo Pracy i Polityki
zastępczej (w rodzinach zastępczych
63
68% (2008)
70%
8 517
Społecznej
i rodzinnych domach dziecka) w
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Ministerstwo Edukacji
Zapewnienie właściwej opieki dzieciom i
Liczba ostatecznych benficjentów
30
0
1,5
1 286
Narodowej
młodzieży
działań w tysiącach
3.3.2. Edukacja pozaszkolna oraz
Procent uczniów biorących udział w
pozalekcyjna
Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w
Wojewodowie
85
różnych formach zajęć
29 907
różnych formach wypoczynku
pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Liczba wychowanków w internatach i
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
3.3.3. Sprawowanie opieki nad
Ministerstwo Kultury i
bursach/liczba uczniów kształcących
24
placówek służących działalności opiekuńczo-
90,91
90,91
25 046
placówkami służącymi działalności
Dziedzictwa Narodowego
się poza miejscem stałego
wychowawczej
opiekuńczo-wychowawczej
zamieszkania (%)
Wojewodowie
85
100
Liczba absolwentów/liczba uczniów,
Ministerstwo Kultury i
24
którzy rozpoczęli naukę z danego
86,65
88
608 944
Dziedzictwa Narodowego
Zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży
rocznika (%)
zgodnie z wymogami gospodarki opartej na Liczba programów krajowych oraz
Ministerstwo Edukacji
wiedzy
międzynarodowych programów
30
8
9
31 301
3.4. Edukacja dzieci i młodzieży
Narodowej
badawczych, w których Polska bierze
udział z inicjatywy MEN
Liczba beneficjentów objętych
Zwiększanie liczby młodzieży
Ministerstwo Pracy i Polityki
opieką, kształceniem,
31
defaworyzowanej objętej działaniami
39 393
41 480
108 750
Społecznej
przygotowaniem zawodowym i
aktywizującymi
wychowaniem w strukturach OHP
Polityka edukacyjna oparta na faktach -
3.4.1. Formułowanie polityki rządowej
Ministerstwo Edukacji
Liczba badań, w których uczestniczy
30
pozyskanie danych i analiz do kształtowania
7
7
2 937
w zakresie edukacji dzieci i młodzieży
Narodowej
MEN
polityki edukacyjnej
Ilość wyróżnień i nagród
3.4.2. Edukacja artystyczna dzieci i
Ministerstwo Kultury i
Wykształcenie dzieci i młodzieży na
przyznanych uczniom na
24
102,94
102,81
608 944
młodzieży
Dziedzictwa Narodowego
kierunkach artystycznych
przesłuchaniach, przeglądach i w
konkursach/rok poprzedni (%)
Rozszerzanie i pogłębianie wiedzy oraz
Liczba uczestników konkursów i
3.4.3. Edukacja pozaszkolna oraz
Ministerstwo Edukacji
umiejętności dzieci i młodzieży,
programów rozwijających
30
0
3000
28 164
pozalekcyjna
Narodowej
kształtowanie ich postaw, uzdolnień oraz
kompetencje kulturowe dzieci i
zainteresowań
młodzieży
Liczba dodatkowych form
Ministerstwo Edukacji
Rozszerzanie oferty edukacyjnej kierowanej
30
edukacyjnych wspieranych przez
1
2
200
Narodowej
do dzieci i młodzieży
MEN
3.4.4. Inne formy edukacyjne dzieci i
Liczba beneficjentów objętych
młodzieży
Zwiększanie liczby młodzieży
Ministerstwo Pracy i Polityki
opieką, kształceniem,
31
defaworyzowanej objętej działaniami
39 393
41 480
108 750
Społecznej
przygotowaniem zawodowym i
aktywizującymi
wychowaniem w strukturach OHP
3/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Instytut Pamięci Narodowej -
Prowadzenie badań naukowych nad
Komisja Ścigania Zbrodni
13
najnowszą historią polski i upowszechnianie Ilość przedsięwzięć
1315
1541
48 955
przeciwko Narodowi
ich wyników
Polskiemu
Liczba studentów otrzymujących
Ministerstwo Kultury i
pomoc o charakterze
24
17,5
17,98
24 794
Dziedzictwa Narodowego
Uzupełnianie podstawowych procesów
socjalnym/ogólna liczba studentów
edukacyjnych
uczelni artystycznych (%)
Ministerstwo Edukacji
Procent sprawozdań zawierających
30
100%
100%
1 639
Narodowej
dobre praktyki
Udział studentów nowoprzyjetych na
studia do ogólnej liczby młodzieży w
12,96% (2007)
12,96%
3.5. Wsparcie procesu nauczania
Ministerstwo Nauki i
Zwiększenie efektywności i dostępności
wieku 19-24 lata
38
1 542 475
Szkolnictwa Wyższego
kształcenia
Udział osób z wyższym
wykształceniem w grupie osób
6,50% (2008)
7,50%
niepełnosprawnych
Ministerstwo Spraw
Uzupełnianie podstawowych procesów
Wewnętrznych i
42
*
*
*
1 011
edukacyjnych
Administracji
Liczba udzielonych stypendiów
socjalnych i dopłat do
18125
21482
Zwiększenie efektywności i dostępności
zakwaterowania
Ministerstwo Zdrowia
46
92 130
kształcenia
Liczba studentów cudzoziemców
będących stypendystami Ministra
116
123
Zdrowia
Liczba studentów i doktorantów
Ministerstwo Kultury i
Zapewnianie możliwości otrzymywania
24
pobierających stypendia/rok
101,27
107,35
24 794
Dziedzictwa Narodowego
stypendiów przez studentów i doktorantów
poprzedni (%)
Zwiększenie dostępności wykształcenia
Ministerstwo Nauki i
Odsetek studentów otrzymujących
38
wyższego dla osób w trudnej sytuacji
12,30% (2008)
12,50%
1 490 663
Szkolnictwa Wyższego
pomoc o charakterze socjalnym
3.5.1. Bezpośrednia pomoc dla
materialnej i osób niepełnosprawnych
studentów i doktorantów
Ministerstwo Spraw
Odsetek % studentów otrzymujących
Wewnętrznych i
42
pomoc materialną do ogólnej liczby
26% (2008 r)
25%
1 011
Zwiększenie dostępności wykształcenia
Administracji
studentów
wyższego dla osób w trudnej sytuacji
Liczba udzielonych stypendiów
materialnej
Ministerstwo Zdrowia
46
socjalnych i dopłat do
18125
21482
92 130
zakwaterowania
3.5.2. Pośrednie wsparcie procesu
Ministerstwo Nauki i
Zmniejszenie liczby studentów
Udział studentów kontynuujących
38
79% (2007)
85%
51 812
studiowania
Szkolnictwa Wyższego
porzucających naukę
studia po pierwszym roku
3.5.3. Międzynarodowa wymiana
Ministerstwo Edukacji
Zwiększenie liczby uczestników w wymianie
30
Liczba nowych podpisanych umów
0
1
1 376
dzieci i młodzieży
Narodowej
międzynarodowej
Ministerstwo Edukacji
Utrzymanie aktywnej roli Polski w
Stopień udziału w posiedzeniach
3.5.4. Współpraca międzynarodowa
30
90
100
263
Narodowej
organizacjach międzynarodowych
statutowych organów organizacji
Instytut Pamięci Narodowej -
3.5.5. Prowadzenie działalności
Prowadzenie badań naukowych nad
Komisja Ścigania Zbrodni
edukacyjnej, badawczej i
13
najnowszą historią polski i upowszechnianie Ilość przedsięwzięć
1315
1541
48 955
przeciwko Narodowi
popularyzatorskiej przez ipn
ich wyników
Polskiemu
3/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba absolwentów uczelni
Ministerstwo Infrastruktury
21
2012
2100
101 004
morskich
Liczba absolwentów studium
oficerskiego, którzy objęli stanowisko
2008 r. 41,5%
26,3%
służbowe w relacji do liczby wakatów
Ministerstwo Obrony
na stanowiskach podporucznika
29
30 358
Narodowej
Relacja liczby absolwentów kursów
do ogólnej liczby potrzeb SZ RP
2008 r. 70,7%
100%
określonych w Planie doskonalenia
Dostosowanie kształcenia zawodowego do
zawodowego SZ RP
potrzeb rynku
Ilośc dyplomów potwierdzjacych
Ministerstwo Edukacji
kwalifikacje zawodowe (wydanych
30
130 306
145 000
3 731
Narodowej
przez OKE i komisje kwalifikacyjne
powołane przez kuratorów oświaty)
Liczba uczniów i słuchaczy
kształcących się w szkołach i
11783
14000
Ministerstwo Rolnictwa i
32
placówkach rolniczych
143 343
Rozwoju Wsi
Liczba nauczycieli w szkołach i
1476
1592
placówkach rolniczych
Liczba pracowników wymiaru
Ministerstwo Rozwoju
Podniesienie kompetencji kadr wymiaru
34
sprawiedliwości przeszkolonych w
301 (2009)
1000
1 707
Regionalnego
sprawiedliwości
ramach projektu
Przygotowanie do zawodu i doskonalenie
zawodowe sędziow, prokuratorów,
Liczba osób, które skorzystały z form
Ministerstwo
asesorów, referendarzy sądowych,
doskonalenia i przygotowania
3.6. Kształcenie zawodowe
37
17000
17700
28 423
Sprawiedliwości
asystentów, zawodowych kuratorów
zawodowego prowadzonego przez
sądowych oraz urzędników sądów i
KSSiP w okresie sprawozdawczym
prokuratury
Dostosowanie kształcenia zawodowego do
Liczba osób objetych działaniami
Ministerstwo Środowiska
41
3321
3328
41 911
potrzeb rynku
edukacyjnymi i promocyjnymi
Stopień zaspokojenia
zidentyfikowanych potrzeb
60%
66%
szkoleniowych
Ministerstwo Spraw
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Liczba uczestników szkoleń
Wewnętrznych i
42
zawodowych oraz kursów
131 068
17908
15400
Administracji
specjalistycznych organizowanych
centralnie
Dostosowanie kształcenia zawodowego do
Liczba organizowanych szkoleń
205
200
potrzeb rynku
Liczba studentów studiów
stacjonarnych wg rocznego
45103
50183
sprawozdania S-10
Ministerstwo Zdrowia
46
1 244 072
Liczba absolwentów uczelni
medycznych kierunków studiów
9169
11569
stacjonarnych
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Liczba uczniów i słuchaczy, którzy
uzyskują kwalifikacje zawodowe w
formach szkolnych i pozaszkolnych
Wojewodowie
85
7 194
Odsetek osób skierowanych do
odbycia szkolenia specjalizacyjnego
3/6
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Relacja liczby absolwentów kursów
Ministerstwo Obrony
do ogólnej liczby potrzeb SZ RP
29
Przygotowanie wykwalifikowanych
2008 r. 70,7%
100%
27 976
Narodowej
określonych w Planie doskonalenia
absolwentów szkół i placówek do
zawodowego SZ RP
funkcjonowania na rynku pracy
3.6.1. Działania w zakresie kształcenia
Ministerstwo Edukacji
Procent podstaw programowych w
30
100%
100%
3 731
zawodowego
Narodowej
stosunku do ilosci zawodów
Stworzenie warunków młodocianym i
Liczba uczniów i słuchaczy, którzy
Wojewodowie
85
dorosłym do uzyskania kwalifikacji
uzyskują kwalifikacje zawodowe w
835
zawodowych
formach szkolnych i pozaszkolnych
Zapewnianie wymaganego poziomu
Liczba osób, które uzyskały
Ministerstwo Obrony
29
wyszkolenia wojskowych kadr medycznych kwalifikacje medyczne w stosunku do
2008 r. 39%
37%
2 382
Narodowej
w wojskowej służbie zdrowia
potrzeb SZ RP
Ministerstwo Spraw
Liczba osób uczestniczących w
Wewnętrznych i
42
843
600
386
szkoleniach
Administracji
Zapewnienie wykwalifikowanej kadry
3.6.2. Kształcenie kadr medycznych
medycznej
Liczba studentów studiów
Ministerstwo Zdrowia
46
stacjonarnych wg rocznego
45103
50183
1 244 072
sprawozdania S-10
Liczba osób, które otrzymały
Podniesienie kwalifikacji pracowników
specjalizację w stosunku do liczby
Wojewodowie
85
6 359
ochrony zdrowia
osób skierowanych do odbycia
szkolenia specjalistycznego
3.6.3. Kształcenie kadr morskich w
systemie szkolnictwa morskiego oraz
Zapewnianie wykwalifikowanych kadry
Liczba absolwentów uczelni
Ministerstwo Infrastruktury
21
2012
2100
101 004
wspieranie infrastruktury szkolnictwa
morskiej
morskich
morskiego
Liczba nauczycieli przystępujących
3.6.4. Kształcenie kadr na potrzeby
Zapewnianie wykwalifikowanych kadry
Ministerstwo Środowiska
41
do egzaminiu na wyższy stopień
15
45
41 911
leśnictwa
leśnej
awansu zawodowego
3/7
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba pracowników wymiaru
Ministerstwo Rozwoju
Podniesienie kompetencji kadr wymiaru
34
sprawiedliwości przeszkolonych w
301 (2009)
1000
1 707
Regionalnego
sprawiedliwości
ramach projektu
Przygotowanie do zawodu i doskonalenie
3.6.5. Krajowa Szkoła Sądownictwa i
zawodowe sędziów, prokuratorów,
Liczba osób, ktore skorzystały z form
Prokuratury
Ministerstwo
asesorów, referendarzy sądowych,
doskonalenia i przygotowania
37
17000
17700
28 423
Sprawiedliwości
asystentów, zawodowych kuratorów
zawodowego prowadzonego przez
sądowych oraz urzędników sądów i
KSSiP w okresie sprawozdawczym
prokuratury
3.6.6. Podnoszenie kwalifikacji
Liczba uczestników szkoleń
zawodowych w zakresie ochrony życia
Ministerstwo Spraw
Rozszerzenie i pogłębienie poziomu wiedzy i zawodowych oraz kursów
i zdrowia ludzi oraz mienia oraz
Wewnętrznych i
42
umiejętności zawodowych policjantów oraz
17908
15400
130 682
specjalistycznych organizowanych
bezpieczeństwa i porządku
Administracji
pracowników Policji
centralnie
publicznego
3.6.7. Program wieloletni ``Program
Wykształcenie kadry policjantów i
modernizacji Policji, Straży
Ministerstwo Spraw
Wykształcenie kadry policjantów i osób
osób cywilnych do wykonywania
Granicznej, Państwowej Straży
Wewnętrznych i
42
cywilnych do wykonywania zadań z zakresu
*
-
0
zadań z zakresu bezpieczeństwa i
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji
bezpieczeństwa i porządku publicznego
porządku publicznego
latach 2007-2009``
Liczba ucznów i słuchaczy
Ministerstwo Rolnictwa i
Zapewnianie wykwalifikowanej kadry
3.6.8. Edukacja rolnicza
32
kształcących się w szkołach i
11783
14000
143 343
Rozwoju Wsi
rolniczej
placówkach rolniczych
Zwiększenie wykorzystania technologii
3.7. Informatyzacja działalności i budowa
Ministerstwo Edukacji
informacyjno - komunikacyjnych w
Liczba opracowywanych tablic
30
brak danych
40
4 985
społeczeństwa informacyjnego
Narodowej
zarządzaniu polityką edukacyjną,
wynikowych
wychowawczą i opiekuńczą państwa
3.7.1. Utrzymanie systemów
Ministerstwo Edukacji
Liczba modyfikacji wersji systemu w
30
Zapewnianie sprawności działania systemu
65
50
4 464
informatycznych
Narodowej
ciągu roku
Usprawnienie systemu zbierania i analizy
Liczba szczebli zarządzania
3.7.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Ministerstwo Edukacji
30
danych dotyczących funkcjonowania
wykorzystujacych dane z SIO do
3
3
521
informatycznych
Narodowej
systemu oświaty
zarządzania oświatą
3/8