Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Wartość środków zakontraktowanych
4.2. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki
4 334
3 492
703
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO KL
(narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na
28,64%
72,37%
działania PO KL realizowane przez PARP
Wartość środków zakontraktowanych
4.3. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej
7 134
4 115
338
Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RPW
(narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na
2,79%
54,63%
działania PO RPW realizowane przez PARP
Liczba zatrudnionych pracowników
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w
zaangażowanych w realizację działań
5. Tworzenie i koordynacja polityki
36 114
2 495
150
zakresie działalności merytorycznej, administracyjnej i
22,00%
16,00%
administracyjnych i zarządczych do liczby
zarządczej oraz informatycznej
pracowników ogółem (liczone w etatach -%)
* przez wydatki stałe rozumie się: wynagrodzenia; pochodne od wynagrodzeń; wpłaty na PFRON; wpłaty na ZFŚS; zakup usług, w tym remonty własne; podatek dochodowy od osób prawnych; pozostałe
PLANOWANE KOSZTY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania/działania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
69 771
513 540
7 000
Procentowy stopień realizacji wartości bazowej
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki
towarów określonej przez organ tworzący
100
100
materiałowe w zakresie produktów rolnych i
rezerwy
żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych
1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
506 540
Średni stan zapasów państwowych ropy
oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do
naftowej i produktów naftowych, wyrażony w
realizacji zadań w dziedzinie obronności i
15,40
15,40
dniach średniego dziennego zużycia ropy
bezpieczeństwa państwa
naftowej i produktów naftowych
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki
Procentowy stopień realizacji wartości bazowej
1.1. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i
materiałowe w zakresie produktów leczniczych i wyrobów
10 258
rezerw medycznych określonej przez organ
100
100
promocja zdrowia
medycznych niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie
tworzący rezerwy
obronności i bezpieczeństwa państwa
1.1.1.Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów
10 258
leczniczych i wyrobów medycznych
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki
Procentowy stopień realizacji wartości bazowej
materiałowe w zakresie produktów rolnych i
1.2. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa
195 441
rezerw zywnościowych określonej przez organ
100
100
żywnościowych niezbędnych do realizacji zadań w
tworzący rezerwy
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
1.2.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi produktów
195 441
rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych
Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki
Procentowy stopień realizacji wartości bazowej
1.3. Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa
materiałowe w zakresie surowców, materiałów i paliw
300 841
rezerw i zapasów paliwowych określonej przez
100
100
energetycznego
niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i
organ tworzący rezerwy
bezpieczeństwa państwa
1.3.1. Gospodarowanie rezerwami państwowymi surowców,
184 814
materiałów i paliw
1.3.2. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zapasach
Średni stan zapasów państwowych ropy
ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz
naftowej i produktów naftowych, wyrażony w
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
116 027
Zapewnienie bezpieczeństwa paliwowego państwa
15,40
15,40
dniach średniego dziennego zużycia ropy
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku
naftowej i produktów naftowych
naftowym
Zapewnienie prawidłowego i sprawnego
2.Tworzenie i koordynacja polityki
69 771
7 000
7 000
funkcjonownia Agencji Rezerw Materiałowych
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
w tym
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
Nazwa
zadań
inwestycyjn
bazowa
w 2010 r.
e
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
1 170 071
1 241 662
1. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy
0
907 629
0
krajowej
kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i
Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu
43 370 656
48 180 656
1.1. Pomoc krajowa
0
907 629
0
gwarancji (w tys. zł)
krajowego
kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)
374 052
466 066
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i
2. Tworzenie i koordynacja polityki
1 170 071
334 033
334 033
-
sprawnej obsługi pracowników
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY AGENCJI RYNKU ROLNEGO W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
w tym
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
Nazwa
zadań
inwestycyjn
bazowa
w 2010 r.
e
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
1 892 036
12 400
Liczba uczniów korzystających z dopłaty
krajowej do spożycia mleka i przetworów
1 520 000
1 806 250
1. Realizacja Polityki Rolnej
Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i
mlecznych w szkołach podstawowych
-


1 892 036
12 400
i Rybackiej
dynamicznego sektora rolnego
Liczba wydanych decyzji oraz umów
128 299
130 792
(dokumenty skutkujące płatnością)
Liczba wydanych decyzji oraz umów
1.1. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej
-


1 653 304
9 660
Podniesienie dochodowości gospodarstw rolnych
72 707
80 728
(dokumenty skutkujące płatnością)
Liczba uczniów korzystających z dopłaty
Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie
1.2. Pomoc krajowa
-


238 732
2 740
krajowej do spożycia mleka i przetworów
1 520 000
1 806 250
produktów rolnych
mlecznych w szkołach podstawowych
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe

PLANOWANE KOSZTY POLSKIEJ AGENCJI śEGLUGI POWIETRZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa*
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
684 668
0
0
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i
156 189
0
0
ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności
infrastruktury lotniczej
przestrzeni powietrznej
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu
1.1. Wspieranie infrastruktury nawigacyjnej
33 650
0
0
lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni
Średnia wartość opóźnień AFTM (min/lot)
2 min./lot
3 min./lot
powietrznej
1.2. Zakup sprzętu i urządzeń dla bezpieczeństwa działalności
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu
Poniesione nakłady kapitałowe do planowanych
122 539
0
0
36%
100%
lotniczej
lotniczego i zapewnienie ciagłości świadczonych usług
(stopień realizacji inwestycji)
2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego,
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
440 115
0
0
kolejowego, lotniczego oraz wodnego
ruchu lotniczego
kat. A -
utrzymanie
(poważny
wartości z
Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na
incydent) -
roku 2008
2.1. Kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w
Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu
ilość operacji w danym roku. Całkowita ilość
0,502
440 115
0
0
zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego
lotniczego
naruszeń separacji IFR/ IFR w kategoriach A i B -
kat. B -
utrzymanie
liczone na 100 000 operacji w ciągu roku.
(ważniejszy
wartości z
incydent) -
roku 2008
0,334
Ogólny wskaźnik finansowej efektywności
Utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu
nie więcej
3. Tworzenie i koordynacja polityki
88 364
0
0
kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS
357 EUR
europejskiego)
niż 400 EUR
na zagregowaną godzinę lotu.
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe