Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2010

Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
51,28
73,58
65
Odwoławcze w Tarnobrzegu
stosunku do ogólnej liczby wnisków
Zakończenie sporów na drodze
do rozpatrzenia w danym roku
uproszczonej procedury administracyjnej;
odciążenie sądów powszechnych
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
56
56
71
Odwoławcze w Toruniu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku.
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
89 %
89 %
157
Odwoławcze w Wałbrzychu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
50
54
1 100
Odwoławcze w Krakowie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
44
67
65
Odwoławcze w Krośnie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
64
64
47
Odwoławcze w Opolu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
0,19
0,4
442
Odwoławcze we Wrocławiu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
Odwoławcze w Nowym
86
46,26
54
280
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Sączu
do rozpatrzenia w danym roku
Osetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
63 (rok 2008)
68
49
Odwoławcze w Ciechanowie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku.
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
Odwoławcze w
86
73
73
41
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Częstochowie
do rozpatrzenai w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
lub orzeczeniem kolegium w
Samorządowe Kolegium
86
stosunku do ogólnej licvzby
34
34
2 823
Odwoławcze w Warszawie
wniosków do rozpatrzenia w danym
roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium do ogólnej
86
69%
80%
67
Odwoławcze w Rzeszowie
liczby wniosków do rozpatrzenia w
danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
57,14
57,14
87
Odwoławcze w Suwałkach
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
16/13
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
100
99
57
Odwoławcze w Lesznie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
90,32
90,00
61
Odwoławcze w Kaliszu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
74
77
302
Odwoławcze w Lublinie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
Odwoławcze w Zielonej
86
99%
98%
117
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Górze
do rozpatrzenia w danym roku.
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
Odwoławcze w Bielsku-
86
61,5
61,5
37
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Białej
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakonczonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
48
85
205
Odwoławcze w Elblągu
stosunku do ogólenj liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
82
90
90
Odwoławcze w Koninie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do ropatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
90,4
90
11
Odwoławcze w Zamościu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzeniu w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
Odwoławcze w Białej
86
65%
67%
32
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Podlaskiej
do rozpatrzenia w danym roku
Weryfikacja decyzji i postanowień organów
jednostek samorządu terytorialnego w toku
instancji oraz w nadzwyczajnych trybach
Odsetek spraw zakonczonych ugodą
Samorządowe Kolegium
postępowania
lub orzeczeniem kolegium w
86
65
92
763
Odwoławcze w Gdańsku
administracyjnego.zakończenie sporów na
stosunku do ogólnej liczby wniosków
drodze uproszczonej procedury
do rozpatrzenia w danym roku
administracyjnej , obciążenie sądów
powszechnych
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
47,80
50
412
Odwoławcze w Białymstoku
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
69
70
173
Odwoławcze w Pile
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
16/14
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
85%
85%
57
Odwoławcze w Chełmie
stosunku do ogólnej liczby wniosków
Zakończenie sporów na drodze
do rozpatrzenia w danym roku.
uproszczonej procedury administracyjnej:
odciążenie sądów powszechnych
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
9,67
12,00
343
Odwoławcze w Siedlcach
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzeczeniem kolegium w
86
55,42
56,00
262
Odwoławcze w Poznaniu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku
Odsetek spraw zakończonych ugodą
Samorządowe Kolegium
lub orzezczeniem kolegium (5) w
86
90
76
35
Odwoławcze w Radomiu
stosunku do ogólnej liczby wniosków
do rozpatrzenia w danym roku (6)
Liczba usług realizowanych drogą
elektroniczną w stosunku do liczby
brak danych
15 %
usług ogółem
Ministerstwo Spraw
Liczba przedsiębiorstw
Wewnętrznych i
27
Zwiększanie poziomu publicznej
15 555
posiadających dostęp do
Administracji
Informatyzacji podmiotów realizujących
szerokopasmowego Internetu w
59 %
84 %
zadania publiczne oraz dostosowanie
16.9. Informatyzacja działalności i budowa
stosunku do liczby przedsiębiorstw
systemów do wymogów UE
społeczeństwa informacyjnego
ogółem
Ministerstwo Spraw
Procent zgodności systemów z
Wewnętrznych i
42
75 %
85 %
14 895
prawem Unii Europejskiej
Administracji
Stosunek ilości zapytań do
Zapewnienie funkcjonalności baz
Wojewodowie
85
właściwych organów w stosunku do
4 209
systemowych
złożonych wniosków
16.9.1. Monitorowanie realizacji
Ministerstwo Spraw
Zachowanie standardów informatycznych w Ilość monitorowanych i opiniowanych
polityki w zakresie standardów
Wewnętrznych i
27
przepisach prawnych dotyczących
300
300
964
aktów prawnych
informatyzacji administracji i
Administracji
Informatyzacji
zapewnienie dostępu do informacji
Wojewodowie
85
12
Ministerstwo Spraw
Zwiększenie efektywności funkcjonowania
Procent wykonania systemu
Wewnętrznych i
42
Systemów CEPiK, PESEL oraz jakości
dostosowanego do wymagań ustawy
0(2008)
46,47
5 896
16.9.2. Centralne systemy ewidencji
Administracji
funkcjonowania Systemu CEPiK
o informatyzacji publicznej
państwowych
Zapewnienie terminowej aktualizacji baz
Czas od daty wpływu do terminu
Wojewodowie
85
4 089
danych systemów
wprowadzenia
Ministerstwo Spraw
Zwiększanie efektywności podmiotów
Liczba podmiotów publicznych
Wewnętrznych i
27
23 podmioty
42 podmioty
590
16.9.3. Finansowanie przedsięwzięć
publicznych objętych dofinansowaniem
objętych dofinansowaniem
Administracji
informatycznych o publicznym
Ministerstwo Spraw
Zwiększenie poziomu publicznej
zastosowaniu
Wewnętrznych i
42
informatyzacji podmiotów realizujących
Suma procent wykonania systemów
0(2008)
255,71
8 999
Administracji
zadania publiczne
16.9.4. Koordynacja funkcjonowania
Wojewodowie
85
93
SI PASZPORT, SI POBYT
16.9.5. Upowszechnianie i wspieranie
Ministerstwo Spraw
Ułatwienie dostępu do realizowanych usług Liczba realizowanych usług przez
e-administracji usług administracji
Wewnętrznych i
27
oraz usprawnienie realizacji usług przez
podmioty administracji publicznej za
2.662 usług
10.000 usług
12 320
publicznej
Administracji
podmioty administracji publicznej
pomoca platformy e-PUAP
Liczba gospodarstw domowych
Zwiększenie świadomości obywateli w celu
16.9.7. Promocja społeczeństwa
Ministerstwo Spraw
posiadających dostęp do
umożliwienia wykorzystania nowoczesnych
informacyjnego i upowszechnianie
Wewnętrznych i
27
szerokopasmowego Internetu w
38 %
54 %
1 681
technologii informatycznych w zdobywaniu
umiejętności informatycznych w
Administracji
stosunku do liczby gospodarstw
umiejętności informatycznych
społeczeństwie
ogółem
Wojewodowie
85
15
16/15
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
FUNKCJA 17. ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU
2 028 899
Ministerstwo Kultury i
Liczba podpisanych umów o
24
33
12
1 760
Dziedzictwa Narodowego
dofinansowanie projektów
Liczba zakończonych projektów na
5053 (2009)
17004
poziomie regionów
Ministerstwo Rozwoju
Poprawa konkurencyjności regionów oraz
Wartości wydatków kwalifikowalnych
34
1 049 133
Regionalnego
spójności społeczno-gospodarczej i
w części odpowiadającej środkom
3.224.973 (2009)
24.702.325
17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
przestrzennej
UE, ujętych w składanych przez
beneficjentów wnioskach o płatność
Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i
42
*
*
*
29 888
Administracji
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
Procent wykorzystania środków
8 955
wykorzystania środków UE
Liczba osób, które zakończyły udział
Ministerstwo Rozwoju
Podniesienie jakości i poziomu zatrudnienia w projektach realizowanych w
17.1.1. Wsparcie regionów w zakresie
34
309 744 (2009)
805744
329 825
Regionalnego
w regionach
ramach komponentu regionalnego
wzrostu poziomu zatrudnienia i
PO KL
spójności gospodarczej
Zapewnienie efektywnego wykorzystania
Liczba terminowo zweryfikowanych
Wojewodowie
85
445
przyznanych środków z budżetu państwa
wniosków
Ministerstwo Kultury i
Rozwój regionów w sferze kultury i ochrony Liczba podpisanych umów o
24
33
12
1 760
Dziedzictwa Narodowego
dziedzictwa narodowego
dofinansowanie projektów
Poprawa konkurencyjności regionów oraz
17.1.2. Wsparcie rozwoju
Ministerstwo Rozwoju
Liczba zakończonych projektów w
34
zwiększenie spójności społecznej,
458 (2009)
4998
645 575
poszczególnych województw w
Regionalnego
ramach RPO
gospodarczej i przestrzennej
ramach 16 RPO
Weryfikacja wniosków złożonych przez
Liczba terminowo zweryfikowanych
Wojewodowie
85
jednostki podległe o środki
8 510
wniosków
współfinansowania
Ministerstwo Rozwoju
Liczba zakończonych projektów w
34
0 (2009)
6
73 733
Regionalnego
Przyspieszanie tempa rozwoju społeczno -
ramach PO RPW
17.1.3. Wsparcie województw Polski
Ministerstwo Spraw
gospodarczego województw Polski
Wschodniej
Wewnętrznych i
42
Wschodniej
Ilość wybudowanych obiektów
0 (2008r)
-
29 888
Administracji
Średni czas procedowania z
Ministerstwo Finansów
19
12 dni roboczych
12 dni roboczych
1 467
wnioskiem o refundację
Zamknięcie pomocy w ramach programów i Wartość środków certyfikowanych do
Ministerstwo Rozwoju
inicjatyw wspólnotowych realizowanych w
34
KE do wartości alokacji w ramach
92% (2009)
109%
673
Regionalnego
ramach NPR 2004-2006
SPOT i ZPORR
17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu
Ministerstwo Infrastruktury
39
Liczba zawartych kontraktów
0 2008
31
2 000
Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw
Ministerstwo Spraw
Wsparcie funkcjonowania instytucji
% zatwierdzonych przez IZ
wspólnotowych
Wewnętrznych i
42
zaangażowanych w realizację IW
sprawozdań z zadań powierzonych
0
0
0
Administracji
INTERREG IIIA
WWPE
Liczba ostatecznie rozliczonych
Zapewnienie prawidłowego zamknięcia
Wojewodowie
85
projektów w stosunku do liczby
9 149
programów i inicjatyw wspólnotowych
projektów w trakcie realizacji
Podnoszenie efektywności procesu
Średni czas procedowania z
17.2.1. Certyfikacja wydatków w
Ministerstwo Finansów
19
przekazywania wniosków do Komisji
12 dni
10 dni
1 467
wnioskiem przesyłanym do KE
ramach programów NPR
Europejskiej
Wojewodowie
85
338
17.2.2. Zarządzanie realizacją SPOT,
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja programu SPOT i jego
Wartość środków certyfikowanych do
34
87% (2009)
115%
100
w tym zamknięcie pomocy w ramach
Regionalnego
zakończenie bez utraty alokowanych
KE do wartości alokacji
programu
Ministerstwo Infrastruktury
39
środków
Liczba zawartych kontraktów
62 2008
31
2 000
Sprawna realizacja programu ZPORR i jego
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do
34
zakończenie bez utraty alokowanych
93% (2009)
107%
573
Regionalnego
KE do wartości alokacji
środków
17.2.3. Zarządzanie realizacją
Ministerstwo Spraw
Zapewnienie wsparcia przy wykonaniu
Liczba raportów rocznych, liczba
ZPORR, w tym zamknięcie pomocy w
Wewnętrznych i
42
0
0
0
raportów
raportów końcowych
ramach programu
Administracji
Monitorowanie zapewnienia trwałości
Stopień wykonania planu kontroli
Wojewodowie
85
projektów zgodnie z zapisami umowy o
trwałości projektów, ich rezultatów i
8 811
dofinansowanie
oddziaływań
17/1
Planowane wydatki
budżetu państwa w 2010
Miernik
Funkcja / zadanie / podzadanie
Dysponent
Część
Cel
r.
(w tys. zł)
Nazwa
Wartość bazowa
Wartość w 2010 r.
Ogółem
1
2
3
4
5
6
7
8
Ocena pracy IP II (Instytucji
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Kancelaria Prezesa Rady
Pośredniczącej II-go stopnia) przez
16
wdrażania Działania 5.1 POKL, za które
4,0
4,2
7 616
Ministrów
podmioty na rzecz których działa, na
odpowiada Szef KPRM
podstawie ankiety
Liczba zrealizowanych działań
Ministerstwo Infrastruktury
18
zgodnych z harmonogramem
0
14
234
Projektu (narastająco w szt.)
Ministerstwo Finansów
19
Liczba przeszkolonych pracowników
85
100
7 382
Ministerstwo Infrastruktury
21
Liczba etatomiesięcy
176
48
449
% zakontraktowania alokacji środków
Ministerstwo Kultury i
24
EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO
0%
90%
13 401
Dziedzictwa Narodowego
iiŚ
Ministerstwo Spraw
Liczba nadzorowanych (w trakcie
Wewnętrznych i
27
130
150
50 615
realizacji) projektów
Administracji
Liczba osób objetych wsparciem i
Ministerstwo Edukacji
30
działaniami informacyjno-
0
2 000
12 819
Narodowej
promocyjnymi
Liczba podpisanych umów o
27 (2008)
-
dofinansowanie
Stopień realizacji celu finansowego
Ministerstwo Pracy i Polityki
liczony jako stosunek wartości
31
94 749
Społecznej
złożonych do IZ Poświadczeń... do
-
75%
celu finansowego w zakresie
certyfikacji określonego na dany rok
Efektywne i sprawne wykorzystanie środków
17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz
przez Radę Ministrów
pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-
zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych
Wartość środków certyfikowanych do
2015
KE do wartości alokacji w
1% (2009)
7%
Ministerstwo Rozwoju
programach krajowych
34
453 572
Regionalnego
Wartość środków zakontraktowanych
do wartości alokacji w programach
13% (2009)
46%
krajowych
Liczba etatomiesięcy
789 2008
1277
Ministerstwo Infrastruktury
39
5 w tym 0
248 w tym 9
61 777
Ogólna liczba projektów
zakończonych 2008
zakończonych
Liczba podpisanych umów o
Ministerstwo Środowiska
41
0
0
40 670
dofinansowanie
Ministerstwo Spraw
Liczba nadzorowanych (w trakcie
0
226
Wewnętrznych i
42
realizacji) projektów
17 710
Administracji
Liczba wydanych certyfikatów
0
460
Ministerstwo Spraw
Liczba nadzorowanych (w trakcie
Wewnętrznych i
43
0
30
1 080
realizacji) projektów.
Administracji
Minimalny stopień wykorzystania
środków EFS przez beneficjentów
Ministerstwo Zdrowia
46
systemowych na wdrażanie
75%
75%
11 337
programu PO KL w zakresie ochrony
zdrowia
Procentowy udział wydatków na
Zapewnienie prawidłowego wykorzystania
realizację pomocy technicznej w
Wojewodowie
85
środków w ramach realizacji NSRO 2007-
19 494
stosunku do ilości realizowanych
2013
projektów
Liczba etatów finanasowanych z PO
Ministerstwo Edukacji
30
PT w MEN w stosunku do
93%
93%
12 819
Narodowej
Sprawna realizacja NSRO w latach 2007-
zapotrzebowania
17.3.1. Koordynacja NSRO 2007-2013
2015, w tym POPT
Ministerstwo Rozwoju
Wartość środków certyfikowanych do
i zarządzanie realizacją PO Pomoc
34
6,68% (2009)
15,11%
166 898
Regionalnego
KE do wartości alokacji
Techniczna
Ocena stopnia prowadzonych
Zapewnienie sprawnego i efektywnego
Wojewodowie
85
działań w odniesieniu do absorpcji
54
wykorzystania środków z Programu
środków europejskich
17.3.2. Zarządzanie realizacją PO
Ministerstwo Rozwoju
Sprawna realizacja PO IG w latach 2007-
Wartość środków certyfikowanych do
34
1,21 (2009)
5,93%
8 234
Innowacyjna Gospodarka
Regionalnego
2015
KE do wartości alokacji
17/2