Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

PLANOWANE KOSZTY ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
818 600
1 153 400
0
1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
677 500
602 300
0
udział powierzchni gruntów sprzedanych w
danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na
4,7%
4,2%
początek roku (w %)
1.1. Sprzedaż i wydzierżawianie Zasobu Własności Rolnej
Prywatyzacja mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu
677 500
602 300
0
Skarbu Państwa
Państwa
udział powierzchni gruntów wydzierżawionych
na koniec roku w powierzchni ZWRSP na
76,5%
79,7%
początek roku (w %)
2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu
0
551 100
0
Państwa
Przekazanie na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego
wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności
udział powierzchni gruntów sprzedanych w
Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi,
2.1. Rewindykacja mienia i rekompensaty za mienie
danym roku w trybie przetargowym w 400 tys.
0
551 100
0
realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w
12,1%
8,9%
pozostawione poza granicami państwa
ha o których mowa w art. 16. ust. 2 pkt. 1
art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami
ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w %)
rolnymi Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni nie
mniejszej niż 400.000 ha;
3. Tworzenie i koordynacja polityki
141 100
0
0
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe.
PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
w tym
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
Nazwa
zadań
inwestycyjn
bazowa
w 2010 r.
e
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
8 012
2 835
1. Kształcenie zawodowe
829
595
Przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej
aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
1.1. Doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w
829
595
oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej
Liczba osób szkolonych
165
165
zakresie stosunków międzynarodowych i polityki RP
wykonujących zadania w zakresie współpracy
międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.
2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji
1 086
750
narodowej i państwowej
Popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej,
Liczba: wydanych książek/tytułów
2.1. Działalność naukowo-wydawnicza
1 086
750
współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii
14/5/100
14/5/100
czasopism/innych publikacji
dyplomacji
3. Ochrona dziedzictwa narodowego
1 122
445
Zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego
Liczba: nabytych książek/prenumerat
2000/200/
2000/200/
3.1. Prowadzenie otwartej działalności bibliotecznej
1 122
445
księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych
czasopism/wizyt czytelników
8000
8000
4. Prowadzenie badań naukowych
336
50
4.1. Prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw
Korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze
336
50
Liczba projektów badawczych
1
1
międzynarodowych
organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP
5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
399
185
Wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i
5.1. Upowszechnianie w społeczeństwie polskim wiedzy z
Liczba zorganizowanych imprez (konferencji,
399
185
intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i
24
24
zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych
seminariów, wykładów, prezentacji)
analitycznych w tej dziedzinie
6. Prowadzenie polityki zagranicznej
3 601
80
Zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-
Liczba: przygotowanych opracowań
6.1. Obsługa analityczno-ekspercka organów władzy
3 601
80
eksperckiej organów władzy odpowiedzialnych za
analitycznych/zorganizowanych seminariów i
300/25
300/25
odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP
prowadzenie polityki zagranicznej RP
konsultacji
7. Promocja RP za granicą
639
730
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku RP w świecie
7.1. Utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi ośrodkami
poprzez organizację międzynarodowych konferencji
Liczba zorganizowanych konferencji/liczba
szkileniowymi, naukowymi i politycznymi w zakresie spraw
639
730
14/80
14/80
naukowo-eksperckich oraz udział w zagranicznych
wyjazdów konferencyjnych
międzynarodowych i polityki zagranicznej RP
konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
11 756
115 050
0
Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych
Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z
1. Działalność artystyczna i promocja kultury
0
110 850
0
przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku
71%
101%
zakresu kinematografii w Polsce
do roku poprzedniego
Wartość nagród i ocen projektów w roku
Zwiększenie wartości nagród oraz ocen składanych
1.1. Wspieranie działalności artystycznej
0
1 700
0
planowanym w stosunku do wartości nagród i
229%
100%
projektów
ocen w roku poprzednim
Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych
Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z
1.2. Upowszechnianie i promocja kultury polskiej
0
30 250
0
przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku
112%
108%
zakresu kinematografii w Polsce
do roku poprzedniego
Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych
Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z
1.3. Działalność w zakresie kinematografii
0
78 900
0
przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku
64%
101%
zakresu kinematografii w Polsce
do roku poprzedniego
Wartość udzielanych dotacji -dofinansowanych
Zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z
2. Rozbudowa infrastruktury kultury
0
4 200
0
przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku
103%
101%
zakresu kinematografii w Polsce
do roku poprzedniego
zapewnienie obługi Instytutu w zakresie obsługi
wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i
3. Tworzenie i koordynacja polityki
11 756
0
0
9%
9%
administracyjnej i technicznej
technicznej przypadający na koszty ogółem
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania/działania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe*
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
13 312
484 647
1 660
Zwiększanie konkurencyjności polskiej nauki poprzez
prowadzenie badań naukowych na poziomie
1. Prowadzenie badań naukowych
657
30 168
256
Liczba koordynowanych projektów badawczych
9
60
uznawanym za wysoki przez międzynarodowe
środowiska naukowe
Ilość zakwalfikowanych do dofinansowania
Udział w konkursach organizowanych przez
projektów międzynarodowych z udziałem
1.1. Wspieranie badań naukowych
582
20 139
227
9
50
międzynarodowe konsorcja.
polskich jednostek naukowych i /lub
przedsiębiorstw
1.1.1. Udział w realizacji międzynarodowych programów badań
naukowych w tym programów współfinansowanych ze źródeł
582
20 139
227
zagranicznych
1.2. Wspieranie potencjału ludzkiego i badawczego jednostek
Ogłaszanie konkursów na projekty wspierające
Liczba ogłoszonych konkursów na projekty
75
10 029
29
0
2
naukowych
wykorzystanie potencjału ludzkiego i jednostek naukowych
wspierające rozwój młodych naukowców
1.2.1. Finansowanie programów adresowanych do osób
75
10 029
29
rozpoczynających karierę naukową
2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym
Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac
Liczba nadzorowanych projektów obejmujące
3 595
454 479
1 404
426
820
zastosowaniom
B+R przez przedsiębiorców
zadania naukowe i prace rozwojowe
Ilość koordynowanych projektów badawczych i
Zwiększenie atrakcyjności badań naukowych dla sektora
2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych
2 938
439 923
1 148
rozwojowych oraz zadań badawczych na które
354
736
gospodarczego
zostaną ogłoszone konkursy.
2.1.1. Zarządzanie i finansowanie strategicznymi programami
552
72 663
216
0
11
badań naukowych i prac rozwojowych
2.1.2. Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych i
678
102 730
265
153
225
prac rozwojowych
2.1.3. Realizacja programów obejmujących finansowanie
1 708
264 530
667
201
500
badań stosowanych przez NCBR
2.2. Program wieloletni - "Poprawa bezpieczeństwa i
Wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu
119
10 347
47
Liczba koordynowanych projektów badawczych
63
72
warunków pracy - I etap"
bezpieczeństwa i warunków pracy
2.2.1. Program wieloletni - Poprawa bezpieczeństwa i
119
10 347
47
warunków pracy
2.3. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce
15
4 006
6
Nadzorowanie realizacj zadań badawczych
Ilość nadzorowanych projektów badawczych
9
12
2.3.1. Program wieloletni - Polskie sztuczne serce
15
4 006
6
Nie znamy ilości
Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze
jaka zostanie
2.4. Badania naukowe w dziedzinie obronności
523
203
203
Ilość nadzorowanych projektów badawczych
obronności państwa
przekazana z
MNiSW
2.4.1. Zarządzanie przez NCBR realizacją badań na rzecz
523
203
203
obronności i bezpieczeństwa państwa
Do tej pory nie
mierzono ,
Jak najniższa
Stosunek liczby pracowników obsługi
Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w
jednakże pomiar
wartość
3. Tworzenie i koordynacja polityki
9 060
0
0
administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu
do celów budżetu
świadcząca o
ramach obsługi administracyjnej i technicznej
pracowników Centrum
zadaniowego
efektywnym
będzie możliwy w
zarządzaniu
przyszłości
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe
PLANOWANE KOSZTY KRAJOWEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W UKŁADZIE ZADANIOWYM
Koszty w 2010 r. (w tys. zł)
Miernik
Realizowane zadania/podzadania
realizacji
Cel
Wartość
Wartość
stałe
w tym
Nazwa
zadań
bazowa
w 2010 r.
inwestycyjne
1
2
3
4
5
6
7
8
KOSZTY OGÓŁEM
6 339
11 803
0
Kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej
przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr
Liczba absolwentów KSAP, kończących
1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr
582
1 856
0
54
78
wyższych urzędników administracji Rzeczpospolitej
naukę w opisywanym roku
Polskiej
Liczba praw autorskich do programów
1.1. Przygotowanie podręczników, programów nauczania i
dydaktycznych, do których KSAP nabył prawo
0
128
0
Rzetelne przygotowanie procesu dydaktycznego
203
200
środków dydaktycznych
własności w toku realizacji umów o dzieło i
umów o pracę
Przygotowanie profesjonalnej i neutralnej politycznie
Liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych
1.2. Zapewnienie jakości kształcenia
0
1 658
0
200
298
kadry dla organów administracji publicznej
przeznaczonych na zajęcia specjalistyczne
Zapewnienie właściwych warunków kształcenia oraz
Odsetek słuchaczy korzystających z
1.3. Infrastruktura
582
0
0
58%
55%
warunków socjalnych
zakwaterowania w hotelu
Wzbogacenie procesu nauczania w zakresie
Ilość konferencji i wizyt studyjnych i innych zajęć
1.4. Współpraca międzynarodowa
0
70
0
funkcjonowania administracji publicznej o doświadczenia
w ramach procesu dydaktycznego z udziałem
5
5
partnerów zagranicznych
ekspertów zagranicznych
Ilość publikacji powstałych w trakcie
2. Wsparcie procesu nauczania
0
5 398
0
Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia
3
5
procesów kształcenia
Umożliwienie maksymalnego zaangażowania słuchaczy w
proces dydaktyczny poprzez wypłatę stypendium, które
jest ekwiwalentem wynagrodzenia (podstawą utrzymania
Wysokość stypendium brutto w stosunku do
2.1. Bezpośrednia pomoc dla słuchaczy KSAP (stypendia)
0
4 128
0
188%
188%
się) wynikającym z obowiązku rezygnacji słuchaczy z
płacy minimalnej
wykonywania zajęć o charakterze zarobkowym zgodnie z
paragrafem 28 pkt. 1 Statutu Szkoły
2.2. Współpraca międzynarodowa (staże zagraniczne,
Podnoszenie jakości kształcenia słuchaczy KSAP poprzez
zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP -
Procent słuchaczy KSAP wyjeżdżających na
0
1 270
0
zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania administracji
98,15%
98%
finansowane z EFS, międzynarodowe konferencje i wizyty
staże zagraniczne
publicznej w wybranych krajach UE i poza Unią
studyjne)
Ilość osób, które brały udział w szkoleniach
3. Kształcenie zawodowe
62
2 997
0
Podnoszenie jakości pracy urzędników administracji
3953
3800
organizowanych przez KSAP
Odsetek przeszkolonych, którzy wzięli udział w
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych urzędników
ankiecie, i którzy uważają, że podnieśli swoje
3.1. Kształcenie ustawiczne i kształcenie praktyczne
62
2 171
0
83%
85%
administracji
kompetencje zawodowe na skutek szkoleń
(ankieta )
Rzetelna selekcja kandydatów na członków korpusu
Ilość osób, które z wynikiem pozytywnym
3.2. Działania w zakresie postępowania kwalifikacyjnego w
służby cywilnej porzez badanie stopnia przygotowania do
0
826
0
ukończyły postępowanie kwalifikacyjne w
529
860
służbie cywilnej oraz służby przygotowawczej
zajmowania okreslonych funkcji w systemie służby
służbie cywilnej
cywilnej
Przeciętna liczba zatrudnionych w
4. Tworzenie i koordynacja polityki
5 695
1 552
0
Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły
60
65
przeliczeniu na pełen etat
* przez koszty stałe rozumie się: materiały i energię, remonty, pozostałe usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, składki od wynagrodzeń, pozostałe