Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji
Liczba
poprzez wsparcie finansowe
20
realizowanej w Gdańsku przez Zensar
utworzonych
utworzenia w Gdańsku Centrum
13
350
-
-
2007-2010
7 020
312
312
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Technologies Limited Oddział w Polsce
nowych miejsc
Rozwoju Oprogramowania przez
pod nazwą: Centrum Rozwoju
pracy
Zensar Technologies Limited
Oprogramowania, w latach 2007-2010
Oddział w Polsce
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji
poprzez wsparcie finansowe
Liczba
realizowanej przez Ohsung Display
utworzenia nowych miejsc pracy w
20
utworzonych
Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod związku z budową zakładu produkcji
576
720
830
-
2006-2011
101 591
3 976
1 988
1 988
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
nazwą: Fabryka podzespołów do
podzespołów do produkcji
pracy
produkcji ekranów LCD Ohsung
monitorów LCD przez Ohsung
Display, w latach 2006-2011
Display Poland Sp. z o.o. w
Kobierzycach
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie Liczba
realizowanej przez TPV Displays
poprzez wsparcie finansowe budowy
20
utworzonych
Polska Sp. z o.o. w Gorzowie
fabryki telewizorów plazmowych i
2 119
1 200
-
-
2007-2010
158 864
3 120
3 120
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
Wielkopolskim pod nazwą: Fabryka
paneli LCD przez TPV Displays
pracy
telewizorów plazmowych i paneli LCD, Polska Sp. z o.o. w Gorzowie
w latach 2007-2010
Wielkopolskim
Program/Działanie:
Wsparcie finansowe inwestycji
Rozwój gospodarczy oraz
Liczba
20
realizowanej przez Sharp
zwiększenie zatrudnienia w regionie utworzonych
1 690
3 000
-
-
2006-2010
595 500
6 551
6 551
-
-
Ministerstwo Gospodarki
Manufacturing Poland Sp. z o.o. w
poprzez wsparcie finansowe budowy nowych miejsc
Łysomicach pod nazwą: Fabryka
fabryki modułów LCD w Łysomicach pracy
modułów LCD, w latach 2006-2010
Program/Działanie:
Rozwój sektora usług i zwiększenie Liczba
Wsparcie finansowe inwestycji
zatrudnienia w regionie poprzez
20
utworzonych
realizowanej przez Shell Polska Sp. z
wsparcie finansowe utworzenia
971
800
-
-
2006-2010
27 704
204
204
-
-
Ministerstwo Gospodarki
nowych miejsc
o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell
centrum usług przez Shell Polska
pracy
SSC Kraków, w latach 2006-2010
Sp. z o.o. w Zabierzowie
Program/Działanie:
Rozwój gospodarczy oraz
Wsparcie finansowe inwestycji
zwiększenie zatrudnienia w regionie
realizowanej przez Toshiba Television poprzez wsparcie finansowe budowy Liczba
Central Europe Sp. z o.o. w
20
fabryki odbiorników telewizyjnych i
utworzonych
Kobierzycach pod nazwą: Fabryka
698
1 006
-
-
2007-2010
167 049
3 035
3 035
-
-
Ministerstwo Gospodarki
radiowych oraz urządzeń do
nowych miejsc
odbiorników telewizyjnych i radiowych rejestracji i odtwarzania dźwięku i pracy
oraz urządzeń do rejestracji i
obrazu przez Toshiba Television
odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach Central Europe Sp. z o.o.
2007-2010
13/7
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Rozwój gospodarczy oraz
Program/Działanie:
zwiększenie zatrudnienia w regionie
Wsparcie finansowe inwestycji
poprzez wsparcie finansowe
Liczba
realizowanej przez Toyota Motors
20
inwestycji pod nazwą: Fabryka
utworzonych
Manufacturing Poland Sp. z o.o. w
174
255
-
-
2007-2010
534 751
502
502
-
-
Ministerstwo Gospodarki
sześciobiegowych skrzyń biegów,
nowych miejsc
Wałbrzychu pod nazwą: Fabryka
realizowanej w Wałbrzychu przez
pracy
sześciobiegowych skrzyń biegów, w
Toyota Motor Manufacturing Poland
latach 2007-2010
Sp. z o.o.
Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej
Podzadanie 6.6.3. Ochrona rynku przed przemytem towarów
Liczba
Stworzenie warunków do pełnej
Program/Działanie:
zakupionych w
19
realizacji ustawowych zadań Służby
Program wieloletni "Modernizacja
ramach Programu
3
5
10
-
2009-2011
672 209
132 088
57 300
74 788
-
Ministerstwo Finansów
Celnej oraz istotna poprawa
Służby Celnej w latach 2009-2011"
urządzeń
skuteczności jej działania
skanujących
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport
Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej
Program/Podzadanie:
83
Procentowy stan
8.3.5. Program wieloletni
Budowa obiektów sportowych w
Ministerstwo Sportu i
realizacji
0%
37%
8%
8%
2008-2012
3 476 186
1 192 900
912 900
260 000
20 000
"Przygotowanie i wykonanie
ramach organizacji EURO 2012
Turystyki
inwestycji
przedsięwzięć EURO 2012"
Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie 9.2.1. Utrzymanie muzeów
Uporządkowanie i
zagospodarowywanie terenów wokół Liczba
83
Program/Działanie:
Państwowego Muzeum Auschwitz-
zrealizowanych
Ministerstwo Spraw
"Oświęcimski Strategiczny Program
Birkenau, rozwój działalności
zadań
10
7
10
-
2007-2011
68 750
11 900
5 900
6 000
-
Wewnętrznych i
Rządowy. Etap III - 2007-2011"
edukacyjnej, poprawa dostępności
priorytetowych
Administracji
komunikacyjnej oraz atrakcyjności
Programu
turystycznej Oświęcimia
Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego
Podzadanie 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa
Fryderyka Chopina; budowa
24
Centrum Chopinowskiego w
Stopień
Ministerstwo Kultury i
Warszawie przy ul. Tamka 43;
Program/Działanie:
zmodernizowania i
Dziedzictwa Narodowego/
rewitalizacja zabytkowych obiektów
0
100
-
-
2005-2010
164 110
33 500
33 500
-
-
"Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"
wyposażenia
Narodowy Instytut
związanych z Fryderykiem
obiektów (%)
Fryderyka Chopina
Chopinem; podniesienie poziomu i
zakresu wykonawstwa muzyki F.
Chopina itp.
13/8
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Podzadanie 9.2.6. Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki
Ustabilizowanie sytuacji finansowej
24
Biblioteki Centralnej Polskiego
Program/Działanie:
Liczba nabytych
Ministerstwo Kultury i
Związku Niewidomych w celu
"Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego
wydawnictw (w
800
1000
-
-
2005-2010
4 200
700
700
-
-
Dziedzictwa Narodowego/
zapewnienia wysokiego standardu
Związku Niewidomych"
egz.)
Instytut Książki
usług świadczonych osobom
niepełnosprawnym
Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury
Podzadanie 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej
Kultywowanie i ochrona dziedzictwa
Fryderyka Chopina; budowa
Liczba
24
Centrum Chopinowskiego w
uczestników
Ministerstwo Kultury i
Warszawie przy ul. Tamka 43;
Program/Działanie:
przedsięwzięć
Dziedzictwa Narodowego/
rewitalizacja zabytkowych obiektów
106,06
333,33
-
-
2005-2010
84 325
16 000
16 000
-
-
"Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010"
kulturalnych, w tym
Narodowy Instytut
związanych z Fryderykiem
zagranicznych /
Fryderyka Chopina
Chopinem; podniesienie poziomu i
rok poprzedni (%)
zakresu wykonawstwa muzyki F.
Chopina itp.
Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury
Podzadanie 9.4.2. Budowa nowych obiektów w sferze kultury
Zorganizowanie nowoczesnego
muzeum, jako placówki
odpowiadającej światowym
24
Program/Działanie:
standardom muzealnictwa o
Powierzchnia
Ministerstwo Kultury i
"Budowa Muzeum Historii śydów
rozbudowanym programie
budowanego
1000
2000
8000
12018
2010-2012
98 000
98 000
35 000
35 000
28 000
Dziedzictwa Narodowego
Polskich"
wystawienniczym i edukacyjnym,
obiektu (m2)
udostępniającej zgromadzone zbiory
szerokiej publiczności z kraju i z
zagranicy
Funkcja 10. Nauka polska
Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom
28
Liczba
Program/Podzadanie:
Centralny Instytut
Wzrost znaczenia badań naukowych wykonanych zadań
10.2.2. Program wieloletni "Poprawa
61
Ochrony Pracy -
na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i
określonych w
75
-
-
2008-2010
30 900
10 300
10 300
-
-
bezpieczeństwa i warunków pracy – I
(2008 r.)
Państwowy Instytut
warunków pracy
uchwale na dany
etap na lata 2008-2010"
Badawczy
rok
13/9
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zintensyfikowanie prac badawczych
28
oraz rozwojowych w celu
Ministerstwo Nauki i
opracowania rodziny polskich protez
19 500
7 500
4 000
3 500
-
Szkolnictwa Wyższego
serca z całkowicie implantowalną
Liczba
Program/Podzadanie:
permanentną protezą serca
wytworzonych
0
10.2.3. Program wieloletni "Polskie
2
1
-
2007-2011
prototypów protez
(2008 r.)
Sztuczne Serce"
serca
Opracowanie rodziny polskich
46
protez serca z całkowicie
10 500
5 440
2 500
2 940
-
Ministerstwo Zdrowia
implantowalną permanentną protezą
serca jako element finalny
Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki
Oddane do użytku
28
Program/Podzadanie:
Zwiększanie zainteresowania nauką urządzenia
3
Instytucja Kultury Centrum
10.4.2. Program wieloletni "Ekspozycja poprzez utworzenie Ekspozycji
ekspozycji stałej i
0
0
-
2006-2011
66 873
29 341
16 911
12 430
-
programy
Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik"
Centrum Nauki Kopernik
programy
planetarium
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa
Podzadanie 11.2.1. Programy operacyjne sił zbrojnych RP
Program/Działanie:
29
Wykonanie zadań wynikających z
Wyposażenie Sił Zbrojnych
Liczba samolotów
Inspektorat Wsparcia Sił
systemu obronnego oraz przyjętych
48
48
-
-
2001-2010
3 537 060
198 297
198 297
-
-
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
F-16
Zbrojnych
zobowiązań sojuszniczych
wielozadaniowe
Program/Działanie:
Obsługa zobowiązań z tytułu
Pełna i terminowa
78
Wyposażenie Sił Zbrojnych
programu "Wyposażenie Sił
realizacja
tak
tak
tak
tak
2001-2015
2 532 185
1 610 891
141 546
251 708
302 891
Ministerstwo Finansów
Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań
wielozadaniowe
w samoloty wielozadaniowe"
dłużnika
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska
Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi
22
Program/Podzadanie:
Pojemność
Regionalny Zarząd
Ochrona przed powodzią doliny
12.5.4. Program wieloletni "Budowa
całkowita zbiornika
24
54
90
-
2006-2010
1 152 178
254 000
254 000
-
-
Gospodarki Wodnej w
Skawy i Wisły wraz z Krakowem
Zbiornika Wodnego Świnna Poręba"
w mln m3
Krakowie
13/10
Nakłady do poniesienia po 2009 r.
Miernik
Cz
Koszty
ęść
z budżetu państwa
całkowite
Nazwa programu
Wartość
Termin
Cel programu
programu
zadania/podzadania/działania
Docelowa
realizacji
Jednostka
Nazwa
(wszystkie
Ogółem
2010 r.
2011 r.
2012 r.
Bazowa
koordynująca/realizująca
2010 r.
2011 r.
2012 r.
źródła)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Zadanie 12.6. Rozbudowa Infrastruktury ochrony środowiska
Podzadanie 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa
83
Bezpieczeństwo
Program/Działanie:
Sztuki obiektów
Pełnomocnik Rządu ds
przeciwpowodziowe mieszkańców
112
112
112
112
2003-2016
10 405 395
546 880
78 243
75 099
66 500
Program dla Odry 2006
hydrotechnicznych
Programu dla Odry 2006
Dorzecza Odry
Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom
Liczba publikacji i
32
Program/Podzadanie:
opracowań
Instytut Uprawy,
12.7.9. Program wieloletni
Zapewnienie zrównoważonego
upowszechniający
nawożenia i
"Kształtowanie środowiska rolniczego
ekologicznie rozwoju produkcji
ch wyniki badań
109
120
0
0
2005-2010
38 405
6 633
6 633
-
-
Gleboznawstwa
Polski oraz zrównoważony rozwój
rolniczej
wykonywanych w
Państwowy Instytut
produkcji rolniczej"
ramach programu
Badawczy w Puławach
wieloletniego
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
Zmniejszenie skali zjawiska
83
przemocy w rodzinie, zwiększenie
Ministerstwo Pracy i
376
376
376
skuteczności ochrony ofiar
Liczba sprawców
Polityki Społecznej
Program/Podzadanie:
przemocy w rodzinie i dostępności
poddanych
13.5.6. Krajowy Program
pomocy oraz zwiększenie
oddziaływaniom
2922
4500
4700
4900
2006-2016
49 200
49 200
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie skuteczności działań
korekcyjno -
85
interwencyjnych i korekcyjnych
edukacyjnym
16 024
16 024
16 024
Wojewodowie
wobec osób stosujących przemoc w
rodzinie
Funkcja 14. Rynek pracy
Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy
Podzadanie 14.3.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Ograniczenie liczby osób
zatrudnionych w warunkach
31
Program/Działanie:
narażania na czynniki
Liczba zadań z
Centralny Instytut
Poprawa bezpieczeństwa i warunków
niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe zakresu służb
127
Ochrony Pracy -
134
-
-
2008-2010
70 700
28 800
28 800
-
-
pracy
oraz liczby związanych z nimi
państwowych w
(2008 r.)
Państwowy Instytut
(I etap)
wypadków przy pracy, chorób
danym roku
Badawczy
zawodowych i wynikających z tego
strat ekonomicznych i społecznych
13/11