Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
41
93,67
100
105
zadania
Zapewnianie gotowości do podjęcia działań Ocena współdziałania oraz
Ministerstwo Spraw
z tytułu zagrożenia militarnego i
sprawności i skuteczności działania
Wewnętrznych i
42
terrorystycznego
podmiotów zarządzania i reagowania
brak
100%
1 061
2.5.4. Planowanie, reagowania i
Administracji
kryzysowego w sytuacjach
zarządzania kryzysowego,
kryzysowych. (w skali 1-5)
opracowywanie procedur reagowania
kryzysowego
Ocena współdziałania oraz
Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego sprawności i skuteczności działania
działania podmiotów zarządzania i
Wojewodowie
85
podmiotów zarządzania i reagowania
10 630
reagowania kryzysowego oraz innych
kryzysowego w sytuacjach
podmiotów w sytuacjach kryzysowych
kryzysowych. (w skali 1-5)
kwota
Ministerstwo Finansów
19
Wartość logiczna (TAK/NIE)
0
zaplanowana/kwota
0
wydatkowana
Zapewnianie sprawnego systemu
Wartość procentowa realizacji
Ministerstwo Środowiska
41
0
100
105
monitorowania zagrożeń i reagowania na nie zadania
2.5.5. Tworzenie i utrzymanie centrów
Ministerstwo Spraw
Liczba opracowywanych raportów ,
zarządzania kryzysowego oraz
Wewnętrznych i
42
analiz i ocen i prognoz w cąagu
brak
100
1 593
monitoring zagrożeń
Administracji
kwartału
Zapewnienie sprawnego działania systemu
Średni czas przekazywania
Wojewodowie
85
zarządzania kryzysowego na terenie
informacji pomiędzy podmiotami
8 859
województwa
systemu zarządzania kryzysowego
Ministerstwo Spraw
Procentowy wskaźnik opracowania
2.5.6. Ochrona infrastruktury
Poprawa poziomu ochrony infrastruktury
Wewnętrznych i
42
(aktualizacji) programu ochrony
brak
100%
658
krytycznej
krytycznej
Administracji
infrastruktury krytycznej
Ministerstwo Spraw
Poprawa skuteczności usuwania skutków
Wewnętrznych i
42
*
*
*
1 500
klęsk żywiołowych
Administracji
2.5.7. Usuwanie skutków klęsk
Ilość odbudowanych lub
żywiołowych
Sprawne przywrócenie stanu sprzed
wyremontowanych obiektów
Wojewodowie
85
707
wystąpienia klęski żywiołowej
infrastruktury do ilości
zweryfikowanych strat
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
27
*
*
*
*
0
2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym
Administracji
osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
Ministerstwo Spraw
Poprawa bezpieczeństwa związanego z
Wykonywanie ustawowych zadań
Wewnętrznych i
42
ochroną osób i obiektów ważnych dla
przez BOR w roku budżetowym -
TAK
TAK
190 652
Administracji
państwa
wartość logiczna TAK/NIE
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
27
*
*
*
*
0
2.6.1. Ochrona osób, obiektów i
Administracji
urządzeń
Ministerstwo Spraw
Zapobieganie powstawaniu zagrożeń,
Wykonywanie ustawowych zadań
Wewnętrznych i
42
ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie przez BOR w roku budżetowym -
TAK
TAK
178 978
Administracji
obiektów i urządzeń
wartość logiczna TAK/NIE
2.6.2. Program wieloletni ``Program
modernizacji Policji, Straży
Ministerstwo Spraw
Stworzenie warunków do pełnej realizacji
Wskaźnik modernizacji Biura
Granicznej, Państwowej Straży
Wewnętrznych i
42
ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa
73
90
11 674
Ochrony Rządu
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji
skuteczności działania formacji.
latach 2007-2009``
Ministerstwo Spraw
Zapewnianie bezpieczeństwa granicy
Wewnętrznych i
42
zewnętrznej UE i terytorium RP oraz
Osiągnięcie standardów UE
60%
75%
1 278 429
2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu
Administracji
skutecznej kontroli granicznej
granicznego
Zapewnienie sprawnego przekraczania
Wojewodowie
85
granic z zachowaniem warunków skutecznej Średni czas oczekiwania na odprawę
112 751
kontroli
Ministerstwo Spraw
Ujawnione przezkroczenia granicy
Zapewnianie skutecznej ochrony granicy
2.7.1. Ochrona granicy państwowej
Wewnętrznych i
42
państwowej wbrew przepisom do
0,17%
0,29%
675 388
państwowej
Administracji
liczby osób legitymowanych
Stosunek kontroli szczegółowych (II
Ministerstwo Spraw
Poprawa realizacji zadań z zakresu kontroli linia) osób do ilości przekroczeń
2.7.2. Kontrola ruchu granicznego
Wewnętrznych i
42
0,20%
0,28%
288 352
granicznej
granicy państwowej przez obywateli
Administracji
państw trzecich
2/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Liczba cudzoziemców, którym SG
Ministerstwo Spraw
zorganizowała powrót do kraju
2.7.3. Zapobieganie nielegalnej
Ograniczenie liczby osób przebywających
Wewnętrznych i
42
pochodzenia dzo zidentyfikowanych
5780/5850
+5%/+5%
265 266
migracji
nielegalnie na terytorium RP
Administracji
jako nielegalnie przebywające na
terytorium RP
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
X
X
x
x
375
2.7.4. Budowa i utrzymanie przejść
Administracji
granicznych
Dostosowanie infrastruktury do liczby
Wojewodowie
85
Średni czas oczekiwania na odprawę
112 751
odpraw granicznych
2.7.5. Program wieloletni ``Program
modernizacji Policji, Straży
Ministerstwo Spraw
Poprawa sprawności działań Straży
Wskaźnik modernizacji Straży
Granicznej, Państwowej Straży
Wewnętrznych i
42
40,3%
90,30%
49 048
Granicznej
Granicznej
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w
Administracji
latach 2007-2009``
Ministerstwo Spraw
Procentowy wskaźnik spełnienia
Wewnętrznych i
27
wymogów krajowych, unijnych oraz
80 %
90 %
0
Administracji
skuteczność w realizacji programów
2.8. Informatyzacja działalności i budowa
Liczba organów administracji
społeczeństwa informacyjnego
Zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w państwowej podłaczonych do
0 (2008)
0
Ministerstwo Spraw
ramach wdrażanych systemów
systemu produkcyjnego SISII
Wewnętrznych i
42
16 384
informatycznych
Liczba organów administracji
Administracji
państwowej podłaczonych do
0 (2008)
21
systemu VIS
Ministerstwo Spraw
Procentowy wskaźnik spełnienia
Wewnętrznych i
27
wymogów krajowych, unijnych w
80 %
90 %
0
2.8.1. Utrzymanie systemów
Administracji
rozwoju systemów
informatycznych
Ministerstwo Spraw
Poprawa jakości funkcjonowania
Procentowy wskaźnik wykonania
Wewnętrznych i
42
komunikacji i łączności w systemie
``planu rozwoju systemów
brak
70%
14 684
Administracji
zarządzania kryzysowego
teleinformatycznych RCB``
Ministerstwo Spraw
Liczba uruchomionych BSK oraz
2.8.2. Budowa i wdrożenie rozwiązań
Wdrożenie nowych technologii komunikacji i
Wewnętrznych i
42
końcowych stacji roboczych sieci
brak
4
1 700
informatycznych
łączności w niejawnych sieciach UE i NATO
Administracji
niejawnych UE i NATO
2/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA PAŃSTWA
13 103 152
Liczba kadry wyższego szkolnictwa
artystycznego posiadającej doktorat,
habilitację i profesurę/ogół
75,73
80,00
Ministerstwo Kultury i
zatrudnionych nauczycieli
24
13 818
Dziedzictwa Narodowego
akademickich (%)
Podnoszenie jakości i efektywności
Liczba studiujących
kształcenia odpowiadająca warunkom
nauczycieli/liczba nauczycieli szkół
5,03
5,42
gospodarki opartej na wiedzy
artystycznych ogółem (%)
Liczba osób z tytułami lub stopniami
Ministerstwo Obrony
naukowymi doktorów i profesorów do
29
2008 r. 60,7%
60,7%
15 733
Narodowej
ogólnej liczby pracowników naukowo-
dydaktycznych uczelni
Badanie PISA
1) średni poziom kompetencji
czytania
1) 508
1) 518
Ministerstwo Edukacji
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku
30
2) średni poziom kompetencji
2) 495
2) 505
264 228
Narodowej
pracy
matematycznych
3) 498
3) 508
3) średni poziom kompetencji
naukowych
Ilość szkół rolniczych korzystających
ze wsparcia CDR w zakresie
38
45
doskonalenia poziomu jakości i kadr
Ministerstwo Rolnictwa i
33
14
3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
Rozwoju Wsi
Ilość nauczycieli objętych
doskonaleniem zawodowym w
150
200
zakresie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich
Podnoszenie jakości i efektywności
Liczba polskich uczelni na liście the
kształcenia odpowiadająca warunkom
2 (2008)
2
Times (ranking miejsc 1 - 400)
gospodarki opartej na wiedzy
Liczba studentów i doktorantów
zagranicznych studiujących w Polsce
0,87% (2008)
1,10%
w stosunku do ogólnej liczby
studentów i doktorantów
Ministerstwo Nauki i
Liczba studentów przeliczeniowych
38
257 327
Szkolnictwa Wyższego
przypadających na jednego
18,2 (2007)
17,4
nauczyciela akademickiego
Liczba aktywnych zawodowo
Dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracujacych z wyższym
23,4% (2008)
24,5%
pracy
wykształceniem w liczbie aktywnych
zawodowo pracujących ogółem
Zaawansowanie realizowanych
Ministerstwo Zdrowia
46
33%
51%
36 456
inwestycji
Procent szkół, w których średni wynik
Poprawa jakości kształcenia
egzaminu gimnazjalnego albo
Wojewodowie
85
122 997
sprawdzianu mieści się w staninach
7-9
Liczba nagrodzonych nauczycieli
Ministerstwo Obrony
Wzrost atrakcyjności szkolnictwa
29
akademickich do ogólnej liczby kadry
2008 r. 0,6%
0,6%
63
Narodowej
wojskowego
dydaktycznej
Ministerstwo Edukacji
Liczba zaplanowanych na dany rok
30
Podniesienie jakości kształcenia
0
4
652
Narodowej
raportów
3.1.1. Instytucjonalne wsparcie jakości
kształcenia.
Ilość szkół rolniczych korzystających
Ministerstwo Rolnictwa i
Wysokiej jakości kadra nauczycielska w
33
ze wsparcia CDR w zakresie
38
45
14
Rozwoju Wsi
szkołach rolniczych
doskonalenia poziomu jakości i kadr
Ministerstwo Nauki i
Wzrost atrakcyjności szkolnictwa
38
Liczba wykonanych akredytacji
407 (2008)
550
38 009
Szkolnictwa Wyższego
wojskowego
3.1.2. Przygotowanie podręczników,
Zapewnianie zgodności podręczników
Procent liczby dopuszczonych
Ministerstwo Edukacji
programów nauczania i środków
30
dopuszczonych do użytku szkolnego z
podręczników w stosunku do liczby
90%
90%
1 532
Narodowej
dydaktycznych
podstawą programową
złożonych wniosków o dopuszczenie
3/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Edukacji
Rozwijanie zainteresowań i zdolności
Liczba laureatów w stosunku do
30
0,40%
0,36%
8 310
Narodowej
uczniów
liczby startujących
3.1.3. Uczeń zdolny
Stosunek liczby uczniów objętych
Wspieranie uczniów szczególnie
Wojewodowie
85
pomocą do ogólnej liczby uczniów w
4 293
uzdolnionych
województwie
Liczba nauczycieli kończących różne
Ministerstwo Edukacji
30
formy doskonalenia w stosunku do
5,3%
6,3%
46 326
Narodowej
liczby nauczycieli ogółem
Podniesienie jakości pracy nauczycieli
Ilość nauczycieli objętych
Ministerstwo Rolnictwa i
doskonaleniem zawodowym w
3.1.4. Kadra Nauczycielska
33
150
200
0
Rozwoju Wsi
zakresie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich
Odsetek nauczycieli zdobywających
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
stopień awansu zawodowego
Wojewodowie
85
16 631
nauczycieli
nauczyciela mianowanego i
dyplomowanego
Ministerstwo Edukacji
Zapewnianie sprawnego funkcjonowania
Liczba przeszkolonych pracowników
30
0
200
702
Narodowej
nadzoru pedagogicznego
nadzoru pedagogicznego
3.1.5. Nadzór pedagogiczny
Stosunek liczby pozytywnie
Podniesienie jakości pracy szkół i placówek ocenionych szkół i placówek do
Wojewodowie
85
102 073
oświatowych
liczby szkół i placówek
skontrolowanych
Liczba nauczycieli biorących udział w
Ministerstwo Kultury i
Powiększanie kapitału intelektualnego
różnych formach szkoleń/liczba
24
40,14
41,69
5 218
Dziedzictwa Narodowego
pracowników szkolnictwa artystycznego
nauczycieli szkół artystycznych
ogółem (%)
3.1.6. Zapewnienie jakości kształcenia
Liczba uczniów przystępujących do
w szkołach i na uczelniach
poszczególnych egzaminów
Ministerstwo Edukacji
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania
30
zewnętrznych w stosunku do liczby
87% (2009)
88%
185 812
Narodowej
systemu egzaminów zewnętrznych
uczniów kończących poszczególne
etapy kształcenia
Nakłady na inwestycje w szkolnictwie
Ministerstwo Kultury i
artystycznym w przeliczeniu na
24
1153
595
8 600
Dziedzictwa Narodowego
jednego studenta w wyższych
szkołach artystycznych (w zł)
Ministerstwo Obrony
3.1.7. Infrastruktura szkolnictwa
29
Zapewnianie odpowiedniej bazy
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
15 670
Narodowej
wyższego
dydaktycznej do procesu kształcenia
Sumaryczna powierzchnia użytkowa
Ministerstwo Nauki i
38
budynków w m2 oddanych do użytku
80813 (2007)
72100
219 318
Szkolnictwa Wyższego
w danym roku budżetowym
Zaawansowanie realizowanych
Ministerstwo Zdrowia
46
33%
51%
36 456
inwestycji
Ministerstwo Edukacji
Wzbogacenie polskiego systemu edukacji o Liczba osób uczestniczących w
3.1.8. Współpraca międzynarodowa
30
356
350
20 317
Narodowej
doświadczenia innych krajów
międzynarodowych inicjatywach
Liczba zgłoszonych kandydatów/ogół
Ministerstwo Kultury i
24
studentów w kraju w danym roku
0,42
0,5
391 523
Dziedzictwa Narodowego
akademickim (%)
Liczba absolwentów kształconych w
trybie stacjonarnym, którzy objęli
Ministerstwo Obrony
29
stanowisko służbowe w relacji do
2008 r. 5%
16,8%
97 264
Narodowej
liczby wakatów na stanowiskach
Zapewnianie dostępności do edukacji na
podporucznika
Ministerstwo Edukacji
różnych poziomach i o różnych profilach
30
Wskaźnik skolaryzacji (GUS)
95,3%
96,5%
48 256
3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia
Narodowej
Wskaźnik skolaryzacji brutto
49,90% (2007)
51,20%
Ministerstwo Nauki i
Udział osób z wyzszym
38
7 566 038
Szkolnictwa Wyższego
wykształceniem w społeczeństwie
16,5% (2007)
19,50%
polskim
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
*
*
*
23 853
Administracji
3/2
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Stosunek liczby uczniów objętych
Wojewodowie
85
Wyrównywanie szans edukacyjnych
pomocą do liczby wszystkich
2 994
uczniów w województwie
Odsetek dzieci i mlodzieży objętych
pomocą psychologiczno-
Ministerstwo Edukacji
Umożliwianie dostępu do kształcenia
30
pedagogiczną, w tym pomocą
23%
25%
12 026
Narodowej
wychowania opieki i pomocy specjalistycznej specjalistyczną, w prcesie
3.2.1. Dostępność kształcenia
kształcenia, wychowania i opieki.
Odsetek uczniów korzystających z
Wojewodowie
85
Zapewnienie równego dostępu do edukacji
pomocy o charakterze edukacyjnym i
2 994
socjalnym
Ministerstwo Kultury i
Liczba doktoratów, habilitacji i
24
100,69
102,88
370 212
Dziedzictwa Narodowego
profesur/rok poprzedni (%)
Liczba absolwentów kształconych w
trybie stacjonarnym, którzy objęli
Ministerstwo Obrony
29
stanowisko służbowe w relacji do
2008 r. 5%
16,8%
97 264
Narodowej
liczby wakatów na stanowiskach
3.2.2. Kształcenie studentów,
podporucznika
Podnoszenie poziomu wiedzy w obszarach
doktorantów i kadr naukowych
Udział studentów kierunków
strategicznych dla rozwoju społeczno-
Ministerstwo Nauki i
matematyczno-techniczno-
38
gospodarczego Polski
13,78% (2007)
15%
7 426 338
Szkolnictwa Wyższego
przyrodniczych w ogólnej liczbie
studentów
Ministerstwo Spraw
Liczba studentów cywilnych i
Wewnętrznych i
42
policjantów na stdiach wg stanu na
726(2008r)
1500
23 853
Administracji
30 listopada
3.2.3. Utrzymanie i wspieranie uczelni
Ministerstwo Kultury i
Liczba doktoratów, habilitacji i
24
103,28
111,56
21 311
artystycznych
Dziedzictwa Narodowego
profesur/rok poprzedni (%)
Przygotowanie dzieci pracowników
Liczba dzieci i młodzieży
Ministerstwo Edukacji
3.2.4. Szkolnictwo polskie za granicą
30
migrujących do powrotu do polskiego
uczęszczających do szkół polskich
12.012
13.800
36 230
Narodowej
systemu edukacyjnego
za granicą
3.2.5. Program wieloletni ``Budowa
Sumaryczna powierzchnia użytkowa
Ministerstwo Nauki i
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu
Kampusu 600-lecia Odnowienia
38
w m2 obiektów oddanych do użytku
24480 (2007)
52470
74 800
Szkolnictwa Wyższego
Jagiellońskiego
Uniwersytetu Jagiellońskiego``
w ramach programu wieloletniego
3.2.6. Program wieloletni ``Uniwersytet
Sumaryczna powierzchnia użytkowa
Ministerstwo Nauki i
Rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im.
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
38
w m2 obiektów oddanych do użytku
12426 (2007)
29553
64 900
Szkolnictwa Wyższego
Adama Mickiewicza w Poznaniu
2004-2011``
w ramach programu wieloletniego
Liczba wychowanków internatów i
Ministerstwo Kultury i
24
burs/liczba wychowawców
10,96
10
25 046
Dziedzictwa Narodowego
Zapewnianie właściwej opieki dzieciom i
(opiekunów) (%)
młodzieży
Ministerstwo Edukacji
Liczba ostatecznych benficjentów
30
0
1,5
1 286
Narodowej
działań w tysiącach
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
Ministerstwo Pracy i Polityki
zastępczej (w rodzinach zastępczych
31
68% (2008 r.)
70%
0
Społecznej
i rodzinnych domach dziecka) w
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza
Ministerstwo Pracy i Polityki
Zwiększanie opieki zastępczej nad
zastępczej (w rodzinach zastępczych
44
68% (2008)
70%
0
Społecznej
dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach i rodzinnych domach dziecka) w
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
Liczba dzieci umieszczonych w
rodzinnych formach pieczy
Ministerstwo Pracy i Polityki
zastępczej (w rodzinach zastępczych
63
68% (2008)
70%
8 517
Społecznej
i rodzinnych domach dziecka) w
relacji do ogółu dzieci
umieszczonych w pieczy zastępczej
3/3