Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
17.3.3. Zarządzanie realizacją PO
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja PO IiŚ w latach 2007-
Wartość środków certyfikowanych do
34
0,21 (2009)
4,97%
6 813
Infrastruktura i Środowisko
Regionalnego
2015
KE do wartości alokacji
Stopień realizacji celu finansowego
liczony jako stosunek wartości
Ministerstwo Pracy i Polityki
Sprawna realizacja Priorytetu I i II PO
złożonych do IZ Poświadczeń... do
31
-
75%
55 328
Społecznej
Kapitał Ludzki
celu finansowego w zakresie
17.3.4. Zarządzanie realizacją PO
certyfikacji określonego na dany rok
Kapitał Ludzki
przez Radę Ministrów
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-
Wartość środków certyfikowanych do
34
2,29% (2009)
12,86%
34 088
Regionalnego
2015
KE do wartości alokacji
Wojewodowie
85
180
17.3.5. Zarządzanie realizacją PO
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja PO RPW w latach 2007- Wartość środków certyfikowanych do
34
1,09% (2009)
9,70%
4 862
Rozwój Polski Wschodniej
Regionalnego
2015
KE do wartości alokacji
Sprawna realizacja programów EWT i EISP
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do
17.3.6. Zarządzanie realizacją PO
34
zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju
0 (2009)
5,07%
32 524
Regionalnego
KE do wartości alokacji
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Regionalnego w latach 2007-2015
i Europejskiego Instrumentu
Ocena stopnia prowadzonych
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
działań w odniesieniu do absorpcji
37
wykorzystania środków z Programu
środków europejskich
Ilość przygotowanych opinii aktów
prawnych i odpowiedzi na zapytania
Doskonalenie prawnego otoczenia systemu
Ministerstwo Finansów
19
jednostek wewn. i zewn.
100
100
7 382
absorpcji środków UE
17.3.7. Rozliczanie środków
zaangażowanych w absorpcję
pochodzących z UE w ramach NSRO
środków z UE
Ocena stopnia prowadzonych
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
działań w odniesieniu do absorpcji
12 695
wykorzystania środków z Programu
środków europejskich
Sprawna realizacja PO IiŚ. w latach 2007-
Ministerstwo Infrastruktury
21
Liczba etatomiesięcy
176
48
449
2015
Ministerstwo Pracy i Polityki
Sprawna realizacja PO KL w latach 2007-
31
Poziom zatrudnienia
75 (2008)
-
7 937
Społecznej
2015
Ministerstwo Infrastruktury
39
Liczba etatomiesięcy
789 2008
1277
15 392
Sprawna realizacja POIiŚ w latach 2007 -
Liczba etatów zaangażowanych w
Ministerstwo Środowiska
41
2015
realizację POIiŚdo całkowitej liczby
0,09
0,15
6 774
17.3.8. Realizacja PO Pomoc
etató w urzędzie
Techniczna służąca wdrażaniu
Wielkość (w %) środków
programów NSRO 2007-2013
finansowych zatwierdzonych na
Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji
Ministerstwo Zdrowia
46
program przez Instytucję
100%
134,62%
3 348
PO IiŚ oraz PO KL
Zarządzającą, w stosunku do
wartości bazowej z lat 2007-2008
Ocena stopnia prowadzonych
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
działań w odniesieniu do absorpcji
161
wykorzystania środków z Programu
środków europejskich
Ministerstwo Spraw
Sprawna realizacja zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
27
0
2
50 615
WWPE, jako IP/IPII w latach 2007- 2015
projektów.
Administracji
Wartość środków certyfikowanych do
17.3.9. Wdrażanie PO Innowacyjna
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja działania 6.4. przez POT KE dla działania 6.4. PO IG do
34
0 (2009)
7,8%
4 026
Gospodarka
Regionalnego
w latach 2007-2015
wartości alokacji w latach 2007-2015
dla działania 6.4. PO IG
Ministerstwo Spraw
Wykonanie zadań powierzonych WWPE,
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
0
2
11 369
jako IP/IPII w latach 2007-2015
projektów
Administracji
% zakontraktowania alokacji środków
Ministerstwo Kultury i
Sprawna realizacja PO IiŚ. w latach 2007-
24
EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO
0
90
13 401
Dziedzictwa Narodowego
2015
IiŚ
5 w tym 0
248 w tym 9
Ministerstwo Infrastruktury
39
Wzmacnianie systemu wdrażania POIiŚ
Ogólna liczba projektów
46 385
zakończonych 2008
zakończonych
17.3.10. Wdrażanie PO Infrastruktura i
Sprawna realizacja PO IiŚ. w latach 2007-
Liczba podpisanych umów o
Ministerstwo Środowiska
41
0
0
33 896
Środowisko
2015
dofinansowanie
Ministerstwo Spraw
Sprawne wykonanie zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
0
2
4 245
WWPE, jako IP/IPII
projektów
Administracji
17/3
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Sprawna realizacja PO IiŚ w latach 2007-
Liczba zakończonych i rozliczonych
Ministerstwo Zdrowia
46
0
79
6 000
2015
projektów PO IiŚ
Wojewodowie
85
7
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Ocena pracy IP II przez podmioty na
Kancelaria Prezesa Rady
16
wdrażania Działania 5.1 POKL, za które
rzecz których działa , na podstawie
4,0
4,2
7 616
Ministrów
odpowiada Szef KPRM
ankiety
Liczba zrealizowanych działań
Stwarzanie zasad zintegrowanego systemu
Ministerstwo Infrastruktury
18
zgodnych z harmonogramem
0
14
234
zarządzania rozwojem miast
Projektu (narastająco w szt.)
Liczba rozliczonych i
Ministerstwo Pracy i Polityki
31
Wzmacnianie systemu wdrażania PO KL
zarejestrowanych w KSI wniosków o
0
108
31 484
Społecznej
płatność
Wartość wydatków zatwierdzonych
Sprawna realizacja Komponentu
Ministerstwo Rozwoju
wnioskach beneficjentów o płatność
34
Regionalnego PO KL w latach 2007-2015
2 094 148 (2009)
7056750
184 906
Regionalnego
w ramach Komponentu
17.3.11. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki
przez samorządu województw
Regionalnego PO KL
Ministerstwo Spraw
Sprawne wykonanie zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
0
5
1 056
WWPE, jako IP/IPII
projektów
Administracji
Ministerstwo Spraw
Sprawne wykonanie zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
43
0
5
1 080
WWPE, jako IP/IPII.
projektów.
Administracji
Minimalny stopień wykorzystania
środków EFS przez beneficjentów
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Ministerstwo Zdrowia
46
systemowych na wdrażanie
75%
75%
1 989
wykorzystania środków PO KL
programu PO KL w zakresie ochrony
zdrowia
Wartość środków zakontraktowanych
17.3.12. Wdrażanie PO Rozwój Polski
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja działań w ramach osi
34
do wartości alokacji dla działań w
17,9% (2009)
58,6%
11 221
Wschodniej
Regionalnego
priorytetowych I-V PO RPW przez PARP
ramach osi priorytetowych I-V
Zwiększenie efektywnego wykorzystania
Ministerstwo Kultury i
Liczba podpisanych umów o
24
środków europejskich na rzecz rozwoju
2
1
0
Dziedzictwa Narodowego
dofinansowanie projektów
kultury
17.3.13. Wdrażanie PO Europejskiej
Ministerstwo Spraw
Sprawne wdrażanie PO Europejskiej
Współpracy Terytorialnej i
Wewnętrznych i
42
Współpracy Terytorialnej i Europejskiego
Liczba wydanych certyfikatów.
0
460
1 040
Europejskiego Instrumentu
Administracji
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa
Sąsiedztwa i Partnerstwa
Ocena stopnia prowadzonych
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
działań w odniesieniu do absorpcji
6 360
wykorzystania środków z Programu
środków europejskich
17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych
Rozliczanie śroków z państw członkowskich
programów finansowanych z udziałem
Średni czas pocedowania z
Ministerstwo Finansów
19
EFTA-prawidłowe rozliczenie środków od
12 dni
12 dni
4 706
niepodlegających zwrotowi środków pomocowych
wnioskiem
państw członkowskich EFTA
Wartość przeprowadzonych działań
w stosunku do zaplanowanych na
64%
90%
Sprawna realizacja i rozliczenie programów dany rok wg Indykatywnego Planu
Urząd Komitetu Integracji
finansowanych z udziałem niepodlegających Wydatków na lata 2006-2011
23
15 785
Europejskiej
zwrotowi środków pomocowych państw
Wartość zrealizowanych Wniosków o
EFTA
płatność w stosunku do
83%
90%
zaplanowanych w Planie Wdrażania
Projektu
Sprawna realizacja i rozliczenie programów
Ministerstwo Kultury i
finansowanych z udziałem niepodlegających % zakontraktowania alokacji środków
24
80,38
100
82 316
Dziedzictwa Narodowego
zwrotowi środków pomocowych MF EOG i N MF EOG i N MF
MF
Wartość środków certyfikowanych do
wartości alokacji w ramach
25% (2009)
82%
Ministerstwo Rozwoju
Mechanizmów Finansowych
34
23 036
Regionalnego
Wartość środków certyfikowanych do
Sprawna realizacja i rozliczanie programów
0,004% (2009)
8%
wartości alokacji w ramach SPPW
finansowanych z udziałem niepodlegających
zwrotowi środków pomocowych państw
Procent realizacji projektu FPT MF
Ministerstwo Środowiska
41
EFTA
EOG i NMF w kolejnym roku
0
88
822
realizacji
17/4
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ministerstwo Spraw
Liczba nadzorowanych (w trakcie
Wewnętrznych i
42
33
165
3 561
realizacji) projektów
Administracji
Stopień wykorzystania środków FPT
SPPW na wdrażanie programu -
0%
10,2%
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania
narastająco
Ministerstwo Zdrowia
46
środków innych niż pochodzące z NSRO i
1 431
Stopień wykorzystania środków z
NPR
FPT EOG NMF na wdrażanie
15%
23%
programu - narastająco
Wzmocnienie administracyjnych i
Liczba pracownikow uknf, którzy
instytucjonalnych zdolności urzędu komisji
nabyli nową wiedzę i umiejętności
Komisja Nadzoru
70
nadzoru finansowego w celu wsparcia
nadzorczo-legislacyjne w obszarze
122
282
1 312
Finansowego
nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz prawodawstwa unijnego w zakresie
stabilności na rynku finansowym.
rynku finansowego.
Zapewnienie prawidłowości wykorzystania
Wielkość absorpcji środków w
Wojewodowie
85
środków innych niż pochodzące z NSRO i
0
stosunku do wartości projektów
NPR
Ilość wniosków zweryfikowanych i
Ministerstwo Finansów
19
Efektywne rozliczanie środków
400
900
706
przekazanych do Biura Mech.Fin.
Efektywne zarządzanie projektami
Wartość przeprowadzonych działań
Urząd Komitetu Integracji
finansowanymi ze środków Mechanizmu
w stosunku do zaplanowanych na
23
64%
90%
615
Europejskiej
Finansowego EOG i Norweskiego
dany rok wg Indykatywnego Planu
Mechanizmu Finansowego
Wydatków na lata 2006-2011
17.4.1. Zarządzanie realizacją zadań
w ramach Mechanizmu Finansowego
Ministerstwo Kultury i
Liczba przygotowanych ekspertyz na
24
Sprawna realizacja projektów
54
40
1 211
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Dziedzictwa Narodowego
potrzeby zarządzania programem
Finansowego
Wartość środków zakontraktowanych
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja zadań w ramach
34
do alokacji w ramach Mechanizmów
96% (2009)
100%
1 922
Regionalnego
Mechanizmów Finansowych
Finansowych
Podnoszenie efektywności i wzmocnienie
Procent realizacji projektu FPT MF
Ministerstwo Środowiska
41
funkcjonowania administracji w zakresie
EOG i NMF w kolejnym roku
100
0
822
wdrażania MF EOG i NMF
realizacji
Ilość wniosków do weryfikacji otrzym.
z KFK, będących podst. przekaz.
Ministerstwo Finansów
19
Efektywne rozliczanie środków
1
10
3 663
zapotrz. na środki stronie
szwajcarskiej
17.4.2. Zarządzanie realizacją zadań
w ramach Szwajcarsko-Polskiego
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków zakontraktowanych
34
2,3% (2009)
48%
432
Programu Współpracy (SPPW)
Regionalnego
do alokacji w ramach SPPW
Sprawna realizacja zadań w ramach SPPW Stopień wykorzystania środków FPT
Ministerstwo Zdrowia
46
SPPW na wdrażanie programu -
0%
10,2%
327
narastająco
Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie Wartość zrealizowanych Wniosków o
i monitorowanie projektów finansowanych ze
Urząd Komitetu Integracji
płatność w stosunku do
23
środków Mechanizmu Finansowego EOG
83%
90%
15 170
Europejskiej
zaplanowanych w Planie Wdrażania
oraz Norweskiego Mechanizmu
Projektu
Finansowego
Poprawa stanu zachowania zabytków, stanu
Ministerstwo Kultury i
% zakontraktowania alokacji środków
24
infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie
80,38
100
81 105
Dziedzictwa Narodowego
MF EOG i NMF
środków MF EOG i NMF
Ministerstwo Spraw
17.4.3. Wdrażanie projektów w
Sprawne wykonanie zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
1
418
2 268
ramach Mechanizmu Finansowego
WWPE, jako IW
projektów
Administracji
EOG oraz Norweskiego Mechanizmu
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Stopień wykorzystania środków z
Finansowego
Ministerstwo Zdrowia
46
wykorzystania środków w ramcah MF EOG FPT EOG NMF na wdrażanie
15%
23%
1 104
oraz NMF
programu - narastająco
Podniesienie kompetencji pracowników uknf,
zakładów ubezpieczeń oraz pracownikow
Komisja Nadzoru
ministerstwa finansów w zakresie
70
Liczba przeprowadzonych szkoleń.
6
32
1 312
Finansowego
obowiązującej oraz projektowanej regulacji
wspólnotowej w obszrze rynku finansowego
poprzez realizację projektu pl0435.
17/5
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
17.4.4. Wdrażanie Funduszu
Ministerstwo Rozwoju
Wzmacnianie współpracy edukacyjnej
Liczba finansowanych inicjatyw
Stypendialnego i Szkoleniowego w
34
65 (2009)
65
0
Regionalnego
między Polską a państwami - darczyńcami
zgodnych z celami grantu blokowego
ramach Mechanizmów Finansowych
Liczba podpisanych umów z
Ministerstwo Rozwoju
Przyczynianie się do rozwoju gospodarki
34
wnioskodawcami projektów
0 (2009)
30
648
Regionalnego
opartej na wiedzy
17.4.5. Wdrażanie projektów w
badawczych
ramach SPPW
Ministerstwo Spraw
Sprawne wykonywanie zadań powierzonych Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
0
5
421
WWPE.
projektów.
Administracji
Zwiększanie roli organizacji pozarządowych
17.4.6. Wsparcie organizacji
w zmniejszaniu nierówności społecznych i
Liczba finansowanych inicjatyw
pozarządowych w ramach
Ministerstwo Rozwoju
34
ekonomicznych, budowaniu społeczeństwa zgodnych z celami grantów
497 (2009)
572
20 034
Mechanizmów Finansowych oraz
Regionalnego
obywatelskiego i prowadzeniu działań na
blokowych
SPPW
rzecz ochrony środowiska
Poprawa środowiska biznesowego i dostępu
17.4.7. Wsparcie sektora prywatnego
Ministerstwo Rozwoju
do kapitału dla małych i średnich
Liczba finansowanych inicjatyw
34
0 (2009)
1
0
w ramach SPPW
Regionalnego
przedsiębiorstw oraz rozwój sektora
zgodnych z celami programu
prywatnego
Ilość wniosków zweryfikowanych i
Ministerstwo Finansów
19
Efektywne rozliczanie środków
przekazanych do Instytucji
4
8
337
17.4.10. Wdrażanie programu
Zarządzającej
``Solidarność i zarządzanie
Ministerstwo Spraw
przepływami migracyjnymi``
Sprawne wykonanie zadań powierzonych
Liczba rozliczonych (zrealizowanych)
Wewnętrznych i
42
0
95
872
WWPE, jako ID.
projektów.
Administracji
17/6
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI
8 585 608
Odsetek obywateli pozytywnie
37
37
oceniających pracę sądów
Wskaźnik opanowania wpływu
(liczba spraw załatwionych do liczby
99,5
102
spraw wpływających)
Odsetek spraw rozpatrywanych przez
Ministerstwo
sądy i instancji, w których czas
15
4,7
4,3
5 551 499
Sprawiedliwości
trwania postępowania przekracza 12
Zagwarantowanie obywatelom
miesięcy
konstytucyjnego prawa do sądów
Odsetek spraw, w których
uwzględniono skargi na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy
0,014
0,013
w postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki
18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości
Liczba spraw załatwionych do liczby
Ministerstwo Obrony
29
spraw wpływających (wskaźnik
2008 r. 82%
100%
22 009
Narodowej
opanowania wpływu spraw)
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z
prawem oraz jednolitości orzecznictwa,
Sąd Najwyższy
4
realizacja konstytucyjnej zasady państwa
Liczba sędziów
86
90
67 232
demokratycznego oraz innych zasad i
dyrektyw sformułowanych w konstytucji rp
Czasookres rozpoznawania spraw
Naczelny Sąd
około 6 m-cy w 2008
5
Zapewnienie obywatelom prawa do sądu
(przy rocznym wpływie około 70 tys.
około 6 m-cy
343 812
Administracyjny
r.
spraw)
Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na Liczba ocenianych kandydatów do
Krajowa Rada Sądownictwa
52
( rok 2008 ) 1268
1300
11 120
stanowiskach sędziowskich
pełnienia urzędu sędziowskiego
Średni czas trwania postępowania w
Wydawanie orzeczeń w rozsądnych
sprawach cywilnych, karnych i
Ministerstwo
15
terminach w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (z wyłączeniem
2,0
1,9
4 441 995
Sprawiedliwości
gospodarczych
spraw wieczystoksięgowych i
rejestrowych)
Liczab zaskarżonych orzeczeń do
Ministerstwo Obrony
Wydawanie orzeczeń w rozsądnych
29
liczby wydanych orzeczeń co do
2008 r. 8%
0%
19 506
Narodowej
terminach
osób (wskaźnik stabilności ogólnej)
18.1.1. Działalność orzecznicza
Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z
prawem oraz jednolitości orzecznictwa,
Sąd Najwyższy
4
realizacja konstytucyjnej zasady państwa
Liczba sędziów
86
90
41 334
demokratycznego oraz innych zasad i
dyrektyw sformułowanych w konstytucji rp
Procentowy współczynnik,
Zapewnienie możliwości rozpoznawania
wyrażający stosunek liczby spraw
Naczelny Sąd
poniżej 0,1 % w 2008
5
przez sądy spraw w rozsądnych terminach
uznających skargę na przewlekłość
poniżej 0,1 %
317 735
Administracyjny
r.
(bez nieuzasadnionej zwłoki)
postępowania do ogólnej liczby
spraw załatwionych
Liczba załatwionych spraw przez
18.1.3. Działania na rzecz
sądy przypadająca na sędziego (w
Ministerstwo
Zapewnienie warunków umożliwiających
usprawnienia procesu sprawowania
15
przeliczeniu na pełne etaty) z
779
-
50 666
Sprawiedliwości
zwiększenie sprawności działania sądów
wymiaru sprawiedliwości
wyłączeniem spraw rejestrowych i
wieczystoksięgowych
Zapewnienie warunków i infrastruktury
Poziom satysfakcji sędziów z
Ministerstwo
15
niezbędnych do realizacji zadań przez sądy warunków funkcjonowania sądów -
bdd
bd
987 663
Sprawiedliwości
powszechne
ankieta
Ministerstwo Obrony
Poprawa warunków organizacyjno-
18.1.4. Zapewnienie warunków
29
Opis stopnia osiągnięcia celu
0
0
2 503
Narodowej
technicznych funkcjonowania sądów
organizacyjnych i technicznych
Liczba pracowników kancelarii
funkcjonowania sądów
Zapewnienie warunków dla sprawnego
Sąd Najwyższy
4
pierwszego prezesa sądu
103
103
25 898
funkcjonowania sądu najwyższego
najwyższego
Naczelny Sąd
Uzupełnienie niezbędnych powierzchni
Liczba sądów wymagających
5
6 w 2008 r.
4
26 077
Administracyjny
orzeczniczych
uzupełnienia powierzchni
18/1