Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 15. Polityka zagraniczna
Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej
Podzadanie 15.4.3. Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej
23
Urząd Komitetu Integracji
Europejskiej - koordynator
programu wieloletniego
155 177
22 039
129 775
3 363
oraz instytucje realizujące
Zapewnienie sprawnej i terminowej
- 35 dysponentów części
realizacji zadań związanych z
Kwartalne
budżetowych
Program/Działanie:
przygotowaniem i prowadzeniem
sprawozdanie
Program wieloletni "Przygotowanie,
polskiego przewodnictwa w Radzie zaakceptowane
obsługa i sprawowanie Przewodnictwa
0
4
4
2
2010-2012
430 361
Unii Europejskiej w II połowie 2011 przez Komitet
Polski w Radzie Unii Europejskiej w II
r. poprzez umo
Stały Rady
83
żliwienie
połowie 2011 r."
finansowania podejmowanych
Ministrów
Urząd Komitetu Integracji
działa
Europejskiej - koordynator
ń
programu wieloletniego
220 950
91 761
119 070
10 119
oraz jednostki realizujące
zadania specjalne
związane z Prezydencją
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie
Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
Podzadanie 16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Liczba dzieci
romskich
Doprowadzenie do uczestnictwa
83
realizujących
Program/Działanie:
Romów mieszkających w Polsce w
Ministerstwo Spraw
obowiązek szkolny
84%
Program na rzecz społeczności
życiu społeczeństwa obywatelskiego
86%
86%
86%
2004-2013
104 000
40 000
10 000
10 000
10 000
Wewnętrznych i
w stosunku do
(2008 r.)
romskiej w Polsce
i zniwelowania różnic dzielących tę
Administracji
liczby dzieci
grupę od reszty społeczeństwa
romskich w wieku
szkolnym
13/12
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg
1) Wsparcie przebudowy, budowy
Długość
lub remontu kluczowych odcinków
zbudowanych,
dróg gminnych i powiatowych
83
Program/Działanie:
przebudowanych i
prowadzące do zwiększenia
Ministerstwo Spraw
Program wieloletni pn. "Narodowy
wyremontowanych
płynności ruchu i poprawy
2
4
6
-
2008-2011
6 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
-
Wewnętrznych i
program przebudowy dróg lokalnych
dróg lokalnych w
bezpieczeństwa komunikacyjnego.
Administracji
2008-2011"
ramach programu
2) Wsparcie tworzenia powiązań
wieloletniego (w
sieci dróg powiatowych i gminnych z tys. km)
siecią ...
Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich
Liczba jednostek
21
Program/Podzadanie:
Zwiększenie skuteczności
infrastruktury
Morska Służba
19.7.4. Program wieloletni "Program
ratownictwa życia poprzez
1
oddanych do
3
-
-
2007-2010
81 571
11 100
11 100
-
-
Poszukiwania i
Rozwoju Służby Ratownictwa
rozbudowę infrastruktury Służby
(2008 r.)
użytku
Ratownictwa
Morskiego w latach 2007-2010"
SAR
w szt.
21
Długość
Program/Podzadanie:
Urzędy Morskie w
Zabezpieczenie brzegu morskiego
zabezpieczonego
11,58
19.7.5. Program wieloletni "Program
15,7
13,85
11,35
2004-2023
1 021 094
856 736
43 642
54 805
60 795
Szczecinie, Gdyni
przed erozją
odcinka brzegu
(2008 r.)
Ochrony Brzegów Morskich"
i Słupsku
morskiego w km
Zwiększenie możliwości rozwoju
Długość toru
21
Program/Podzadanie:
regionów wsch. I półn.-wsch. części podejściowego
Urząd Morski
19.7.6. Program wieloletni "Budowa
0
Polski, które będą korzystać z
wraz z
0,7
1,6
1,7
2008-2013
417 200
416 200
3 000
6 500
7 000
w Gdyni
drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z
(2008 r.)
otwarcia Zalewu Wiślanego na
infrastrukturą
Zatoką Gdańską
Morze Bałtyckie
portową w %
Poziom
zapewnienia
osłony portu
21
Program/Podzadanie:
zewnętrznego w
Urząd Morski w
19.7.7. Program wieloletni "Budowa
Zapewnianie osłony dla portu
0
1 km
2,23 km
Świnoujściu w
-
2008-2011
1 075 601
1 068 958
247 142
821 816
-
Szczecinie
falochronu osłonowego dla portu
zewnętrznego w Świnoujściu
(2009 r.)
30,96%
69,04%
stosunku do
zewnętrznego w Świnoujściu"
projektowanej
długości linii
osłony w km i %
13/13
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna
Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
Podzadanie 20.1.2. Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa
Zahamowanie wzrostu zachorowań
1.600
Program/Działanie:
2.200
na nowotwory złośliwe, osiągnięcie
1 mln,
tys.,
2.000 tys.,
46
"Narodowy program zwalczania chorób
Ilość badań
tys.,
średnich europejskich wskaźników w
1mln,
1.800
2.700 tys.,
2006-2015
2 500 000
1 500 000
250 000
250 000
250 000
Ministerstwo Zdrowia
nowotworowych"
bpp,bpm,bpk
2900 tys.,
zakresie wczesnego wykrywania
30 tys.
tys.,
50 tys.
50tys
nowotworów.
45 tys.
Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne
Program/Podzadanie:
Liczba nowych
20.2.3. Program wieloletni "Wymiana
śmigłowców
46
Unowocześnienie powietrznych
śmigłowców Lotniczego Pogotowia
zakupionych od
6
23
-
-
2005-2010
496 450
293 650
293 650
-
-
Ministerstwo Zdrowia
służb ratowniczych
Ratunkowego"
rozpoczęcia
programu
Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
Stworzenie warunków do rozwoju
oraz wzrostu konkurencyjnści
Liczba jednostek
Program/Podzadanie:
regionów poprzez powstanie
samorządu
20.4.4. Program wieloletni "Wsparcie
stabilnych ekonomicznie podmiotów terytorialnego,
83
jednostek samorządu terytorialnego w udzielających świadczeń
które zmieniły
52
145
498
-
2009-2011
1 381 000
1 326 000
350 000
976 000
-
Ministerstwo Zdrowia
działaniach stabilizujących system
zdrowotnych w systemie ochrony
formę
ochrony zdrowia"
zdrowia w ramach realizacjizadań
organizacyjno-
własnych jednostek samorządu
prawną
terytorialnego nieobjetych
kontraktami wojewódzkimi
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej
Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
Program/Podzadanie:
Liczba publikacji i
21.1.6. Program wieloletni "Ochrona
opracowań
32
roślin uprawnych z uwzględnieniem
Zapewnienie właściwej ochrony
upowszechniający
Instytut Ochrony Roślin
bezpieczeństwa żywności oraz
roślin z uwzględnieniem
ch wyniki badań
100
108
0
0
2006-2010
28 975
6 195
6 195
-
-
Państwowy Instytut
ograniczenia strat w plonach i zagrożeń bezpieczeństwa ludności
wykonywanych w
Badawczy w Poznaniu
dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i
ramach programu
środowiska"
wieloletniego
13/14
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Liczba publikacji i
Program/Podzadanie:
Ulepszanie roślin na cele
opracowań
32
21.1.7. Program wieloletni "Ulepszanie żywieniowe, paszowe a także
upowszechniający
Instytut Hodowli i
Roślin dla Zrównoważonych
alternatywne oraz ochrona i
ch wyniki badań
128
174
180
175
2008-2013
62 722
45 441
10 528
11 067
11 630
Aklimatyzacji Roślin w
AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości
wykorzystanie bioróżnorodności w
wykonywanych w
Radzikowie
śywności i Produkcji Roślinnej na Cele rolnictwie
ramach programu
Nieżywnościowe"
wieloletniego
32
Program/Podzadanie:
Liczba publikacji i
Instytut Sadownictwa i
21.1.8. Program wieloletni "Rozwój
Wspieranie rozwoju
opracowań
Kwiaciarstwa im.
zrównoważonych metod produkcji
zrównoważonych i ekologicznych
upowszechniający
Szczepana Pieniążka w
ogrodniczej w celu zapewnienia
maeto produkcji ogrodniczej oraz
ch w wyniki badań
0
49
50
50
2008-2014
57 064
47 385
9 582
10 049
10 546
Skierniewicach oraz
wysokiej jakości biologicznej i
ochrona i wykorzystanie
w ramach
Instytut Warzywnictwa im.
odżywczej produktów ogrodniczych
bioróżnorodności w rolnictwie
programu
Emila Chroboczka w
oraz zachowania bioróżnorodności
wieloletniego
Skierniewicach
środowiska i ochrony jego zasobów"
Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
Procentowy udział
zwierząt
gospodarskich
poddanych ocenie,
w tym metodami
Program/Podzadanie:
32
Zapewnienie stabilnych warunków
cytogenetycznymi i
21.2.3. Program wieloletni "Biologiczne,
Instytut Zootechniki
do realizacji tematów badawczych
molekularnymi
środowiskowe i technologiczne
100%
100%
100%
-
2006-2011
44 770
9 163
8 108
1 055
-
Państwowy Instytut
wspomagających postęp biologiczny DNA w stosunku
uwarunkowania rozwoju produkcji
Badawczy w Krakowie
w produkcji zwierzęcej
do zwierząt
zwierzęcej"
hodowlanych
zgłoszonych do
badań, na
przykładzie bydła i
świń
Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
32
Zapewnienie aktualnych informacji
Państwowy Instytut
Program/Podzadanie:
dotyczących występowania w
Liczba
Weterynaryjny
21.3.4. Program wieloletni "Ochrona
Polsce najgroźniejszych dla ludzi
przeszkolonych
1400
1400
1400
1400
2009-2013
61 319
51 796
12 993
13 102
13 009
Państwowy Instytut
zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" odzwierzęcych czynników
osób
Badawczy w Puławach
chorobotwórczych
13/15
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne
32
Program/Podzadanie:
Instytut Ekonomiki
21.4.3. Program wieloletni
Dostarczenie informacji na temat
Publikacje
Rolnictwa i Gospodarki
"Ekonomiczne i społeczne
stanu polskiej gospodarki
(raporty, artykuły,
120
20
-
-
2005-2010
53 921
2 000
2 000
-
-
śywnościowej -
uwarunkowania rozwoju gospodarki
żywnościowej po wstąpieniu do UE
ekspertyzy itp.)
Państwowy Instytut
żywnościowej po wstąpieniu Polski do
Badawczy w Warszawie
Unii Europejskiej"
Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
Stopień wykonania
przygotowywanych
Program/Podzadanie:
62
Aktywne prowadzenie przez Polskę typów danych
21.6.4. Program wieloletni "Wieloletni
Morski Instytut Rybacki w
działań w zakresie Wspólnej Polityki biologicznych i
100%
100%
100%
100%
2007-2013
25 300
15 100
3 610
3 720
3 830
Program Zbierania Danych Rybackich
Gdyni
Rybackiej
ekonomicznych dla
na lata 2007-2013"
użytkowników
zewnętrznych
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Koszty
Część
(wszystkie źródła)
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
(wszystkie
Jednostka
Nazwa
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej
Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego
Podzadanie 19.1.1. Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg
102 927 000
31 094 000 38 559 000 33 274 000
Długość
Poprawa dostępności
Program/Działanie:
wybudowanych
komunikacyjnej Polski i połączenie z
1588,6
Program Budowy Dróg Krajowych na
dróg
505 km
118,5 km 294,6 km
2008-2012 121 000 000
głównymi korytarzami
km
lata 2008 - 2012
ekspresowych i
transportowymi
w tym z budżetu państwa
autostrad (km)
39
Generalna Dyrekcja Dróg
9 958 817
3 158 817
3 300 000
3 500 000
Krajowych i Autostrad
13/16